| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DURANTE COMEMORACOES DE POSSE DA NOVA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 600.00 | 00099134667415 | JOSIANEIDE VELEZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA, VICE E VERADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 2657.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 1529.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856 E 9972-0213, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/01/2005 | 9132.94 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/01/2005 | 2845.57 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 400.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 100.00 | 00006613148474 | JANIELMA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF NECO SOARES, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 300.00 | 00004374489401 | JOSENILDA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 260.00 | 00080501141472 | SUZETE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF HERCULANO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 7710.29 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 1739.70 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (64) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2005 | 15.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2005 | 1800.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA UNICAMPO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/01/2005 | 26346.68 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/01/2005 | 48951.40 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2005 | 16977.39 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 27172.83 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (12), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 12035.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (46), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0000012 | 03/01/2005 | 67500.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN 0KM, MARCA PEUGEOT, MODELO BOXER CURTO, ADAPTADO PARA ATENDIMENTO MEDICO, DENOMINADO UNIDADE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0000013 | 03/01/2005 | 14900.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MONTAGEM DO GABINETE INTERNO DO VEICULO AMBULANCIA RECEM ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DO CONVENIO 414/2004-MIN. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (03), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (08), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (11), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 760.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 1250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL E UNIDADE DO PSF DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2005 | 350.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSAMENTO E DIGITACAO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2005 | 12.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 110.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 57.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2005 | 160.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 06/12 A 06/1/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 9000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM SHOW DA BANDA DE CAJU DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CONFRATERNIZACAO UNIVERSAL, REALIZADA EM 01/01/2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 1854.48 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2005 | 570.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO SOM, PALCO E COMPONENTES DA BANDA DE CAJU, DURANTE APRESENTACAO EM 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2005 | 9880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/01/2005 | 31681.53 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (05), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/01/2005 | 4875.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para os bolsistas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 11116.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2005 | 224.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL PARA A LIMPEZA DOS MUROS DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 236.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-2148, 9972-1793 E 9972-5305, DAS COMUNIDADES RURAIS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 17.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 172.44 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 1397.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 3411.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (43) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/01/2005 | 18025.92 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2005 | 9991.48 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2005 | 5824.36 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2005 | 126.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, REF. A NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2005 | 150.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS JUREMA, TIGRE E RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 130.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MOTOR DE PARTIDA DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2005 | 1719.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2005 | 654.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000107 | 04/01/2005 | 9405.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS (RETROESCAVADEIRA E PATROL) E DA SECRETARIA DE OBRAS (CACAMBA), REF. OUTUBRO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2005 | 10266.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2005 | 326.16 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2005 | 750.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2005 | 400.00 | 00020296738468 | ADOLFO LEODEGARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSIBIAS CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, POR TRATAR-SE DE FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2005 | 54.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0000091 | 04/01/2005 | 553.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS UNIDADES DE VARZEA REDONDA E PIO X DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO PERIODO DE 15/10 A 5/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0000092 | 04/01/2005 | 817.70 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 15/10 A 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2005 | 35.39 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2005 | 841.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2005 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2005 | 78.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 25.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DE COLCHAO DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2005 | 390.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2005 | 4903.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2005 | 170.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV E DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2005 | 170.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO ELETRICA E ENROLAMENTO DO ESTATOR E ROTOR DA AMBULANCIA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2005 | 1295.37 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MAT. ALICE DE ALMEIDA, REF. A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2005 | 12.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINA DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. A DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2005 | 1324.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2005 | 17278.29 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2005 | 15692.28 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2005 | 617.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2280 E 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2005 | 893.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525, 353-2666 E 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2005 | 176.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0000076 | 04/01/2005 | 2469.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0000077 | 04/01/2005 | 2427.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000088 | 04/01/2005 | 669.18 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000089 | 04/01/2005 | 716.50 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000090 | 04/01/2005 | 257.44 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000093 | 04/01/2005 | 164.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000096 | 04/01/2005 | 152.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000097 | 04/01/2005 | 248.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000098 | 04/01/2005 | 580.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000099 | 04/01/2005 | 695.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000101 | 04/01/2005 | 144.40 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000102 | 04/01/2005 | 268.85 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2005 | 157.40 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOS DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000104 | 04/01/2005 | 995.57 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000105 | 04/01/2005 | 914.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2005 | 367.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2005 | 680.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2005 | 393.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 815.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2005 | 1156.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2005 | 1078.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2005 | 860.45 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2005 | 2980.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO/1969, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2005 | 72.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DO POSTO DO INSS, CONFORME CONVENIO 02/2002, REFERENTE A NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2005 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DOPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 13/2004 E AVISO DE TOMADA DE PRECOS 1/2005, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2005 | 145.00 | 04119033000106 | ORIMAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2005 | 249.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2005 | 366.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2005 | 510.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (POSTO DA VARZEA), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2005 | 630.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2005 | 13.33 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2005 | 135.52 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2005 | 239.20 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICOA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2005 | 246.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2005 | 579.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2005 | 108000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2005 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DE CANTABILIDADE, INFORMATICA E PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000134 | 05/01/2005 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2005 | 90.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000126 | 05/01/2005 | 4781.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000127 | 05/01/2005 | 1743.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000129 | 05/01/2005 | 777.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000132 | 05/01/2005 | 1645.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000133 | 05/01/2005 | 210.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2005 | 180.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2005 | 267.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2005 | 174.90 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2005 DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2005 | 1080.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582003 | 0000112 | 05/01/2005 | 14548.46 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REF. AO ADITIVO DA CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. LICITACAO 58/2003. | 10132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2005 | 45000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (15), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000123 | 05/01/2005 | 4760.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000124 | 05/01/2005 | 5917.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000128 | 05/01/2005 | 1177.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000130 | 05/01/2005 | 1168.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000135 | 05/01/2005 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2005 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. LEI 852/2003 E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000136 | 05/01/2005 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000137 | 05/01/2005 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2005 | 79.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2005 | 240.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA, ENROLAMENTO DAS BOBINAS, ESTATOR E ROTOR E SERVICO DO ALTERNADOR COM REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA NOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2005 | 25.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2005 | 280.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000125 | 05/01/2005 | 6588.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, VALMET I e II, MASSEY FERGUSSON 275 E 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2005 | 450.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2005 | 390.50 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2005 | 31.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO NOVE CASAS, OFICINA DE POCOS E LAVAGEM DE MEMBRANAS DOS DESSALINIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2005 | 280.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENROLAGEM DAS BOBINAS DO INDUZIDO E CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA, REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E TROCA DAS PLACAS DE DIODO DA RETROESAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2005 | 100.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000131 | 05/01/2005 | 6586.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTES DISCRIMINACAO: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2005 | 1046.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2005 | 77.42 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2005 | 334.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/01/2005 | 696.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 23/10, 06/11, 25/11, 21/12 E 04/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2005 | 130.00 | 03722116000122 | ISAIAS PIRES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVICOS NO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2005 | 2737.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2005 | 150.00 | 03722116000122 | ISAIAS PIRES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2005 | 124.76 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2005 | 592.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2005 | 770.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANGEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2005 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DEDIARIAS 1/2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2005 | 7890.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2005 | 115.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2005 | 245.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2005 | 572.89 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2005 | 1172.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2005 | 1001.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2005 | 26.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2005 | 82.50 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE 01/12/2004 A 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2005 | 350.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSAMENTO E DIGITACAO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2005 | 702.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CENTRO OFTALMOLOGICO, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LABORATORIO E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2005 | 19.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2005 | 2220.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2005 | 390.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2005 | 540.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2005 | 65.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2005 | 141.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E SETOR DE TRIBUTOS DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS, CADASTRO DE IPTU E SEGURO SAFRA, REF. PERIODO DE 01/12/2004 A 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2005 | 42.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2005 | 986.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/01/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2005 | 33.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2005 | 7.20 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A RELATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 964.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/01/2005 | 974.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS debitada na conta do FPM, relativo ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2005 | 9369.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 2020.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/01/2005 | 6661.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal na GPS, debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2005 | 75.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGEM DO 1o SEMINARIO POR UMA POLITICA PUBLICA DE EDUCACAO DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/01/2005 | 2277.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de debiuto automatico das obrigacoes patronais, relativo ao pessoal do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2005 | 220.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA PREFEITURA COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, SECRETARIA DE FINANCAS, TESOURARIA E GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/12/2004 A 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2005 | 5688.20 | 03372418000118 | TOTALNRTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2005 | 1100.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RANNYERY SINESIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE GESSO NO TETO E DIVISORIAS DURANTE SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2005 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2005 | 660.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RADIOS COMUNICADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2005 | 380.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICO DESTINADOS A SOLENIDADE NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2005 | 46.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2005 | 55.13 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/01/2005 | 97.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.392-0 (CIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2005 | 300.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/01/2005 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , REF. A PUBLICACAO DA LEI No 893/04, NO DIARO OFICIAL EDICAO DE 04/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2005 | 756.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2005 | 120.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOQUE NO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420 DE BOA VISTA/PB A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2005 | 154.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO, FISIOTERAPIA E RESIDENCIA MEDICA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2005 | 788.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2005 | 212.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2005 | 180.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERACAO DAS CALCADAS DAS PRACAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2005 | 60.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2005 | 320.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES EM CALCAMENTO DAS RUAS: AUGUSTO XAVIER, BOAVENTURA BRAZ, FRANCISCO PAULINO, JOSE CIPRIANO, PAULO BRAZ, ELIAS DUARTE, MANOEL PAULINO, JOSE BORGES, ELIAS P. ARAUJO, JOSE SEVERO E JOSE P. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2005 | 225.50 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS E RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS: VITALINO T. VASCONCELOS, MANOEL PAULINO, SEBASTIAO VIANA, FRANCISCO PAULINO, FRANCISCO ODON, VILA ZE DARIO, RAIMUNDO SABIA, JOAO CASSEMIRO, JOAO INACIO, DONA SANTA MENDONCA, VEREADOR ELIAS DUARTE E JOSE BITU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2005 | 80.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS NO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2005 | 40.47 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS BOXES DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2005 | 402.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2005 | 50.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. CUPOM FISCAL 162282, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2005 | 1666.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2005 | 130.92 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS E POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2005 | 13.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E DA COMISSAO DE LICITACOES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SUME, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2005 | 118.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2005 | 306.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2005 | 780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2005 | 11.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0000296 | 17/01/2005 | 3485.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0000297 | 17/01/2005 | 3293.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0000306 | 17/01/2005 | 2975.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0000307 | 17/01/2005 | 1875.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0000318 | 17/01/2005 | 1055.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0000319 | 17/01/2005 | 945.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2005 | 240.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/01/2005 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE SUME, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2005 | 56.78 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CUBA DESTINADA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/01/2005 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE A UNIAO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), PELA PUBLICACAO DA LEI No 803/04, NO DIARIO OFICAL DO DIA 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2005 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2005 | 284.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2005 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2005 | 195.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2005 | 195.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2005 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000298 | 17/01/2005 | 1878.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000299 | 17/01/2005 | 304.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000300 | 17/01/2005 | 1684.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000301 | 17/01/2005 | 426.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000304 | 17/01/2005 | 393.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000310 | 17/01/2005 | 311.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000311 | 17/01/2005 | 479.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000312 | 17/01/2005 | 2040.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000313 | 17/01/2005 | 1845.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000314 | 17/01/2005 | 945.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, UNIDADES DO PSF, LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000316 | 17/01/2005 | 2290.65 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000317 | 17/01/2005 | 1850.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000320 | 17/01/2005 | 295.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000321 | 17/01/2005 | 398.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000322 | 17/01/2005 | 443.35 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO, VIGILANCIA SANITARIA, UNIDADES DO PSF E FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2005 | 185.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2005 | 160.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2005 | 124.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0000328 | 17/01/2005 | 701.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2005 | 220.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2005 | 135.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO E MARCADO PUBLICOS, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2005 | 150.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO E MARCADO PUBLICOS, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0000326 | 17/01/2005 | 887.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. JANEIRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2005 | 3320.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2005 | 393.25 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2005 | 425.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2005 | 1275.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME, EDICOES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2005 | 172.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO E DAM DESTINADOS A TESOURARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2005 | 138.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNTAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2005 | 56.42 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2005 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO E SERVICOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2005 | 1160.00 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CONTADOR DE CELULAS E ANALISADOR BIO PLUS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA SRa RITA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2005 | 769.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M. NA COTA DO DIA 20/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2005 | 2022.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco por conta de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2005 | 895.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2005 | 11.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2005 | 31.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2005 | 3.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2005 | 69.65 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2005 | 12.80 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2005 | 29.75 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2005 | 69.61 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO CURRAL DE GADO, FABRICA DE POCOS, PATROL, D-20 (MNM-9132) E S-10 (MMS-6119), REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0000349 | 21/01/2005 | 35960.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO DAS RUAS SEVERINO GALDINO E SEVERINO PEREIRA (2a PARCELA). | 10222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2005 | 36.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2005 | 251.18 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS FORMIGUEIRO E RIACHO DOS PORCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2005 | 153.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2005 | 264.53 | 00000000000000 | ABRIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, REF. AO PERIODO DE 04/05/2005 A 28/04/2005, EDICOES 18/2005 A 17/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2005 | 14.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2005 | 699.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/01/2005 | 49.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/01/2005 | 0.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 20.419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2005 | 44.44 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E SPRINTER (MMS-6037) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2005 | 117.27 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (10), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2005 | 26.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2005 | 1104.48 | 10739860000367 | DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2005 | 234.00 | 03134944000140 | E. J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2005 | 39.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2005 | 80.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2005 | 331.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2005 | 15.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2005 | 28.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2005 | 2445.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856 E 9972-0213, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2005 | 1432.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2005 | 480.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA 14 DISCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2005 | 31.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2005 | 207.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-1793 E 9972-5305, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2005 | 15.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2005 | 580.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA DE SUME NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2005 | 500.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005 NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS: F. BRAZ, M. PAULINO, SEBASTIAO J. OLIVEIRA,HUGO S. CRUZ, P. BRAZ, F. DE MELO, E. PESSOA, ANTONIO R. SANTOS, E. DUARTE, ELIAS P. ARAUJO, MAJOR B. FREITAS, VITALINO T. VASCONCELOS, A. BEZERRA E CEL. S. RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2005 | 500.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005 NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS: F. BRAZ, M. PAULINO, SEBASTIAO J. OLIVEIRA,HUGO S. CRUZ, P. BRAZ, F. DE MELO, E. PESSOA, ANTONIO R. SANTOS, E. DUARTE, ELIAS P. ARAUJO, MAJOR B. FREITAS, VITALINO T. VASCONCELOS, A. BEZERRA E CEL. S. RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2005 | 170.00 | 00000837397855 | EDVALDO PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 17 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS RUAS: F. BRAZ, M. PAULINO, SEBASTIAO J. OLIVIRA, HUGO S. CRUZ, P. BRAZ, F. DE MELO, E. PESSOA, ANTONIO R. SANTOS, E. DUARTE, ELIAS P. ARAUJO, MAJOR B. FREITAS, VITALINO T. VASCONCELOS, A. BEZERRA E CEL. S. RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2005 | 1442.56 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NA RUA BOA VENTURA BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2005 | 70.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNCO DO GINASIO O NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2005 | 388.66 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS: JUREMA, RIACHO DA ROCA, TIGRE E FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2005 | 11123.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS BENEFICIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2005 | 47.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2005 | 30.00 | 00006945129403 | AIULA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa AIULA ALVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2005 | 130.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. AMAURI DIAS DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO (05), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2005 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DEDIARIAS 3/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2005 | 790.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERSIANAS C/BANDORES DESTINADAS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DO PREFEITO. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2005 | 32.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO DE TRABALHO REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2005 | 14.10 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2005 | 360.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2005 | 126.00 | 00057096554491 | CLOVES BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES APOS REUNIAO COM O SR. FABIO OLIVEIRA GUERRA, REPRESENTANTE DO PNUD, TRATANDO DA LIBERACAO DOS RECURSOS DO PNAFM COM OS PREFEITOS DE SUME, CAMALAU, AMPARO, SECRETARIOS MUNICIPAISE CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SEBASTIAO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DA ROCA, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2005 | 60.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 59396, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2005 | 260.00 | 00003446982469 | MARIA DAS DORES PEREIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO TERRA VERMELHA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2005 | 260.00 | 00004317460440 | MARIA IDALINA DE SOUZA ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ASSENTAMENTO MANDACARU DO SITIO FEIJAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2005 | 260.00 | 00026249944400 | GENILDA FARIAS DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO POCO DA PEDRA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF CICERO SOARES DO SITIO CINCO VACAS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2005 | 216.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 2/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2005 | 9880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2005 | 25.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO CELULAR DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2005 | 705.60 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERSIANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2005 | 200.60 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DO PSF,SECRETARIA DE SAUDE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO, HOSPITAL E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2005 | 909.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2005 | 28.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2005 | 535.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2005 | 101.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2005 | 164.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2131 E 353-2525, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2005 | 12.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2005 | 13.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES EM AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2005 | 270.00 | 00054877164472 | JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE APOIO DURANTE: FESTA DA CONFRATERNIZACAO UNIVERSAL, ELEICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REUNIAO DA AMCOP E SOLENIDADE DO DIA 01/JANEIRO NA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2005 | 260.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2005 | 13899.17 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000348 | 25/01/2005 | 16500.03 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0000353 | 26/01/2005 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE NO PERIODO DE 08 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2005 | 155.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2005 | 72.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DAS CAMISAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2005 | 4319.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2005 | 40.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2005 | 150.00 | 04275130000198 | APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2005 | 60.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 4/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0000352 | 26/01/2005 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES, AVISOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, RITA CIPRIANO E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 08 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2005 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO PERIODO DE 08 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2005 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITACAO 01 E 02/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2005 | 90.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 5/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2005 | 1174.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CPU COMPLETA DESTINADA AO MICRO-COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2005 | 200.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAR DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS A RUA ANACLETO FEITOSA DA SILVA NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/01/2005 | 400.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uma cisterna no Sitio Asa Aberta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/01/2005 | 126.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro para cisterna do Sitio Asa Aberta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2005 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2005 | 426.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE REPROGRAMACAO DE CRONOGRAMA, REF. AO CONTRATO DE REPASSE 0159529-21/2003 - PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2005 | 10679.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas a titulo de abatimento do debito junto ao Banco do Brasil, por conta da transacao envolvendo a transferencia do antigo imovel sede do Banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2005 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2005 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTROLE E AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 8/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2005 | 96.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 6/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2005 | 375.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALMOCOS A CONVIDADOS APOS REUNIAO COM OS PREFEITOS DE CONGO, SUME E SERRA BRANCA, QUANDO DA APRESENTACAO DO PROJETO DE SAUDE AOS 03 MUNICIPIOS E AO CISCO COM DR. JOSE MARIA DE FRANCA, SECRETARIO DE SAUDE E CONVIDADOS DAS AREAS DE SAUDE E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2005 | 222.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2005 | 443.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS (08), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (10), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO UROLOGISTA DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (11), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A CHEFE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2005 | 9880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MNONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2005 | 7130.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2005 | 52000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (17), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000392 | 28/01/2005 | 28285.01 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2005 | 753.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2005 | 345.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMASSAMENTO E PINTURA COM 3 DEMAOS NOS SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2005 | 225.00 | 00004204721427 | MAGNOLIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CEMITERIO PUBLICO, SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUCOES E AMPLIACOES DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2005 | 1600.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECAUCHUTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DAS GRADES ARADORES 12, 14 E 16 DISCOS E DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2005 | 255.00 | 00005864978892 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO FESTIVAL DE PIPAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E DO MUTIRAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2005 | 7800.00 | 12919932000111 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICIENTE DO DISTRITO DE PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA DO LIXO 02 VEZES POR SEMANA DAS ARTERIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE 03/1 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000400 | 31/01/2005 | 7243.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, VALMET 88 e 785, MASSEY FERGUSSON 275, 290 E 2002, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2005 | 630.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2005 | 60.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS DAS RUAS: BRAZ TRAVASSOS, GEDALVA SOUSA, JOSE SEVERO, FRANCISCO PAULINO, ANTONIO DO OLEO, AUGUSTO XAVIER, JOAO INACIO, JOSE NAZARIO E JOAO CASSEMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2005 | 40.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO E RETOQUES DE CALCAMENTO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2005 | 80.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES DE CALCAMENTO E ESGOTOS DAS RUAS PEDRO PAULO DE AMORIM, MANOEL PAULINO, JOAO INACIO E CURRAL DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2005 | 2270.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 07 A 31/01/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2005 | 1350.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO DE LIMPEZA DAS RUAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2005 | 240.00 | 00054877164472 | JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2005 | 20107.67 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000406 | 31/01/2005 | 6126.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2005 | 580.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 29 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. | 20022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2005 | 40.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2005 | 470.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2005 | 545.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO E MARCADO PUBLICOS, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2005 | 200.00 | 00064214141415 | ANTONIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2005 | 795.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS ACUDES DE MULUNGU, ALEIXO E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2005 | 6204.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2005 | 123.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2005 | 40.00 | 00069709459449 | TANIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa TANIA DE FATIMA LEITE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2005 | 100.00 | 00004414374430 | JUCILENIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. JUCILENIO JOSE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2005 | 360.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2005 | 800.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2005 | 101.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2005 | 1175.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2005 | 1197.09 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACOES ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2005 | 252.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2005 | 271.15 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2005 | 280.00 | 00099138530449 | ODAIR PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2005 | 100.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SR. GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000409 | 31/01/2005 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000410 | 31/01/2005 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2005 | 249.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2005 | 200.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: SALA DE INFORMATICA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2005 | 39.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE SAO PAULO/SP, BRASILIA/DF, JOAO PESSOA/PB E ITAPETIM/PE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2005 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2005 | 26.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2005 | 111.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2005 | 6570.73 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2005 | 8786.68 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E SERVENTES DESTA PREFEITURA, OS QUAIS PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA, SALA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS E SALA DE INFORMATICA, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2005 | 880.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 9/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2005 | 480.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS A CHEFE DE ASSESSORIA TECNICA DO GABINETE DA PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 10/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2005 | 7152.79 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.197-9 (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2005 | 225.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000401 | 31/01/2005 | 3982.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000402 | 31/01/2005 | 1729.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000404 | 31/01/2005 | 899.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000407 | 31/01/2005 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000411 | 31/01/2005 | 35.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2005 | 100.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2005 | 192.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2005 | 509.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2005 | 221.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ DO SITIO RIACHAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2005 | 300.00 | 00004374489401 | JOSENILDA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2005 | 400.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2005 | 1020.50 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2005 | 171.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM PROFESSORES E DIRETORES DAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2005 | 24.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2005 | 25073.56 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2005 | 47299.40 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2005 | 16046.58 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2005 | 500.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000398 | 31/01/2005 | 3995.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000399 | 31/01/2005 | 5451.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000403 | 31/01/2005 | 1627.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000405 | 31/01/2005 | 1197.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000408 | 31/01/2005 | 105.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000412 | 31/01/2005 | 70.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DO PSF, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2005 | 64.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM TRAVESSAS E LENCOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2005 | 829.92 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2005 | 510.70 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2005 | 200.30 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2005 | 3141.90 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2005 | 212.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2005 | 289.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2005 | 407.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000443 | 31/01/2005 | 1836.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000444 | 31/01/2005 | 2568.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000445 | 31/01/2005 | 1603.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E LABORATORIO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000446 | 31/01/2005 | 361.25 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0000447 | 31/01/2005 | 301.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (02), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2005 | 30311.50 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (15), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2005 | 9989.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (48), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2005 | 144.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MINISTERIO DA SAUDE E FNS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2005 | 1416.50 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2005 | 300.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO COM EQUIPES DO PSF, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2005 | 92.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO E TREINAMENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOS DIAS 17 E 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2005 | 113.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2005 | 57.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2005 | 75.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2005 | 36.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2005 | 11112.60 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2005 | 8429.21 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2005 | 20.00 | 00003093436400 | EVERALDO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NO CENTRO OFTALMOLOGICO EM REUNIAO COM A PRESIDENTA DO CISCO, NO DIA 10/1/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2005 | 50.00 | 00080534341420 | JOSIVALDO AMADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO COMPLETA NA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000495 | 31/01/2005 | 203.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0000496 | 31/01/2005 | 207.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2005 | 332.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00073104183872 | JOSE ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO MUNICIPIO DE SUME NA REALIZACAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR, PARA ELABORACO DE CONVENIO, PARA RECONSTRUCAO DE CASAS DO PROJETO DE CHAGAS E CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS PARA CONTROLE DE DOENCAS ENDEMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2005 | 30050.36 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2005 | 151.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2005 | 40.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2005 | 850.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2005 | 40.00 | 00002550059468 | JOSE DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2005 | 107.50 | 00005372897473 | ROSALIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO E SOM DURANTE FESTA NA PRACA JOSE AMERICO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2005 | 200.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2005 | 37.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2005 | 868.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2005 | 23.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525 (SEC. DE SAUDE) E 353-2730 (HOSPITAL), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2005 | 30.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2005 | 46.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BICICLETA DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2005 | 7902.60 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2005 | 109.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2005 | 147.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2005 | 54.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2005 | 884.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666/353-2526 (SEC. SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2005 | 1285.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (11) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2005 | 1490.29 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2005 | 19.74 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA MEDICA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2005 | 497.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402/353-2110 (SEC. EDUCACAO) E 353-2711 (ESC.DEP.EVALGO G. QUEIROZ), REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2005 | 3481.47 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2005 | 144.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2005 | 441.84 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2005 | 725.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2005 | 412.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2005 | 10281.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2005 E PARC. 22/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2005 | 16.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2005 | 172.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2005 | 61.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2005 | 1829.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2005 | 710.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2005 | 61.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2005 | 905.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2005 | 43.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2005 | 359.53 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2005 | 613.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2005 | 154.82 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2005 | 684.50 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2005 | 375.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2005 | 11.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF DO SITIO RIACHAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2005 | 262.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2005 | 189.14 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2005 | 2190.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE AUTOCLAVE NO CENTRO OFTALMOLOGICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2005 | 2038.80 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2005 | 3175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/02/2005 | 2.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do valor bruto do empenho n.o 502, com valor empenhado a menor em 31.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2005 | 131.96 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2005 DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2005 | 3353.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO/1969, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2005 | 819.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2005 | 450.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000568 | 03/02/2005 | 130000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIBERACAO DA 1a PARCELA DO CONTRATO 42/2004, CORRESPONDENDO A 43,4% DA CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 4/2004, REF. CONVENIO FUNASA/PMSUME. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2005 | 55.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2005 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO 2005 DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, CODIGOS 730 E 800, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2005 | 160.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS AOS VELORIOS DOS FUNCIONARIOS JOAO LEITE NETO E DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2005 | 175.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARRANJOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS PREFEITOS MUNICIPAIS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2005 | 234.65 | 04318412000125 | MARIA JOSE SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALCAO DE GRANITO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2005 | 14.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AO TCE EM JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2005 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2005 | 189.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2005 | 990.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FICHAS E BLOCOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2005 | 1180.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2005 | 26.47 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS FRANCISCO SAULO, MARIA EDIANE E EDILEIDE LINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 49271, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2005 | 316.93 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA 2004 e 2005 DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2005 | 218.29 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2005 DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0000582 | 04/02/2005 | 2274.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2005 | 1664.00 | 01781436000209 | DPC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2005 | 902.88 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0000586 | 10/02/2005 | 1946.70 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2005 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2005 | 143.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NAS ZONAS RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2005 | 1007.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS, atraves do debito na cota do FPM, relativo ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2005 | 195.00 | 00012882634811 | ENEAS BISPO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOS DAS OBRAS DO MUNICIPIO, DAS CASAS DE TAIPA PARA O PROJETO DA FUNASA E DA REUNIAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2005 | 641.99 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2005 | 11564.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARC./RET. INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2005 | 1921.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2005 | 6180.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS da parte patronal dos servidores atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2005 | 105.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2005 | 137.40 | 06987274000100 | LUIS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NMM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2005 | 2422.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS da parte patronal atraves do debito na cota do FPM, relativo ao pessoal do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2005 | 220.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2005 | 201.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2005 | 3.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2005 | 154.00 | 00005315756408 | ROBERTO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. ROBERTO NUNES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2005 | 1250.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESCOVODROMO DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PSF E ZONA RURAL PARA PROMOCAO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2005 | 1750.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2005 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL DE 02 CONSULTORIOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2005 | 84.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DA MANDALA E PARREIRAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2005 | 53.99 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2005 | 40.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2005 | 1121.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2005 | 7990.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO TOTAL DE MOTOR DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2005 | 33.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2005 | 85.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2005 | 65.03 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 187200 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2005 | 138.10 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2005 | 242.12 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE TREINAMENTOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2005 | 181.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO E DA UNIDADE DO PSF IV, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2005 | 924.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2005 | 55.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2005 | 328.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2005 | 112.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE DESTINADA A CISTERNA DO SITIO ABERTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2005 | 269.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2005 | 100.00 | 00005760358405 | SEBASTIANA MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DA SRa SEBASTIANA MARIA LEITE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2005 | 88.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2005 | 240.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2005 | 111.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2005 | 10.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTAS A-Z DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2005 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PLACA DESTINADA A AMBULANCIA MMY-3471 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2005 | 306.50 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TRABALHOS DE MOSAICOS NAS UNIDADES DO PSF I e IV PELOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2005 | 25.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO EXTINTOR DE INCENDIOS DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2005 | 111.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2005 | 237.75 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2005 | 640.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DE MATERIAL IMPRESSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2005 | 74.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2005 | 1453.06 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2005 | 554.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2005 | 172.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2005 | 154.00 | 00013154460497 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2005 | 600.00 | 00003938758490 | MARIA DO SOCORRO COELHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A COBERTURA DA RESIDENCIA EM CONSTRUCAO DA SRa MARIA DO SOCORRO COELHO DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2005 | 40.00 | 00004222749419 | SEVERINA SIQUEIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SRa SEVERINA SIQUEIRA SANTANA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2005 | 140.00 | 00005549749408 | JOSE IVANILDO RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SR. JOSE IVANILDO RIBEIRO FEITOZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2005 | 175.00 | 00063173492404 | JURACY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CARROCA DE BURROS DESTINADA AO SR. JURACY ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2005 | 150.00 | 00063130769404 | PATRICIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. PATRICIO BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2005 | 14.11 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2005 | 36.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2005 | 11.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2005 | 100.00 | 00006786619444 | ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE RAIO-X BUCAL DA SRa ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2005 | 2500.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2005 | 61.00 | 00039921263404 | EUNICE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA CONSUMO DA SRa EUNICE FERREIRA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2005 | 3000.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 03/01 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2005 | 18.60 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2005 | 67.26 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2005 | 143.60 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2005 | 152.03 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2005 | 81.52 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2005 | 32.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2005 | 23.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. FVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2005 | 120.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 14/2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2005 | 1736.61 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETORES: ADMINISTRACAO, FINANCAS E SALA DOS COMPUTADORES. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2005 | 2522.63 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFITURA - SETORES: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E SALA DOS COMPUTADORES. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000668 | 17/02/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2005 | 601.00 | 00040720578434 | JOAO HELY GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TAMPOS DE VIDRO FUME DESTINADOS AOS BIROS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2005 | 260.00 | 00003547575478 | SAMY JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA UMEIEF RIACHO DAS PORTEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2005 | 260.00 | 00005246368424 | MARIA APARECIDA BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO SUBSTITUTA DAS UMEIEF`S DOS SITIOS PAU D ARCO E CAICARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000667 | 17/02/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2005 | 200.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 11/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2005 | 200.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 12/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2005 | 92.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2005 | 1352.49 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADES DO PSF II, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2005 | 62.93 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000666 | 17/02/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2005 | 536.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2005 | 293.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2161 (VIGILANCIA SAITARIA) E 353-2525 (SEC. DE SAUDE), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2005 | 96.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEMN A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 13/2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2005 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 15/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2005 | 166.99 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2005 | 135.43 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2005 | 170.34 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2005 | 453.89 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2005 | 26.59 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2005 | 960.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VER. ELIAS DUARTE, S/No, DESTINADO A INSTALACAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 03/01 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (06), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2005 | 95.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2005 | 1827.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2005 | 391.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2005 | 46.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E COMERCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DF, GUARULHOS/SP E RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2005 | 5288.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2005 | 1820.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2005 | 72.64 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS SEVERINA BEZERRA, JOSE AURINO, MARIA APARECIDA, BETANIA MACEDO E JOSE RICARDO, DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 11834 E BILHETE DE PASSAGEM 176513, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2005 | 270.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO A FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE DO CAMPO NO PERIODO DE 23 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2005 | 465.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2005 | 85.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: BRIGIDA BARBOSA, LUIZ CARLOS, EVALDO SOARES, VALDEMIR LUCENA E MARIA DE FATIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTIPAR DE REUNIOES NA FUNASA E SUDEMA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2266, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2005 | 124.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EVALDO SOARES, MARIA DE FATIMA, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 3951 E 3964, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2005 | 152.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA 12 DISCOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2005 | 2100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2005 | 400.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOAO BATISTA DA SILVA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2005 | 150.00 | 00076453707420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA A SRa MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2005 | 163.20 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA COMEMORAR O DIA DEDICADO A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2005 | 1148.15 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2005 | 100.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA DE GAS NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2005 | 85.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMBUCHAMENTO EM TORNO MECANICO DOS ROTORES DAS ELETROBOMBAS DO SITIO FORMIGUEIRO E DO PARREIRAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2005 | 740.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: PEDRA RECHADA, CAXINGO, JUA, CACHOEIRINHA, BEZERRO MORTO, ALEXANDRIA 1 e 2, PRINCESA DO JUA E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2005 | 315.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBAS NOS POCOS TUBULARES DE: MATADOURO, MARIANO, ESCOLA DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E FORMIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2005 | 30.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2005 | 749.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS do pessoal da saude, relativo ao 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2005 | 90.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS, JOSE DEOCLECIANO, MARIA EDIANE, VALDEMIR LUCENA E VALDEMIR FERREIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BEMFAM, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2267, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2005 | 359.15 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2005 | 44.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2005 | 1000.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias debitadas pelo movimentacao da Fopag desta Prefeitura, na CC 22907-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2005 | 1505.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS, relativa ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2005 | 34.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2005 | 489.60 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2005 | 431.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0000721 | 21/02/2005 | 23296.62 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2005 | 1248.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento da parte patronal ao INSS dos servidores da educacao, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2005 | 24.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2005 | 734.35 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2005 | 142.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303, 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2005 | 35.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2005 | 83.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2005 | 247.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2005 | 2942.46 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2005 | 14.07 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2005 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2005 | 432.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA CONTRA A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2005 | 68.06 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2005 | 427.27 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2005 | 149.48 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2005 | 53.06 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2005 | 309.04 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF I, II, III e IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2005 | 161.49 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2005 | 3491.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856 E 9972-0213, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2005 | 208.75 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2005 | 553.61 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: GONCALA RODRIGUES (CONJ. HAB. S. VITORINO), NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (BAIRRO MANDACARU) E DEPUTADO EVALDO GONCALVESDE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2005 | 224.36 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2005 | 80.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-1793 E 9972-5305 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2005 | 38.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2005 | 148.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO LAGINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2005 | 28.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ELETROBOMBA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2005 | 41.49 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS E A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2005 | 122.83 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2005 | 135.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2005 | 77.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2005 | 1105.53 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS DE: COLETA DE LIXO, PODA DE ARVORES, MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA, PINTURA DE MEIO-FIO, CARPINTARIA E CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2005 | 583.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA VEREADOR ELIAS DUARTE, BAIRRO MANDACARU E CURRAL DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2005 | 169.45 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2005 | 162.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa SUELI FERREIRA DA NOBREGA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, nesta data, atraves de desconto na CC 7544-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2005 | 578.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS E ENTREGA DA RAIS/2004 DE ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2005 | 71.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO SITIO FORMIGUEIRO, MATADOURO PUBLICO E ACUDE DO SITIO POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2005 | 156.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DO MATADOURO, MERCADO, SITIO FORMIGUEIRO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2005 | 3027.48 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. TERMO DE COMPROMISSO AI 2804/03, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO SUME PELO PROGRAMA PSH/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2005 | 30.86 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2005 | 255.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS E ENTREGA DA RAIS/2004 DE CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2005 | 131.95 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2005 | 503.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2005 | 20.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2005 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2005 | 165.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2005 | 43.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2005 | 34.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS E ENTREGA DA RAIS/2004 DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2005 | 162.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2005 | 37.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2005 | 500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2005 | 1230.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2005 | 330.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2005 | 320.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2005 | 46.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2005 | 50.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E COPIAS DE FILMES COLORIDOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2005 | 380.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2005 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A COMPUTADOR DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2005 | 530.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR: SECRETARIA DE FINANACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2005 | 40.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR: TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2005 | 45.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2005 | 139.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2005 | 43.50 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINDO A REFORMA DA SEDE DA PRFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2005 | 80.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2005 | 32.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2005 | 45.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2005 | 150.00 | 00058943242468 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2005 | 80.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2005 | 10920.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2005 | 600.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2005 | 465.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DA FEIRA DO PEIXE, FREI DAMIAO, MANDACARU E SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2005 | 277.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2005 | 405.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000799 | 25/02/2005 | 13200.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 16/02/2005 A 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE IDENIZACAO PARA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO SR. JOAO BOSCO PALMEIRA DE SOUSA CONSTANTE NO PROCESSO No 0452004002938, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2005 | 24.00 | 00092282075404 | ROBERTO ALVES CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA 6a OFICINA MACRO-REGIONAL DO PACTO DA ATENCAO BASICA, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2005 | 25.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2005 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2005 | 86.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2005 | 24.00 | 00027739260487 | FABIO PAULINO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA 6a OFICINA MACRO-REGIONAL DO PACTO DA ATENCAO BASICA, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2005 | 67.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2005 | 203.75 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2005 | 55.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CONSEMS, REF. JANEIRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2005 | 54.90 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E COPIAS DE FILMES COLORIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2005 | 12.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2005 | 292.10 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2005 | 1188.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2005 | 167.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2005 | 382.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2005 | 437.41 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2005 | 9716.57 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A CHEFE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (13), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2005 | 9620.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (37), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2005 | 8216.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (08), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2005 | 2265.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (09), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (02), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (10), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2005 | 7130.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000848 | 28/02/2005 | 1228.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000849 | 28/02/2005 | 1166.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000857 | 28/02/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000860 | 28/02/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000864 | 28/02/2005 | 3965.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000865 | 28/02/2005 | 5341.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUISTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MMO-7468; 4-MNM-0392;5-MMY-3471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2005 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2005 | 32992.44 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (15), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2005 | 52000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (17), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2005 | 72.00 | 00029958261472 | TEREZA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM OBESIDADE PARA PESQUISA E EXTENSAO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2005 | 17.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIA DE PROJETO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2005 | 240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2005 | 3216.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2005 | 38322.76 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2005 | 133.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2005 | 136.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PEGAR DOCUMENTOS, AS CIDADES DE CABACEIRAS/PB E SERRA BRANCA/PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, VISITA DOMICILIAR NO SITIO FEIJAO E VIAGENS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2005 | 323.40 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF DA VARZEA REDONDA E DO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2005 | 79.40 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES COM EQUIPES DO PSF DAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2005 | 112.40 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIOES COM PROFISSIONAIS E TECNICOS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2005 | 396.13 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (02), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2005 | 195.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2005 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. LEI MUNICIPAL 852/2003 E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2005 | 200.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2005 | 200.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2005 | 240.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2005 | 514.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO O NETAO, ESTADIO JACINTAO, FILARMONICA MUNICIPAL E CLUBE DE VARZEA REDONDA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2005 | 7052.79 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2005 | 125.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ASSESSORIA DE GABINETE, TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, ref. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2005 | 3928.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao ao INSS relativo ao processo judicial 00060.1997.014.13.00.6 de Jose Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2005 | 440.05 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SETORES: TRIBUTOS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2005 | 715.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2005 | 168.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TREINAMENTO DE 02 SERVIDORES DESTA PREFEITURA SOBRE LICITACOES, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2005, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2005 | 49.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONCALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM PNEUS DOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6037 E MMS-6047) E ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2005 | 13.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURNTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 440, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000851 | 28/02/2005 | 520.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000852 | 28/02/2005 | 1727.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000854 | 28/02/2005 | 3023.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACO, REF. FEVEREIRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908);4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000855 | 28/02/2005 | 350.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2005 | 270.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) E SPRINTER (MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2005 | 28.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000871 | 28/02/2005 | 315.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2005 | 260.00 | 00033835020404 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2005 | 300.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2005 | 400.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2005 | 100.00 | 00006613148474 | JANIELMA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF NECO SOARES, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2005 | 84.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 14 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2005 | 28637.57 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2005 | 45892.58 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2005 | 16072.98 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2005 | 112.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR, MICRO-ONIBUS, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2005 | 30.80 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2005 | 131.15 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2005 | 122.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CURSO DE PROFESSORES (SERTA), REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2005 | 8999.88 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pedreiros e serventes pelos servicos prestados na reforma e limpeza de escolas municipais, durante o mes 02.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2005 | 24.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2005 | 232.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2005 | 173.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000858 | 28/02/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2005 | 16.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2005 | 60.58 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EVALDO SOARES, JUNTAMENTE COM A PREFEITA DE SUME E O COORDENADOR DA FUNASA ADALBERTO FUGENCIO, CONF. CUPOM FISCAL 20782, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2005 | 50.70 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E EVALDO SOARES JUNTAMENTE COM A PREFEITA DE SUME E O OTORRINOLARINGOLOGISTA DR. ROGERIO TRATANDO SOBRE AMPLIACAO DO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 4010, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SUME, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETO PARA RECONSTRUCAO DE CASAS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2005 | 124.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA (BANHEIRO). | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2005 | 371.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2005 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2005 | 111.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2005 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS 1/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2005 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE EDITAL DE CONVOCACAO DA PREFEITURA DE SUME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2005 | 6743.32 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2005 | 38.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2005 | 37.40 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO FUMAC, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DA PREFEITA MUNICIPAL NA VIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2005 | 123.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2005 | 72.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000853 | 28/02/2005 | 3572.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E DA SECRETARIA DE OBRAS (CACAMBA), REF. FEVEREIRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2005 | 200.00 | 00064214141415 | ANTONIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2005 | 325.16 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS SOROCABA, VARZEA DA ROCA E TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2005 | 34.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2005 | 323.05 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2005 | 6656.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2005 | 222.00 | 00099137925415 | JOSE LITO GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 20022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2005 | 73.20 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE APICULTURA REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2005 | 50.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FILMES COLORIDOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2005 | 105.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONCALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON, VALMET E FORD, CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, S-10 (MNM-0386) DA SECRETARIA DE SAUDE E S-10 (MMS-6119) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000847 | 28/02/2005 | 7023.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, VALMET E MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000850 | 28/02/2005 | 164.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2005 | 720.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD/MASSEY FERGUSSON/VALMET E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2005 | 240.00 | 00054877164472 | JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2005 | 20984.31 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2005 | 30.50 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2005 | 241.35 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2005 | 820.17 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2005 | 91.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2005 | 364.03 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (11), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2005 | 100.00 | 00004355138429 | MARIA DAS DORES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRa MARIA DAS DORES ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000859 | 28/02/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS (05), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2005 | 65.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2005 | 240.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2005 | 161.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2005 | 260.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2005 | 260.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2005 | 180.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE EDITAL DE CONVOCACAO DA PREFEITURA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2005 | 520.00 | 00004172161499 | ANA CLAUDIA GALDINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2005 | 260.00 | 00056840160491 | MARIA AUXILIADORA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2005 | 260.00 | 00076456080487 | KALINA REJANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA UMEIEF NITINHA SOARES, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2005 | 270.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0000974 | 01/03/2005 | 2194.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2005 | 50.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2005 | 21.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2005 | 1574.00 | 05940620000205 | NOVA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E INCUBACAO DE AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2005 | 272.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 20/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2005 | 4035.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO/1968, JANEIRO/1969, FEVEREIRO/1969 E MARCO/1969, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2005 | 540.00 | 00005864978892 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO-DE-SOM DO CADASTRO DOS MOTO-TAXISTAS DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2005 | 180.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2005 | 185.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2005 | 266.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROTORES PARA MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DO DESSALINIZADOR DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2005 | 270.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2005 | 516.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/03/2005 | 25.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE ROMERIO SOARES BRITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SDT/MDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 11989, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/03/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E OFICINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/03/2005 | 2342.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/03/2005 | 222.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 08/01 A 15/3/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0000995 | 04/03/2005 | 13398.14 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/03/2005 | 150.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONTENDO PLANOS DE TRABALHO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, PLANTA DO PROJETO, ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSICAO DE CUSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/03/2005 | 81.05 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE: CABEDELO/PB, SAO JOSE DO EGITO/PE, TAQUARITINGA DO NORTE/PE, CAMPINA GRANDE/PB, SERRA BRANCA/PB, ARCO VERDE/PE, SERTANEA/PE, SUME/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/03/2005 | 54.65 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: LUIZ CARLOS, NIEDJA RODRIGUES, EVALDO SOARES E ALBERNES ALCANTARA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE REUNIOES NA FUNASA, SUDEMA, FAMUP E CEF, CONF. CUPOM FISCAL 21263, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2005 | 1751.85 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2005 | 162.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, JOAQUIM SOARES, NECO SOARES E MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2005 | 158.20 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2005 | 37.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2005 | 9895.80 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2005 | 360.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/03/2005 | 220.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROSAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2005 | 230.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, SALA DE INFORMATICA, COCAV E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2005 | 217.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL (ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2005 | 1380.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2005 | 85.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2005 | 105.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2005 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPULSOR DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001003 | 08/03/2005 | 3171.15 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2005 | 92.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CABO ACELERADOR DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2005 | 20.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2005 | 84.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA SRa JOSIRENE FERREIRA DA MOTA, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2005 | 1467.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2005 | 813.80 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2005 | 160.00 | 00020551053453 | JOSE BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COLECAO DE LIVROS (PAPE - PROGRAMA AUXILIAR DE PESQUISA ESTUDANTIL) DESTINADA A BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2005 | 4431.25 | 05645737000185 | ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACOES ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2005 | 1406.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2005 | 1516.21 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (10) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001046 | 10/03/2005 | 19745.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001047 | 10/03/2005 | 5634.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001048 | 10/03/2005 | 6333.58 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF E A FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001049 | 10/03/2005 | 1445.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2005 | 3060.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2005 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2005 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2005 | 2729.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2005 | 1313.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2005 | 1166.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2005 | 111.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PECIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2005 | 1006.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2005 | 52.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2005 | 1746.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal relativo ao mes de fevereiro de 2005 incidente sobre a folha da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2005 | 250.00 | 00083960872453 | MANOEL BORGES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A CASA DO SR. MANOEL BORGES DA COSTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2005 | 150.00 | 00000135661480 | HILDA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUD DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM QUARTO NA CASA DA SRa HILDA MARIA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2005 | 100.00 | 00002499718447 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2005 | 64.70 | 00070819882453 | ZILDOMARK MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ZILDOMARK MARIA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2005 | 59.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2005 | 11.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2005 | 2.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2005 | 52.02 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2005 | 110.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2005 | 30.00 | 04828516000180 | JOSE MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SERRA CIRCULAR DA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2005 | 15.00 | 07157659000103 | R. L. FIQUENE COMERCIO E SERVICO DE FERRAMENTAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FURADEIRA DA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2005 | 205.00 | 07157659000103 | R. L. FIQUENE COMERCIO E SERVICO DE FERRAMENTAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA FURADEIRA DA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2005 | 577.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2005 | 28.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2005 | 243.20 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2005 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2005 | 200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2005 | 260.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO JOSE JACINTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2005 | 10400.82 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2005, E PARC. 23/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2005 | 80.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DOS PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE 03 E 04/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2005 | 839.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2005 | 405.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (POSTA DA VARZEA), REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2005 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PREFEITA MUNICIPAL PARA CBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 18/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2005 | 316.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2005 | 1480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS E MIMEOGRAFOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2005 | 700.00 | 04275130000198 | APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2005 | 498.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2005 | 3033.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (27) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2005 | 2953.88 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2005 | 2910.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, competencia 02/2005 relativo a parte de servidores vinculados ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2005 | 108.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 19/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2005 | 541.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2005 | 12506.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2005 | 1524.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2005 | 6984.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal relativo a competencia 02/2005 mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2005 | 40.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECLADOS DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (07), REF. MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2005 | 86.98 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORT. EXPORT. PRODUTOS EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2005 | 65.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2005 | 2333.26 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E SECRETARIA JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2005 | 19.70 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA O MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 9700, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2005 | 65.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2005 | 92.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO REBOMBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2005 | 600.00 | 00080502555491 | MARIA GENILDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A COBERTURA DA CASA DA SRa MARIA GENILDA DE ANDRADE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2005 | 74.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2005 | 15.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/FE A SERVICO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 12056, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001084 | 14/03/2005 | 16782.60 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CENTRO OFTALMOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001099 | 14/03/2005 | 433.85 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001100 | 14/03/2005 | 2067.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001101 | 14/03/2005 | 1754.15 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001102 | 14/03/2005 | 1262.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO DE ZOONOSES, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, CENTRO OFTALMOLOGICO E LABORATORIO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2005 | 120.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS NoS 22 e 23/2005, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2005 | 258.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2005 | 30.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2005 | 314.62 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2005 | 476.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 25/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2005 | 90.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 26/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2005 | 48.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 28/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2005 | 544.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 29/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2005 | 316.65 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA UNIDADE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2005 | 140.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303, 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2005 | 146.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2005 | 127.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2005 | 447.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2131 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) E 353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2005 | 752.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2005 | 230.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO SR. RAMIRO BARBOSA DE SOUZA, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2005 | 10.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2005 | 12.61 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001096 | 14/03/2005 | 2144.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001098 | 14/03/2005 | 1692.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2005 | 120.00 | 00072727004400 | MARIA VERALUCIA FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa MARIA VERALUCIA FEITOZA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2005 | 140.00 | 00038734508449 | MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2005 | 200.00 | 00005672559484 | ADENILSON ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. ADENILSON ALVES LUCAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2005 | 155.00 | 00072727454449 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa JOSEFA MARIA DAS NEVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2005 | 9.73 | 00034841991808 | ALEXANDRE CARLOS DE PAIVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SR. ALEXANDRE CARLOS DE PAIVA LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2005 | 85.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2005 | 30.00 | 00004819597426 | JOSILENE DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA SRa JOSILENE DE FRANCA SANTOS DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA,SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2005 | 600.00 | 00053032659787 | TANIA LUCIA ANDRADE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADAS A SRa TANIA LUCIA ANDRADE DE QUEIROZ E SEUS FILHOS MENORES ROMAO JORGE DE QUEIROZ RODRIGUES E GUSTAVO HENRIQUE DE QUEIROZ,CONF. CADASTROS E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2005 | 460.00 | 00018802071845 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A SUME/PB DESTINADAS AO SR. MANOEL SEVERINO DA SILVA E SUA FILHA MENOR CAMILA GONCALVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2005 | 230.00 | 00034614985807 | DAMIANA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A SUME/PB PARA A SRa DAMIANA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2005 | 246.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2005 | 1410.40 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2005 | 723.29 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2005 | 62.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2005 | 538.70 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO E PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2005 | 81.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-1793 E 9972-5305 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2005 | 16.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2005 | 109.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2005 | 661.14 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA E UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2005 | 309.54 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOSE MARCOLINO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2005 | 144.50 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2005 | 6.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO POSTO POLICIAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2005 | 143.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2005 | 27.82 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2005 | 31.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2005 | 14.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2005 | 150.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 27/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2005 | 418.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2005 | 880.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM EPROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 24/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2005 | 118.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE HABILITACAO E CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2005 | 536.08 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2005 | 3495.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos aparelhos 9971-0143,9972-1856,.9972-0213, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2005 | 200.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 21/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001085 | 14/03/2005 | 12157.70 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001095 | 14/03/2005 | 571.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001097 | 14/03/2005 | 943.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDOM GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2005 | 665.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1856 E 9972-0213, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2005 | 687.91 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO E ESTADIO MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2005 | 35.51 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2005 | 200.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, GUARABIRA/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 30/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2005 | 15.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA EDIANE ALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 9705, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2005 | 12952.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2004/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2005 | 25.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO FILHO NATIMORTO DA SRa MARIA JORDANIA DE SOUSA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2005 | 2170.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2005 | 26.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2005 | 963.00 | 64088875000170 | MEDICAL SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2005 | 520.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2005 | 336.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2005 | 4500.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento do TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSAO da multa decorrente do processo DS SUDEMA 007/2005 para cumprimento de projetos ambientais, nos termos do artigo 72 de Lei 9.605/98, Decreto 3.179 e Lei Estadual 21.120 de 20.06.2000, com aquisicao de bens para doacao a entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2005 | 132.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2005 | 750.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2005 | 25.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (05), REF. MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2005 | 9106.24 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2005 | 40.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTORES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2005 | 106.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2005 | 172.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2005 | 598.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001179 | 18/03/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/2 A 26/3/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2005 | 34.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE A EMPRESA LAFEPE (RECIFE/PE) E A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2005 | 401.50 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NOS ESGOTOS DA RUA GEDALVA S. SOUSA, GINASIO O NETAO, MATADOURO PUBLICO, UNIDADE DO PSF DO MANDACARU, ESCOLA DEPUTADO EVALDO G. QUEIROZ E PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2005 | 300.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CATA-VENTOS E AGUA PARA CISTERNAS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2005 | 24.22 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO 09 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2005 | 1960.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACOES ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2005 | 2700.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSOS TECNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PERIODO DE 07/03 A 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2005 | 565.40 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO COM REGISTRO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS PROCESSOS NA JUSTICA DO TRABALHO, PRESTACOES DE CONTAS E PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2005 | 410.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME REF. AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001178 | 18/03/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/2 A 26/3/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2005 | 34.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE CUIABA/MT E BRASILIA/DF (FUNASA), CARTAS CONVITES DA COMISSAO DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE PATOS/PB, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2005 | 36.28 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DO MOTORISTA EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 15054, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001159 | 18/03/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE SUME, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2005 | 939.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCAO DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2005 | 345.37 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2005 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001177 | 18/03/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, NO PERIODO DE 25/2 A 26/3/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5 (BANCO REAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2005 | 1072.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pelo Banco do Brasil para pagamento de servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2005 | 148.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 31/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 32/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2005 | 282.30 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM PREFEITOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2005 | 16.25 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ENCONTRO DE PREFEITOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2005 | 130.00 | 03761081000130 | COM. ASSIST.TEC. MEDICA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2005 | 77.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2005 | 1000.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0001191 | 22/03/2005 | 2268.00 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2005 | 320.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANNER DESTINADO AO ENCONTRO DE PREFEITOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/03/2005 | 191.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2005 | 49.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2005 | 28.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001192 | 22/03/2005 | 18500.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME NO DIA 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ DO SITIO RIACHAO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5 (BANCO REAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2005 | 405.00 | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001195 | 23/03/2005 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2005 | 60.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2005 | 12.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2005 | 12.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2005 | 114.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2005 | 480.10 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2005 | 115.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2005 | 41.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2005 | 46.90 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E SECRETARIA SEVERINA BEZERRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O REITOR DA UFCG SR. TOPSON,CONF. CUPOM FISCAL 4270, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2005 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS FRANCISCO SAULO E VALDEMIR LUCENA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DEVENDA A CONSUMIDOR 12155, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2005 | 21.72 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E ROSENILDO JOSE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 12134, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2005 | 577.44 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2005 | 519.73 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2005 | 616.95 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2005 | 176.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 33/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2005 | 60.00 | 00003089678446 | LIBNA NAFTALI LUCENA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 34/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2005 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2005 | 198.84 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2005 | 500.00 | 40944191000164 | KELLEN - COM. E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2005 | 396.30 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2005 | 210.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2005 | 58.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2005 | 92.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2005 | 90.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2005 | 1080.00 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2005 | 1079.50 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2005 | 627.70 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2005 | 40.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUES NO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2005 | 5720.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM PNEUS DA PATROL E TRATOR FORD DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2005 | 10.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADO DESTINADO A CAIXA DE FERRAMENTAS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2005 | 334.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2005 | 17.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELO MECANICO DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2005 | 54.75 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2005 | 1092.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2005 | 460.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUES NOS CALCAMENTOS DAS RUAS SEBASTIAO VIANA, PEDRO PAULO, IVO LUNA, AMARA ROCHA, HUGO SANTA CRUZ, MARIA BENTA, VICENTE PRETO, RAIMUNDO SABIA, BARATA BEZERRA, FRANCISCO ODON E NA AVENIDA 1 DE ABRIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2005 | 60.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE FOSSAS SANITARIAS NA VILA ZE DARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2005 | 180.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE LAJES PARA ESGOTOS DAS RUAS SEBASTIAO VIANA, PEDRO PAULO, IVO LUNA, AMARA ROCHA, HUGO SANTA CRUZ, MARIA BENTA, VICENTE PRETO, RAIMUNDO SABIA, BARATA BEZERRA E FRANCISCO ODON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2005 | 177.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2005 | 49.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2005 | 274.70 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2005 | 49.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA UNIDADE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2005 | 882.40 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2005 | 100.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RETOQUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2005 | 360.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA VARZEA REDONDA - PSF-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2005 | 209.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2005 | 200.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUES NO CLUBE DA VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2005 | 72.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTINAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2005 | 12.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EMBALAGENS PARA PRESENTES NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2005 | 65.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2005 | 420.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUES NAS UMEIEF`S: JOAQUIM SOARES, GONCALA RODRIGUES, PAU DARCO E OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2005 | 398.68 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2005 | 40.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2005 | 50.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2005 | 331.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA E AOS SETORES DE INFORMATICA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2005 | 257.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2005 | 100.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2005 | 320.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2005 | 76.25 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO I ENCONTRO DE PREFEITOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2005 | 102.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2005 | 121.55 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2005 | 10.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001290 | 30/03/2005 | 1745.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2005 | 2372.21 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA DA SUDEMA REF. A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SUME, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2005 | 543.40 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS DE XEROX, ENCADERNACOES E ENVIO DE FAX, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001264 | 30/03/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MARCO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2005 | 511.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2005 | 1360.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INICIO DAS AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2005 | 86.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUANDO EM PLANEJAMENTO NOS DIAS 10 E 11/03/05, NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2005 | 24.00 | 00017637520463 | JOSE MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DURANTE CURSO DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2005 | 360.00 | 00091101735449 | ELIANE DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MINISTRACAO DE CURSO DE FORMACAO DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 05/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2005 | 141.25 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA NOS GRUPO ESCOLARES ESCOLARES NECO SOARES E GONCALA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2005 | 50.00 | 00068419953415 | MARCOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2005 | 96.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORACOES DE PASCOA NA ESCOLA MUNICIPAL IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DEP. EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2005 | 20.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NO TRATOR VALMET DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DEP. EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2005 | 100.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DO TRATOR VALMET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001261 | 30/03/2005 | 420.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001266 | 30/03/2005 | 1155.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2005 | 90.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908), MICRO-ONIBUS (MNM-0200), SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001291 | 30/03/2005 | 2093.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001292 | 30/03/2005 | 689.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001295 | 30/03/2005 | 5123.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2005 | 750.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SOM PARA O ENCONTRO DE PREFEITOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ NO DIA 22/03/2005 E SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2005 | 308.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UNIDADES DO PSF I, II, III, IV e V. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2005 | 444.85 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2005 | 85.75 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE TECNICOS DA FUNASA E CARRO FUMACE NO PERIODO DE 02 A 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2005 | 104.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE COM EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2005 | 39.00 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO A SERVICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2005 | 63.07 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS DOADORES QUE PARTICIPARAM DA DOACAO DE SANGUE - HEMONUCLEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2005 | 257.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2005 | 131.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2005 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE BIOPSIA NO SR. RAMIRO BARBOSA SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2005 | 60.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DE MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2005 | 65.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA VARZEA REDONDA - PSF-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001262 | 30/03/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001263 | 30/03/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2005 | 75.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2005 | 39136.71 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2005 | 9130.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2005 | 1990.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO UROLOGISTA DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2005 | 9620.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2005 | 11987.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2005 | 3760.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2005 | 34657.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001285 | 30/03/2005 | 6434.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MNM-0392; 4-MMY-3471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001286 | 30/03/2005 | 4042.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MMO-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001288 | 30/03/2005 | 1268.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001289 | 30/03/2005 | 1084.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2005 | 216.60 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERACAO DE GRADES, CACAMBA (OM-1000) E VEICULOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2005 | 70.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRECA JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2005 | 60.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA A CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2005 | 108.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA AS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2005 | 90.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PECAS NA CACAMBA E NOS TRATORES MF290 E FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2005 | 345.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA E DOS TRATORES MF290 E FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2005 | 450.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD, VALMET I e II, MASSEY FERGUSSON 275 e 290, RETROESCAVADEIRA E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001287 | 30/03/2005 | 6710.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, MASSEY FERGUSSON 275 E 290, VALMET I e II DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001293 | 30/03/2005 | 220.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2005 | 130.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENCAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PUBLICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001294 | 30/03/2005 | 3539.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MARCO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2005 | 493.02 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001265 | 30/03/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2005 | 481.55 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2005 | 477.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AS REFEICOES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2005 | 342.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AS REFEICOES DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2005 | 286.83 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2005 | 17.20 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2005 | 400.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADAS A SRa MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER E AS MENORES MICHAELA CRISTIAN PINHEIRO E MARIA JASMIN PINHEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO AS MESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2005 | 150.00 | 00006512719409 | MARCELO RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA AO SR. MARCELO RODRIGUES MARQUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2005 | 6.38 | 00001297854829 | JOSE ELIETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO SR. JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2005 | 7875.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o pagamento dos bolsistas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2005 | 65.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2005 | 3426.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Sec. de Acao Social, relativa ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2005 | 1200.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLANTA INDICATIVA RELATIVO A SUPERPOSICAO DE AREA DE ESCRITURA DO TERRENO DA CONSTRUCAO DOS ACUDES MULUNGU, ALEIXO E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2005 | 323.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. A FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2005 | 240.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: VARZEA DA ROCA, TIGRE, SOROCABA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2005 | 81.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS A CIDADE DE CURITIBA/PR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2005 | 4200.00 | 09379272000119 | CESAR DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BENEFICIAMENTO EM BARRAGENS E ESTRADAS COM TRATOR HORAS DE D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2005 | 7742.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2005 | 2850.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2005 | 230.33 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS POCO DA PEDRA, TIGRE E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2005 | 187.73 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2005 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS TIGRE, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2005 | 770.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE, VACINACAO, ENCONTRO DOS PREFEITOS E ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2005 | 1200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 03/01 A 30/06/2005, CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2005 | 10780.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MARCO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2005 | 490.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. AO COMPLEMENTO DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2005 | 240.00 | 00054877164472 | JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2005 | 22594.06 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2005 | 3960.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2005 | 1200.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 MUNK PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS E REATORES DOS POSTES DE ILUMINACAO DA AVENIDA 1o DE ABRIL, RUA AUGUSTO SANTA CRUZ, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, HUGO SANTA CRUZ E PROFA. GUIOMAR COELHO, NO PERIODO DE 29 A 31/3/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2005 | 270.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2005 | 136.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2005 | 135.00 | 00033045322859 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NA PRACA JOSE AMERICO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2005 | 363.00 | 09299470000172 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E SETOR DE COMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2005 | 28.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2005 | 120.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2005 | 728.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2005 | 544.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2005 | 1080.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45kg DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2005 | 8918.68 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pedreiros e serventes que prestaram servicos na recuperacao, e manutencao dos predios da Secretaria de Saude e PSF da Varzea, neste municipio, durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2005 | 272.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 35/2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2005 | 60.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2005 | 84.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2005 | 68.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2005 | 86.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (03), REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2005 | 130.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA FUNASA (CARRO FUMACE) DURANTE O PERIODO DE 07 A 10/3/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2005 | 210.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA DE GAS NO GELAGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E REPOSICAO DO EVAPORADOR E CARGA DE GAS NO FRIGOBAR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2005 | 210.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AO BANCO ECONOMIZA EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001373 | 31/03/2005 | 3000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2005 | 2500.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARQUITETONICOS DE IMPLNTACAO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE E UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2005 | 1810.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2005 | 142.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2005 | 60.69 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2005 | 56724.76 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2005 | 364.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS, AUXILIARES E MOTORISTAS DURANTE ATENDIMENTO DO PSF NO DISTRITO DE PIO X, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2005 | 224.47 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA PARA FESTA COM A BANDA MASTRUZ COM LEITE NO MERCADO PUBLICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2005 | 76.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E CONVITES PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2005 | 65.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2005 | 600.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA TENDA ELETRONICA (SOM E LUZ) PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2005 | 315.00 | 00099134667415 | JOSIANEIDE VELEZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITA DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME NA RECEPCAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2005 | 200.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 18,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS E VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2005 | 220.00 | 00005021032488 | MASSIXTE DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO PESSOAL DE APOIO DURANTES AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2005 | 400.00 | 00037392590430 | JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL PARA GRAVACAO DE CD DO SR. JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, NOME ARTISTICO: ZE DA SANFONA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2005 | 880.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS E COLETES DESTINADOS A REALIZACAO DE JERICADA NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2005 | 160.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A BANDA DE PIFANO DURANTE APRESENTACAO NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2005 | 80.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2005 | 40.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 RELOGIO DESTINADO AO 2o PREMIO DA JERICADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2005 | 259.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO P. CHAVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BICICLETA DESTINADA AO 1o PREMIO DA JERICADA EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2005 | 163.40 | 02115098000158 | JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A JERICADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2005 | 3520.30 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Educacao, Esporte e Turismo do mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2005 | 60.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2005 | 47.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2005 | 400.00 | 00032335067400 | MARIA ROSILENE BRAZ BARROS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE EDUCACAO DO CAMPO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2005 | 530.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE (07) UMEFS, REF. A FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2005 | 330.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: RIACHO DAS PORTEIRAS, BRAVA, OLHO DAGUA BRANCO, TERRA VERMELHA E OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2005 | 983.00 | 05940620000205 | NOVA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2005 | 70.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARQUITETONICOS NA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2005 | 54.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2005 | 1218.00 | 00058943471491 | JOAO BATISTA BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2005 | 1276.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2005 | 456.75 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, JUA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON, LOGRADOURO, ROCADO DO MEIO E PINHOES, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2005 | 423.15 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2005 | 716.10 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, PAU ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2005 | 1116.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2005 | 27855.16 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2005 | 50236.28 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2005 | 15754.86 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2005 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2005 | 2100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2005 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO GERAL NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2005 | 260.00 | 00005246368424 | MARIA APARECIDA BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DAS UMEIEF`S DOS SITIOS PAU DARCO E CAICARA, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2005 | 7209.79 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2005 | 80.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 36/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2005 | 66.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, ASSESSORIA E FINANCAS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2005 | 34.85 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 79609, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2005 | 50.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DO SETOR DE CONTABILIDADE A CIDADE DE BRASILIA/DF (PRESTACOES DE CONTAS DO PETI, AGENTE JOVEM E CRECHE), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2005 | 4300.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARQUITETONICOS COM REFORMA, AMPLIACAO E ANBIENTACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE SUME. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2005 | 6743.32 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2005 | 300.00 | 00091871760410 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2005 | 268.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2005 | 709.40 | 00038767716415 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA FNS, SEMARH, UFPB E COMPONENTES DA BANDA MASTRUZ COM LEITE DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2005 | 1650.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS AOS TECNICOS DO PROJETO SEMARH, COOPERAR, FUNASA, PROFESSORES DA UFPB E CARRO FUMACE A SERVICO DO MUNICIPIO E DE DIARIAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MASTRUZ COM LEITE E PESSOAL DA MONTAGEM DO SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2005 | 174.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, JUNTA DO SERVICO MILITAR E CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001372 | 31/03/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 15/3 A 14/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2005 | 54.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2005 | 393.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2005 | 658.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2005 | 80.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2005 | 240.00 | 00083962948449 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A ZONA RURAL NO TRA NSPORTE DE ANIMAIS PARA PARTICIPAR DA JERICADA DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMENCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2005 | 40.00 | 00017637520463 | JOSE MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA DE PIFANOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2005 | 165.00 | 00038735032472 | JOSE JURANDY DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO E CONSERTO DE CONTADOR DE GRAMA PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO JACINTAO DURANTE REALIZACAO DA JERICADA NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2005 | 233.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PSF IV E LABORATORIO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2005 | 1565.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2005 | 609.20 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2005 | 1238.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666/353-2526 (SEC. DE SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2005 | 300.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2005 | 145.00 | 00080593887468 | ROSALMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DA SRa ROSALMA DUARTE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2005 | 60.00 | 00006364733417 | JOSE WILSON RAFAEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE WILSON RAFAEL DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2005 | 150.00 | 00002473915490 | VALDIR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE MARABA/PA DESTINADA AO SR. VALDIR ALVES DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2005 | 251.00 | 00076454541487 | CICERO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO SR. CICERO RODRIGUES DE MELO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2005 | 150.00 | 00052042472700 | MARCONDES BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. MARCONDES BELO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2005 | 180.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO A SRa SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2005 | 250.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2005 | 76.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: CENTRAL DE DISTRIBUICAO, PRACA JOSE AMERICO, VELORIO E RIACHO DOS PORCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2005 | 27.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525 (SEC. DE SAUDE) E 353-2730 (HOSPITAL), REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2005 | 2228.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2005 | 112.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2005 | 213.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2005 | 1810.25 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2005 | 80.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIS RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS NA GELADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2005 | 272.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 37/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2005 | 133.66 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM FUNCIONARIOS PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, JUREMA E VOLTA DO RIO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2005 | 450.18 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2005 | 51.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 20/3 A 20/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001520 | 06/04/2005 | 552.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2005 | 5.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001526 | 06/04/2005 | 10369.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2005 | 131.70 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2005 | 481.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2005 | 425.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001559 | 06/04/2005 | 370.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2005 | 48.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2005 | 727.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/04/2005 | 1480.44 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2005 | 77.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2005 | 426.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/04/2005 | 315.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERRARIA E CEMITERIO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/04/2005 | 21.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA E UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/04/2005 | 40.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2005 | 160.00 | 00080593372468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. SEVERINO SOARES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2005 | 814.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2005 | 76.20 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2005 | 490.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (POSTO POLICIAL) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2005 | 710.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2005 | 10404.91 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2005 E PARC. 24/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2005 | 21.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2005 | 167.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2005 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001519 | 06/04/2005 | 3960.60 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2005 | 100.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/04/2005 | 4072.54 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (29) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001521 | 06/04/2005 | 526.40 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001522 | 06/04/2005 | 3124.75 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2005 | 58.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2005 | 4063.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS SETEMBRO/68, OUTUBRO/68 E NOVEMBRO/68, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2005 | 245.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2005 | 136.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001554 | 06/04/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2005 | 125.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2005 | 274.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2005 | 35.43 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FILARMONICA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/04/2005 | 889.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2005 | 840.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOLDERS E PANFLETOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2005 | 394.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DE FEIJOADA DURANTE REALIZACAO DA JERICADA NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2005 | 44.30 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2005 | 300.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO E SOM NA REUNIAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E NO ASSENTAMENTO MANDACARU NOS DIAS 08 E 09/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2005 | 585.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA - SETORES: SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, INFORMATIVA E ASSESSORIA DE GABINETE. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001533 | 07/04/2005 | 1693.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2005 | 200.00 | 00006409212488 | JOSE GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE GABRIEL B. DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/04/2005 | 65.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficiarios do Programa Agente Jovem debitadi na c/c 7544-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2005 | 70.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2005 | 227.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2005 | 1862.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DO PSF DO FREI DAMIAO. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/04/2005 | 9895.80 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 736/98, REFERENTE A DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/04/2005 | 1746.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da GPS na cota do dia 08/04/2005, relativa a parte patronal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2005 | 29.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2005 | 20.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A EMPRESA LAFEPE (RECIFE/PE), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2005 | 20.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DURANTE VIAGEM DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 29450, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2005 | 108.10 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FORRAS DA UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2005 | 120.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE NILO FEITOSA E PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2005 | 72.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 39/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2005 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2005 | 34.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001565 | 08/04/2005 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2005 | 14.50 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTS FISCAL DE VENDA ACONSUMIDOR 49526, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2005 | 1110.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2005 | 350.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001562 | 08/04/2005 | 1040.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2005 | 84.10 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: GABINETE DA PREFEITA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2005 | 39.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA, RECURSOS HUMANOS E JUNTA DO SERVICO MILITAR AS CIDADES DE BRASILIA/DF, AMPARO/PB, SERRA BRANCA/PB, MONTEIRO/PB E SERTANIA/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2005 | 43.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO E EVALDO SOARES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 706 E 3775, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 38/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2005 | 46.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2005 | 168.00 | 05842819000110 | FABIO DO CARMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA TECNICA EM IMPRESSORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2005 | 10948.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARC./RET. INSS, DEBITADO NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2005 | 1776.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2005 | 640.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/04/2005 | 7371.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal atraves do debito automatico da GPS na cota do dia 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2005 | 270.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/04/2005 | 2910.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal aos servidores do MDE debitada na cota do dia 08/04/2005.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2005 | 1858.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RADIADOR DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2005 | 150.00 | 00076456390400 | JOSE WANDERLEI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL AO SR. JOSE WANDERLEI DE LIMA, NOME ARTISTICO - ZE PINHEIRO, PARA PARTICIPACAO EM FESTIVAL DE VIOLA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5 (BANCO REAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. ABRIL/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2005 | 200.00 | 09130733000115 | ADOLFO LEODEGARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa CRISTINA LEITE DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E ATESTADO DE OBITO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2005 | 41.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO CEDIDO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2005 | 38.63 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PSF I, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2005 | 14.07 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2005 | 800.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSAMENTO E DIGITACAO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2005 | 1176.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2005 | 338.03 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2005 DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2005 | 803.00 | 38880522000106 | INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2005 | 50.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA CAMINHADA ORIENTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2005 | 100.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DO DIA DA NUTRICAO E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001586 | 12/04/2005 | 17526.92 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2005 | 83.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2005 | 4.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2005 | 83.89 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/04/2005 | 90.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2005 | 100.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2005 | 324.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2005 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2005 | 534.05 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, SETOR DE INFORMATICA E ASSESSORIA DE GABINETE. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2005 | 480.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2005 | 240.00 | 04275130000198 | APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2005 | 1400.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001590 | 13/04/2005 | 10996.86 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2005 | 2309.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS ACADEMICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE FISIOTERAPIA, PSF I, II, III, IV, V E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2005 | 989.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS ACADEMICOS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2005 | 182.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2005 | 2700.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2005 | 861.09 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2005 | 149.24 | 00040931560420 | JOAO BATISTA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001600 | 13/04/2005 | 17746.99 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2005 | 240.00 | 04275130000198 | APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2005 | 394.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2005 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2005 | 28.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2005 | 96.00 | 00002499028424 | SUED SHEILA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PARTICIPACAO NA OFICINA DE FORMACAO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/04/2005 | 1105.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LAVANDERIA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/04/2005 | 255.25 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO E RESIDENCIA MEDICA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2005 | 384.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/04/2005 | 198.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/04/2005 | 387.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001617 | 14/04/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/04/2005 | 22.30 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/04/2005 | 770.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/04/2005 | 432.80 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001621 | 14/04/2005 | 3425.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/04/2005 | 86.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO E BOXES, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/04/2005 | 14.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2005 | 376.86 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001618 | 14/04/2005 | 3315.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001619 | 14/04/2005 | 8490.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001620 | 14/04/2005 | 3090.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001624 | 15/04/2005 | 2280.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2005 | 250.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/04/2005 | 340.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E CARUARU/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 40/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2005 | 13.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/04/2005 | 610.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2005 | 14.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001626 | 15/04/2005 | 882.27 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA INSTALACAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2005 | 123.30 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO DA PRORROGACAO DA VIGENCIA CT OGU No 0159529-21/2003/PRO-INFRA-EVENTO 05812-2, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/04/2005 | 113.46 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EVALDO SOARES, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS DE FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 35175, 18498, 714 E 615 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2005 | 10.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001622 | 15/04/2005 | 10631.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/04/2005 | 108.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA CARPINTARIA E PELOS ELETRICISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/04/2005 | 130.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001623 | 15/04/2005 | 537.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001625 | 15/04/2005 | 630.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2005 | 230.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2005 | 140.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2005 | 2134.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2005 | 382.50 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FREI DAMIAO. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/04/2005 | 19.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001639 | 15/04/2005 | 506.95 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001640 | 15/04/2005 | 1746.65 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001641 | 15/04/2005 | 2333.65 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001642 | 15/04/2005 | 2520.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO DE ZOONOSES, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E LABORATORIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2005 | 34.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE BRASILIA/DF E FORTALEZA/CE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2005 | 16.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001655 | 18/04/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, NO PERIODO DE 26/3 A 25/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2005 | 246.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2005 | 45.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2005 | 672.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001664 | 18/04/2005 | 1132.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2005 | 66.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001666 | 18/04/2005 | 700.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2005 | 80.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DOACAO AO SR. SEVERINO VICENTE DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001667 | 18/04/2005 | 780.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001654 | 18/04/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTOI AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, NO PERIODO DE 26/3 A 25/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2005 | 372.62 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA PROJETOS E PARA O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2005 | 380.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/04/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 41/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001653 | 18/04/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001656 | 18/04/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, NO PERIODO DE 26/3 A 25/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2005 | 628.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2005 | 880.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA/MT PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 43/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2005 | 160.00 | 00020365560430 | SUELI ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A SRa SUELI ALVES SIQUEIRA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL 190 ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2005 | 544.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA/MT PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 42/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2005 | 806.21 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARC. 1/4 DO SEGURO DA AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2005 | 1972.32 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE E DA PREFEITA MUNICIPAL NA CIDADE DE CUIABA/MT DURANTE PARTICIPACAO NO XXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E II CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2005 | 550.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DO SECRETARIO E DA AUDITORA DA SECRETARIA DE SAUDE NA XXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E II CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2005 | 45.00 | 03722118000111 | MARILEIDE DUARTE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2005 | 175.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2005 | 1282.15 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DO PSF VI - FREI DAMIAO. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2005 | 4045.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF I, IV E VI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2005 | 192.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A AUDITORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PARTICIPACAO NO XXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE CUIABA/MT, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2005 | 386.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES AMBIENTAIS DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2005 | 347.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2005 | 3164.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2005 | 400.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001684 | 20/04/2005 | 1745.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0001843 | 20/04/2005 | 136321.59 | 04311199000120 | JBN - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E REGULARIZACAO DE TERRENOS DAS RUAS: MANOEL SABIA, JOAO INACIO, PROJETADA I e II, DO BAIRRO VARZEA REDONDA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2004. | 10162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2005 | 11865.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2005 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA NO XXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E II CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2005 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/04/2005 | 611.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2005 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2005 | 1266.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente de pagamento de funcionarios publicos durante o mEs de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2005 | 450.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOES DESTINADOS AS UMEIEF`S: SENADOR PAULO GUERRA (FEIJAO), NECO SOARES (VARZEA REDONDA) E FELINTO SIMOES (OLHO DAGUA BRANCO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001685 | 20/04/2005 | 676.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001686 | 20/04/2005 | 402.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2005 | 550.00 | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL PARA O EVENTO MULHER FORTE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2005 | 50.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESA COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.CUPOM FISCAL 29667, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2005 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 734, 12368 E12369, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2005 | 346.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1856 E 9972-0213, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2005 | 14.01 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA COMISSAO DE LICITACAO A CIDADE DE RECIFE/PE E DA SECRETARIA DE ORCAMENTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (BRASILIA/DF), CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2005 | 39.60 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 720 E 9756, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2005 | 3188.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-0198 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2005 | 16.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2005 | 525.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROTORES DESTINADOS A BOMBA SUBMERSA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2005 | 70.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2005 | 80.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-1793 E 9972-5305 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2005 | 24.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2005 | 84.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2005 | 220.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. VANILDO DE SOUSA BRITO, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2005 | 26.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2005 | 178.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303, 9972-5307 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2005 | 225.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2005 | 11765.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHAS (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2005 | 7380.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2005 | 9360.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHAS (02) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2005 | 3760.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2005 | 1415.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2005 | 182.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2005 | 24.80 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001724 | 25/04/2005 | 33000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE ABRIL/2005 A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2005 | 4917.20 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE AQUISICAO E COMODATO PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS EM EQUIPAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2005 | 365.60 | 00378736000106 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 20/3 A 10/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001709 | 25/04/2005 | 3279.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2005 | 148.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2005 | 65.23 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2005 | 200.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2005 | 200.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2005 | 10.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SEBASTIAO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DA ROCA, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 44/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2005 | 204.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA/PE, ZABELE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 45/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2005 | 30.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2005 | 260.00 | 00005246368424 | MARIA APARECIDA BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DAS UMEIEF`S DOS SITIOS PAU DARCO E CAICARA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001754 | 26/04/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 15/4 A 14/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2005 | 210.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 46/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2005 | 300.00 | 00091871760410 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2005 | 249.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2005 | 0.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2005 | 65.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2005 | 681.25 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2005 | 877.40 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2005 | 240.00 | 00054877164472 | JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2005 | 228.00 | 00004204721427 | MAGNOLIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO: CLUBE DA VARZEA, UNIDADE DO PSF VI, PRACAS ADOLFO MAYER E JOSE AMERICO, RETOQUES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, MERCADO PUBLICO, CENTRAL DE DISTRIBUICAO, SECRETARIA DE CULTURA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2005 | 963.05 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2005 | 248.20 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2005 | 48.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2005 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 47/2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2005 | 37.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2005 | 9789.89 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2005 | 420.00 | 00053085388400 | ROBERTO DA CONCEICAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO E UNIDADE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2005 | 476.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 E 3353-2131 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2005 | 805.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2005 | 360.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2005 | 6500.00 | 00064524892400 | JOAO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2005 | 123.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2005 | 113.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2005 | 44.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2005 | 850.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2005 | 250.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2005 | 37.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELOS MECANICOS DESTINADOS A ELETROBOMBA DA FILARMONICA E A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2005 | 150.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2005 | 76.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2005 | 202.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2005 | 105.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2005 | 30.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ DURANTE ENCONTROS E REUNIOES DA UEPB E UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2005 | 10.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF VEREADOR CICERO SOARES DO SITIO CINCO VACAS, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2005 | 70.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2005 | 85.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2005 | 92.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 48/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2005 | 259.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2005 | 30.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2005 | 7.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2005 | 240.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETORES: SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RECEPCAO E SETOR DE INFORMATICA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2005 | 30.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2005 | 1197.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2005 | 21.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2005 | 292.16 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES, PATROL, MICRO-ONIBUS (MNM-0200), ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), CARROCAO E GRADES ARADORES, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2005 | 470.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, BORRACHARIA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2005 | 36.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2005 | 45.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2005 | 35.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2005 | 29.93 | 00001858284422 | JOSE AMARO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. JOSE AMARO FEITOZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2005 | 100.00 | 00008890999799 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. JOSE GERALDO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2005 | 200.00 | 00036159298453 | GERALDO QUINTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. GERALDO QUINTINO DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2005 | 243.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2005 | 342.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001799 | 28/04/2005 | 90.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001800 | 28/04/2005 | 126.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2005 | 111.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2005 | 25.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2005 | 6.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2005 | 24.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2005 | 500.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE FOGAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2005 | 182.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2005 | 189.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001798 | 28/04/2005 | 108.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2005 | 59.16 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2005 | 175.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE DO PSF VI. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2005 | 325.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2005 | 78.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001815 | 29/04/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001837 | 29/04/2005 | 6838.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MNM-0392; 4-MMY-3471; 5-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001838 | 29/04/2005 | 4014.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001839 | 29/04/2005 | 1397.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2005 | 75.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PERNEIRAS DAS MESAS DE CIRURGIA E AMOLACAO DE TESOURAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2005 | 75.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE TELEVISAO DO QUARTO DAS ENFERMEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2005 | 266.50 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE DENTISTAS, MEDICOS E PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2005 | 94.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E SERVICOS EM CILINDROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E UNIDADE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2005 | 37.55 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE SAO PAULO/SP E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2005 | 50.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2005 | 209.10 | 00018597912472 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS, DENTISTAS E OFTALMOLOGISTAS A ZONA RURAL DE SUME/PB E AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E SAO JOAO DO CARIRI/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2005 | 43.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE NA ZONA URBANA E SITIOS NOVE CASAS E PITOMBEIRAS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2005 | 13.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2005 | 179.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DO PSF VI. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2005 | 1611.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 90 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2005 | 680.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO-DE-SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS E DIVULGACAO DOS EVENTOS DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2005 | 78.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DO PSF, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2005 | 320.00 | 00053085388400 | ROBERTO DA CONCEICAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PRETELEIRAS DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO E CENTRO DE SAUDE NILO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001822 | 29/04/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2005 | 880.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A CACAMBA (OM-1000) E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001834 | 29/04/2005 | 7185.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES (06) FORD, VALMET E MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001840 | 29/04/2005 | 209.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA LOCADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005, DURANTE ATIVIDADES DE LAZER NAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2005 | 195.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2005 | 447.50 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUES DE CALCAMENTO DAS RUAS: ALEIXO BEZERRA, SIZENANDO RAFAEL, MARCEANO DE OLIVEIRA, AUGUSTO S. CRUZ, V. PRETO, F. MELO, F. DUARTE, JOSE P. BARROS, ANTONIO P. BAE, NORBERTO A. EVANGELISTA, PEDRO F. MACIEL, ANTONIO B. GONCALVES, FRANCISCO B. RAFAEL, SEBASTIAO DE JORGE E SEVERINO DE JORGE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2005 | 79.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 01 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2005 | 292.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE PIO X, MARCACAO DO CAMPO DO ESTADIO JOSE JACINTO, DO SITIO JUREMA E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E GALPAO DA FAZENDA FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2005 | 1350.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS ARTERIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001831 | 29/04/2005 | 4994.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2005 | 550.00 | 00018861849415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2005 | 180.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE MOTORES-BOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS TIGRE, PITOMBEIRA E DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2005 | 332.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E CURRAL MUNICIPAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2005 | 447.50 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUES NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2005 | 841.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2005 | 300.00 | 02215627000195 | ACCRLA-ASSOCIACAO COM. COM. RADIO LOCAL ALTERNATIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE NOTICIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/3 A 23/4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2005 | 200.00 | 02215627000195 | ACCRLA-ASSOCIACAO COM. COM. RADIO LOCAL ALTERNATIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE NOTICIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/4 A 10/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2005 | 150.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA ABERTURA DO CNPJ DA ASSOCIACAO ALVORADA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2005 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2005 | 19.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, SERRA BRACA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2005 | 119.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO, EVALDO SOARES E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAOPESSOA/PB PARA EFETUAR COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 630, 743 E 2353, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2005 | 76.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2005 | 550.00 | 00069681635434 | PAULO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PORTAS, TETO E PAREDES DAS SALAS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RECEPCAO E INFORMATICA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2005 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2005 | 45.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DO PROJETO DE CASAS - PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001829 | 29/04/2005 | 1948.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO PELO GABINETE DA PREFEITA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2005 | 150.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL AO ARTISTA ARLINDO GONCALVES FILHO PARA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE POETAS REPENTISTAS DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2005 | 82.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2005 | 260.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001832 | 29/04/2005 | 2366.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001833 | 29/04/2005 | 6166.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2005 | 270.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO 10o FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2005 | 14.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 50/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2005 | 408.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 49/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2005 | 56.69 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2005 | 390.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM AOS PROFESSORES DA UFPB E FUNCIONARIOS DO PRONAF DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS E REUNIOES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2005 | 65.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CHAVES E SERVICOS EM CILINDROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2005 | 1395.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2005 | 1943.70 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, PAU ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2005 | 1624.00 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2005 | 1148.55 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2005 | 1827.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, JUA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON, LOGRADOURO, ROCADO DO MEIO E PINHOES, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2005 | 1515.25 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2005 | 240.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARRO-PIPA NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS UMEIEF`S DOS SITIOS: TERRA VERMELHA, OLHO DAGUA DO PADRE, SANTO AGOSTINHO E RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2005 | 31.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2005 | 200.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONCALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES(MMS-5853 E MNM-0908), SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2005 | 319.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2005 | 3.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ DO SITIO RIACHAO, REF. MARCO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2005 | 28732.44 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2005 | 50313.28 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUDENF 60%, REF. A ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2005 | 15768.06 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001824 | 30/04/2005 | 1505.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001826 | 30/04/2005 | 315.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2005 | 167.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2005 | 109.06 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2005 | 4209.63 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2005 | 174.20 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2005 | 52.80 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2005 | 600.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2005 | 693.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001827 | 30/04/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2005 | 8833.46 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2005 | 9161.28 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2005 | 89.99 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO E MERCADO PUBLICOS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2005 | 8748.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2005 | 27096.86 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2005 | 83.08 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2005 | 220.00 | 02305832000141 | COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2005 | 4868.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001825 | 30/04/2005 | 245.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2005 | 11160.48 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEDREIROS E SERVENTES QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DA VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2005 | 65844.45 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2005 | 141.82 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2005 | 80.99 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2005 | 62.50 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESCOVAS DE DENTES DESTINADAS AO TRABALHO PREVENTIVO DO PSF COM CRIANCAS DAS NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2005 | 83.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2005 | 750.00 | 02305832000141 | COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO DE CILINDRO DE OXIGENIO COMPLETO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2005 | 27.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2005 | 270.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45Kg DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2005 | 214.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001823 | 30/04/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001828 | 30/04/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001835 | 30/04/2005 | 1017.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2005 | 39151.19 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2005 | 29400.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2005 | 11.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2005 | 133.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2005 | 53.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2005 | 861.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2526 / 3353-2666 (SEC. DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2005 | 50.00 | 00002209591457 | NELCI FIRMINO DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa NELCI FIRMINO DE LIMA FREIRE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2005 | 522.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0001984 | 02/05/2005 | 9382.58 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SEVERINO GALDINO E SEVERINA PEREIRA - PARCELA FINAL. | 10222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2005 | 237.82 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre valor do emprestrimo do PNAFM, junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2005 | 683.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2005 | 505.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO DA VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001971 | 02/05/2005 | 4712.25 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001973 | 02/05/2005 | 1099.09 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2005 | 785.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2005 | 864.63 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 873, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2005 | 140.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS ALTERNADORES DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MNM-0908 E MMS-5853 E ENROLAMENTO DAS BOBINAS DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2005 | 25.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2005 | 100.00 | 00071040862420 | FRANCISCO MARTINS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURA PARA GRAVACAO DE CD DE POESIAS DO ARTISTA FRANCISCO MARTINS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2005 | 140.00 | 00005070122401 | JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES AO SITIO JUREMA PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2005 | 72.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E TRANSPORTE DO FUNCIONARIO JOSENILDO PAULINO DE SOUSA DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2005 | 40.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 E NO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2005 | 125.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENROLAMENTO DAS BOBINAS DO ROTOR E ESTATOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 E REVISAO NA INSTALACAO DOS FAROIS DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2005 | 345.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DE TRANSMISSAO DESTINADO A MOTO-NIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2005 | 62.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2005 | 144.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS REF. A HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO JOSENILDO PAULINO DE SOUZA DURANTE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2005 | 20.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2005 | 120.54 | 00040931560420 | JOAO BATISTA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS CAITITU, RIACHAO E PIO X, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001995 | 03/05/2005 | 1143.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2005 | 309.14 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NAS ZONAS RURAL E URBANA NO PERIODO DE ABRIL A 04/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2005 | 243.81 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2005 | 131.19 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO BASICA DOS 10.000KM DA AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2005 | 285.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/05/2005 | 4500.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2005 | 132.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2005 | 135.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2005 | 90.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2005 | 600.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOLDERS - AGUA A GOTA PRECIOSA - DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2005 | 294.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2005 | 345.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2005 | 535.80 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, XEROX E REGISTRO DOS ESTATUTOS DAS ESCOLAS GONCALA R. FREITAS, NITINHA SOARES E DAS ASSOCIACOES: ALVORADA RURAL, ASSENTAMENTO MANDACARU, OITI, PIO X E PROJETO FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2005 | 14.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PLASTIFICACOES DE SENHAS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/05/2005 | 159.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ENVIO DE DOC, REF. AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO SEGURO SAFRA/2005, A SER EFETUADO EM 10/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002000 | 04/05/2005 | 439.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002001 | 04/05/2005 | 1383.61 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2005 | 332.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2005 | 661.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/05/2005 | 120.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/05/2005 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/05/2005 | 28.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 51/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na CC 1.516-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/05/2005 | 81.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/5/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/05/2005 | 380.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA DE PIFANOS DE PIO X, PESSOAL DA UFPB (MELHORAMENTO GENETICO), EQUIPE DO AUTO ESPORTE DE JOAO PESSOA, MEDICOS-PERITOS DO PREVICIDADE E TOPOGRAFOS DOS ACUDES DA CONCEICAO E MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/05/2005 | 540.50 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/05/2005 | 400.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EXTENSOES E ATERRAMENTOS DE REDE ELETRICA DOS SITIOS MACAMBIRA E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2005 | 280.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/05/2005 | 45.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VISITA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/05/2005 | 1100.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS POPULARES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/05/2005 | 386.50 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS E FUNCIONARIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/05/2005 | 502.20 | 27011022000103 | BL INDUSTRIA OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2005 | 74.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2005 | 275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/05/2005 | 592.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002033 | 06/05/2005 | 7582.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2005 | 9895.80 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/05/2005 | 50.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 54070, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE HABILITACAO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2005 | 16.60 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA APARECIDA BERTO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002152 | 06/05/2005 | 24461.54 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONVENIO FNS/PMSUME. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2005 | 550.00 | 00071438017472 | GILDASIO PINHEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMACOES E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DAS PUBLICACOES NO DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO, CADERNOS I E II, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2005 | 30.54 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2005 | 137.28 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE FORMULARIOS PARA PESQUISAS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2005 | 6.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2005 | 46.08 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ALBERNES ALCANTARA E JOSE ROMERIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA FAMUP SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, CONF. CUPOM FISCAL 25763 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3957, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/05/2005 | 73.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EVANDO SOARES E A PREFEITA MUNICIPAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 4765 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 12450 E 3186, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/05/2005 | 11.75 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS GOMES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 49635, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2005 | 567.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/05/2005 | 3304.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE JULHO/68 E AGOSTO/68, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2005 | 70.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2005 | 97.50 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE HABILITACAO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2005 | 49.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002049 | 09/05/2005 | 2309.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2005 | 685.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 18/4 A 16/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2005 | 2330.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS da parte patronal do pessoal da saude na GPS, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2005 | 295.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, GINASIO O NETAO E SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 18/4 A 16/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2005 | 180.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 18/4 A 16/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2005 | 3884.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS, relativa ao pessoal da Educacao, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2005 | 10499.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2005 | 2253.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2005 | 9322.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS, relativa aos servidores do municipio, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2005 | 20.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE SERIAL DESTINADO A COMPUTADOR SECRETARIA DE ORACAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2005 | 368.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADA A SALA DOSECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2005 | 6.30 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2005 | 325.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE JAQUETAS PARA OS MOTO-TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2005 | 70.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES E FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2005 | 4.28 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 01 DA PRACA JOSE AMERICO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2005 | 68.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA UNIAO E TRABALHO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2005 | 185.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2005 | 940.20 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: JOSE NAZARIO DA SILVA, JOAO CASSEMIRO, ANTONIO BATISTA, ALFREDO MAYER, FRANCISCO PAULINO, VITALINO T. VASCONCELOS E ANTONIO JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2005 | 1800.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2005 | 94.70 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2005 | 624.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2005 | 65.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficiario do Programa Agente Jovem, atraves da C.C 7544-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2005 | 181.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CONSULTAS DE FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2005 | 63.80 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2005 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2005 | 133.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392 E MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2005 | 112.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT, PLACA MNM-0692 E MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2005 | 2500.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2005 | 1796.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2005 | 319.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2005 | 85.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2005 | 52.14 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PSF I, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2005 | 278.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV E LABORATORIO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2005 | 55.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2005 | 10.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2005 | 310.94 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2005 | 1195.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LAVANDERIA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/05/2005 | 1710.30 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LAVANDERIA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/05/2005 | 11.90 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/05/2005 | 1570.90 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/05/2005 | 96.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 52/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002110 | 12/05/2005 | 2423.15 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002111 | 12/05/2005 | 2923.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF`S, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO DE ZOONOSES, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E LABORATORIO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002113 | 12/05/2005 | 1905.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002114 | 12/05/2005 | 888.75 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002123 | 12/05/2005 | 744.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002109 | 12/05/2005 | 1808.05 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002112 | 12/05/2005 | 1999.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2005 | 18.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DAS ROUPAS PARA GARIS DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/05/2005 | 2250.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2005 | 192.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA E DO CEMITERIO PUBLICO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2005 | 448.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/05/2005 | 26.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/05/2005 | 75.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO E BOXES, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2005 | 13.78 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/05/2005 | 536.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2005 | 1354.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2005 | 38.23 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/05/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/05/2005 | 679.74 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/05/2005 | 3477.14 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2005 | 156.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE JAQUETAS PARA OS MOTO-TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2005 | 91.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTAS DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA E FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2005 | 188.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2005 | 10392.63 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2005, E PARC. 25/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2005 | 15.86 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO PELO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/05/2005 | 94.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETORES: RECEPCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS E INFORMATICA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/05/2005 | 2090.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAPAS PARA IPTU E COPIAS DE CHEQUES DESTINADAS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2005 | 793.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo verificado na conta corrente do convenio federal para aquisicao de ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/05/2005 | 21.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS SIMPLES DA JUNTA DO SERVICO MILITAR E CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/05/2005 | 369.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/05/2005 | 67.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, MARCA FIESTA, PLACA MMX-4631, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 29487, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/05/2005 | 628.55 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE JANTAR DURANTE ENCONTRO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ COM PESSOAL DA UFCG E PROJETO DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/05/2005 | 270.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 6m CUBICOS DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS E POSTES PARA ELETRIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/05/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/05/2005 | 161.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/05/2005 | 360.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 8m CUBICOS DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/05/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/05/2005 | 590.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO OFTALMOLOGICO E DA UNIDADE DO PSF NILO FEITOSA (I). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/05/2005 | 62.70 | 04934157000145 | JR PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/05/2005 | 32.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/05/2005 | 267.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE MOBILIZACAO PARA CONSCIENTIZACAO EM SAUDE E EDUCACAO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, COM A PARTICIPACAO DO PROJETO DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/05/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 20/4 A 20/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2005 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES AO ALUGUEL, NO PERIODO DE 20/4 A 20/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2005 | 360.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2005 | 115.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE JULIANE LUCENA VILAR, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2005 | 105.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS TRATORES E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2005 | 90.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVANGENS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2005 | 120.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE FOGOES DAS UMEIEF S DOS SITIOS: POCO DA PEDRA, RIACHAO, MACAMBIRA E UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2005 | 14.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 53/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2005 | 420.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE JALECOS PARA OS MOTO-TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2005 | 4560.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 02/5/2005 A 30/4/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2005 | 5000.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO E IMPRESSAO DE CARNES DO IPTU/2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2005 | 1440.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA - SETOR: ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2005 | 180.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 55/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2005 | 25.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002145 | 17/05/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME, COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, NO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 56/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002147 | 17/05/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, NO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2005 | 43.35 | 00057705828472 | CICERO BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,67 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2005 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE ANUNCIOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA REFERENTES AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2005 | 131.10 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA PINTURA DE BOMBAS E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2005 | 155.72 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2005 | 118.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2005 | 12.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2005 | 330.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa EUNICE MONTEIRO LIMA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2005 | 3224.48 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS PARCELAS 2, 3, 4 E 5/5 DO SEGURO DA AMBULANCIA, PLACA MMY-3471, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2005 | 54.37 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2005 | 88.75 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI - FREI DAMIAO. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2005 | 150.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE APARELHO DE FAX DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2005 | 120.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 54/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002146 | 17/05/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, NO PERIODO DE 25/4 A 26/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2005 | 272.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 57/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2005 | 65.12 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2005 | 63.78 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002178 | 18/05/2005 | 539.41 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS E SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CENTRO OFTALMOLOGICO E UNIDADE DO PSF III (CONJ. HAB. S. VITORINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002179 | 18/05/2005 | 601.85 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS E SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2005 | 741.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2161, 3353-2131 E 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2005 | 750.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002193 | 18/05/2005 | 3383.02 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO PSF IV - TERREO E 1o ANDAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002198 | 18/05/2005 | 2313.42 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF II - VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2005 | 68.90 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002177 | 18/05/2005 | 260.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS, R/ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS-207; 2-MARCOS RODRIGUES DE MELO, RUA BOA VENTURA BRAZ- 212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2005 | 28.63 | 00004746677409 | ENEDINA FEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ENEDINA FERREIRA DE AMORIM, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2005 | 108.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002195 | 18/05/2005 | 597.22 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002199 | 18/05/2005 | 417.43 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2005 | 51.69 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2005 | 168.83 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2005 | 73.50 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2005 | 12880.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002197 | 18/05/2005 | 1828.09 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, OFICINA DE POSTES E CARPINTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2005 | 55.60 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2005 | 53.16 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002194 | 18/05/2005 | 1028.29 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS E A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: FREI DAMIAO, CEMITERIO, FEIRA DO PEIXE E TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2005 | 217.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002196 | 18/05/2005 | 302.29 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2005 | 290.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS (MNM-0200), ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908), SPRINTERS (MMS-6037 e MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2005 | 47.74 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2005 | 557.45 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002176 | 18/05/2005 | 566.12 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NAS UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002191 | 18/05/2005 | 106.10 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E AO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002192 | 18/05/2005 | 1206.88 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: HUGO SANTA CRUZ, LAMBEDOR, JOAQUIM SOARES, NITINHA SOARES, SEBASTIAO VITORINO, MARIA LEITE, PAU DARCO, CAICARA, IRINEU SEVERO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002200 | 18/05/2005 | 1082.13 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, OLHO DAGUA BRANCO E OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002175 | 18/05/2005 | 471.76 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETORES: SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS E SETOR DE INFORMATICA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2005 | 277.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2005 | 1210.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 58/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2005 | 59.12 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2005 | 310.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002180 | 18/05/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/05/2005 | 11.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2005 | 16.02 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO 09 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002204 | 19/05/2005 | 5212.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002205 | 19/05/2005 | 13363.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES FORD, VALMET, MASSEY FERGUSSON E GRADESARADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2005 | 120.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0002201 | 19/05/2005 | 1890.00 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRA-OCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2005 | 174.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com XEROX DOS CADASTROS PARA ENTREVISTAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2005 | 115.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2005 | 671.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2005 | 516.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2005 | 300.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2005 | 28.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E ENCOMENDA NORMAL DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE SAO PAULO/SP E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2005 | 70.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS NO PETI, NO DIA DAS MAES E DA PASSEATA CONTRA ABUSO SEXUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVONALDO DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2005 | 11.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AS CIDADE DE JAGUARIBE/PB E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2005 | 420.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA E IDOSOS (REVB.PC), TOTALIZANDO 21 PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2005 | 83.00 | 00017637520463 | JOSE MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS QUE EFETUARAM SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2005 | 161.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2005 | 520.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, CAMPANHA DE VACINACAO, CAMPANHA DO IDOSO E REUNIOES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2005 | 123.10 | 13004510002394 | BOMPRECO S.A. SUPERMERC. DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECEPCAO AO DEPUTADO ROMULO GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2005 | 32.35 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECEPCAO AO DEPUTADO ROMULO GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2005 | 13.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BELO HORIZONTE/MG, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2005 | 30.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOMFISCAL 401493, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2005 | 46.40 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, SEVERINA BEZERRA E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 6895, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2005 | 250.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES PARA COBRANCA DE TAXAS NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2005 | 664.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2005 | 60.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2005 | 520.00 | 00062251244468 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF MANOEL INACIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE ESTA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2005 | 520.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA/TELECURSO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2005 | 98.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES E LOCOMOCAO DOS FUNCIONARIOS SEVERINA BEZERRA, MARIA ROSILENE, MARIA JOSE FELIX E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E PARTICIPACAO NO SEMINARIO EDUCACAO DO CAMPO CONF. RECIBOS DE TAXI 2966, 11510 E 11511 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 2389 E 9771, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2005 | 72.95 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2005 | 1386.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIROLAS E BARRACAS PARA AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/05/2005 | 600.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA UFPB, CINE BRASIL, SEMARH E INTERPA DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES, VISITAS E CURSOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2005 | 62.01 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/05/2005 | 299.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SCANNER DESTINADO A SALA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2005 | 330.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO DELEGADO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002239 | 23/05/2005 | 176.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO POLICIAIS, REF. AO MES DE MAIO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002240 | 23/05/2005 | 802.18 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002241 | 23/05/2005 | 681.45 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2005 | 1652.40 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CENTRIFUGA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002237 | 23/05/2005 | 152.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002238 | 23/05/2005 | 4081.98 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002242 | 23/05/2005 | 165.45 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002243 | 23/05/2005 | 553.13 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2005 | 94.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2137 E 9972-5303 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/05/2005 | 50.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. VALCIR NEVES DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2005 | 188.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2005 | 45.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2005 | 35.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2005 | 2549.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5307, 9972-5305 E 9972-5314 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MAIO/2005, CONF. C0MPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2005 | 204.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 59/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2005 | 974.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1937, 9972-5304, 9972-0444, 9972-1856, 9972-0213, REF. MAIO/2005 E TAXA PELA TROCA DE 16 APARELHOS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2005 | 24.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2005 | 300.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF MANOEL BATISTA BRANDAO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2005 | 27.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2005 | 18.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2005 | 117.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2005 | 375.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2005 | 282.94 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2005 | 660.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DOS BOLETINS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SUME, REF. AS EDICOES 27 (MARCO/05) E 28 (ABRIL/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002257 | 25/05/2005 | 182.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002260 | 25/05/2005 | 322.82 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2005 | 2115.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002258 | 25/05/2005 | 68.71 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002259 | 25/05/2005 | 314.28 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 23/4 A 23/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2005 | 79.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2005 | 42.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2005 | 11710.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHAS (05) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ATENDENTES DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2005 | 7380.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2005 | 10140.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHAS (02) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2005 | 9.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2005 | 9189.93 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/05/2005 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2005 | 29.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO E ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2005 | 65.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 755 E 762, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2005 | 29.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2005 | 12.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAITITU, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2005 | 280.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2005 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2005 | 65187.52 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2005 | 73.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA A 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2005 | 7859.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2005 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2005 | 26907.23 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2005 | 91.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, EVALDO SOARES E SILENO FERNANDES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPONS FISCAIS 7281 E 7310, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2005 | 8569.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente a Maio/2005, conforme folha de pagamnto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETA DA PREFEITA, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/05/2005 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/05/2005 | 8261.54 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Orcamento e Financcas, referente ao mes Maio/2005, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2005 | 846.66 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA AS DECORACOES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2005 | 4205.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2005 | 293.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2005 | 11.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2005 | 30110.18 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2005 | 52137.01 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, REFERENTE MAIO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2005 | 19315.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2005 | 871.25 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2005 | 10.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2005 | 75.16 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do saldo verificado na conta convenio CC 1.516-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2005 | 727.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2005 | 57.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2005 | 3730.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2005 | 200.00 | 00006683627401 | SANDRA VALERIA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa SANDRA VALERIA LIMA DE MOURA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002313 | 30/05/2005 | 432.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 02 A 30/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002314 | 30/05/2005 | 540.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02 A 30/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2005 | 80.10 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2005 | 389.97 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2005 | 23.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2005 | 211.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002311 | 30/05/2005 | 383.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 24/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002312 | 30/05/2005 | 152.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 02 A 24/5/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2005 | 115.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2005 | 15.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2005 | 15.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2005 | 6.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2005 | 145.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2005 | 80.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2005 | 80.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA ERGOMETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2005 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002333 | 31/05/2005 | 563.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2005 | 138.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392 E MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2005 | 88.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2005 | 165.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA (MNM-0141) E L-300 (MMS-5883) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2005 | 476.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 61/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2005 | 180.54 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2005 | 31.55 | 00064214966449 | JOSE EVANGELISTA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2005 | 59.90 | 00064214966449 | JOSE EVANGELISTA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2005 | 38.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DO PSF I - CENTRO DE SAUDE NILO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2005 | 283.20 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DO PSF VI. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2005 | 216.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002378 | 31/05/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002383 | 31/05/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2005 | 123.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2005 | 63.45 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002392 | 31/05/2005 | 6675.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MNM-0392; 4-MMY-3471; 5-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002393 | 31/05/2005 | 3888.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002394 | 31/05/2005 | 1437.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002395 | 31/05/2005 | 1112.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2005 | 43759.60 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2005 | 45050.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2005 | 33.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PACOTES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002403 | 31/05/2005 | 483.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CONSEMS, REF. ABRIL/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2005 | 136.12 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NO PSF III, SITIO FORMIGUEIRO E VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB COM FUNCIONARIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2005 | 52.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2005 | 190.24 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS URBANA E RURAL E NA CIDADE DE SERRA BRACA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2005 | 431.32 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2005 | 750.00 | 00036159298453 | GERALDO QUINTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVESTIMENTOS DE COLCHOES E CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2005 | 3582.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que trabalhou na recuperacao do predio onde funcionara o Programa Brasil Sorridente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2005 | 40.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2005 | 95.20 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E REALIZACAO DE CURSO DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2005 | 26.20 | 00064214966449 | JOSE EVANGELISTA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2005 | 35.20 | 00064214966449 | JOSE EVANGELISTA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2005 | 57.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2005 | 47.05 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002377 | 31/05/2005 | 315.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002379 | 31/05/2005 | 280.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2005 | 65.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. MAIO/2005, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2005 | 80.00 | 00021951306449 | JOAO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SR. JOAO BENTO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2005 | 1120.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2005 | 100.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2005 | 7900.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bneficiarios do Programa PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2005 | 66.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2005 | 544.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2005 | 141.34 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2005 | 415.00 | 09299470000172 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECEPCAO E RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2005 | 52.40 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA, POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA E TAMPA DO CARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2005 | 770.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS E PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002384 | 31/05/2005 | 7474.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, VALMET I e II E MASSEY FERGUSSON 275 E 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002385 | 31/05/2005 | 215.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002388 | 31/05/2005 | 1437.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2005 | 448.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2005 | 750.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ENTULHOS NA LIMPEZA DAS RUAS, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2005 | 5991.66 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que prestou servicos na recuperacao do calcamento e do predio do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2005 | 24.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2005 | 239.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2005 | 19.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELO MECANICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2005 | 86.35 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002389 | 31/05/2005 | 3900.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MAIO/2005, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2005 | 40.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO PROXIMO AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. ABRIL/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2005 | 790.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO COM CARRO-PIPA DAS LOCALIDADES: ALEXANDRIA, CARNAUBA, OLHO DAGUA DO PADRE, BEZERRO MORTO E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2005 | 200.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA ABERTURA DO CNPJ DA ASSOCIACAO DOS PESCADORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2005 | 300.00 | 00002773729412 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS SANTA ROSA, MACAMBIRA E RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2005 | 2500.00 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SUME COM TRATOR DE PNEUS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2005 | 62.41 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002382 | 31/05/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MAIO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2005 | 157.50 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TECNICOS DA EMEPA, FUNASA E UFPB DURANTE ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2005 | 113.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA DE FINANCAS, TESOURARIA, SETOR DE INFORMATICA E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2005 | 882.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS NOS SITIOS JUREMA E CARNAUBA DE BAIXO, REGISTRO DO TERMO DE PENHOR E CONVENIO DA OPERACAO PSH, XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2005 | 960.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTREGA DE DECLARACOES DE IR DAS ASSOCIACOES RURAIS E CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2005 | 460.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS AOS MOTOTAXISTAS, CINEMA BRASIL E COMBATE A VIOLENCIA DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2005 | 30.95 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002396 | 31/05/2005 | 1983.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2005 | 770.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 62/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002412 | 31/05/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 15/5 A 14/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2005 | 1248.63 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA NOS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA - VOO TAM e BRASILIA/JOAO PESSOA - VOO VARIG, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2005 | 37.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2005 | 1257.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pelo servico de pagamento dos servidores municipais, processado pelo Banco do Brasil, no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2005 | 48.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2005 | 12.96 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2005 | 44.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA AS COMISSOES TECNICAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2005 | 200.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2005 | 200.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2005 | 160.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A ARTISTAS E ARTESOES DO MUNICIPIO DE SUME DURANTE APRESENTACOES E EXPOSICOES NA FEIRA DE ARTESANATO NA FESTA DO BODE REI DE CABACEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2005 | 300.00 | 00005070122401 | JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO SUMEENSE SUB-20/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2005 | 900.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS DO CAMPEONATO SUMEENSE SUB-20/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2005 | 72.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA PARA ENTREGA DE CONVITES PARA REUNIAO COM MUSICOS, COMPOSITORES E INTERPRETES DO FESMUNE E ORGANIZADORES DE QUADRILHAS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2005 | 2200.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO GERAL EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2005 | 184.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2005 | 253.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOM MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2005 | 21.41 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PROFESSORES EM MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2005 | 226.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2005 | 30.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2005 | 217.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2005 | 63.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: SEBASTIAO VITORINO, FEIJAO, JOAQUIM SOARES E MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2005 | 408.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 60/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2005 | 160.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002380 | 31/05/2005 | 1365.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002381 | 31/05/2005 | 385.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002386 | 31/05/2005 | 3276.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002387 | 31/05/2005 | 7785.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2005 | 2148.30 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, PAU ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2005 | 1464.75 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2005 | 1754.50 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2005 | 1209.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2005 | 2101.05 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, JUA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON, LOGRADOURO, ROCADO DO MEIO E PINHOES, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2005 | 1705.20 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2005 | 260.00 | 00005246368424 | MARIA APARECIDA BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DAS UMEIEF`S DOS SITIOS PAU DARCO E CAICARA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2005 | 250.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA OFICINA DO MEIO-AMBIENTE, DIA DAS MAES, DIA NACIONAL DO ABUSO SEXUAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E PARABENIZANDO A AMUABAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2005 | 88.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONCALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), SPRINTER (MMS-6037) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2005 | 360.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2005 | 1067.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2005 | 45.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS CORRIGIVEIS DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2005 | 260.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2005 | 300.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2005 | 35.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTAS SUSPENSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2005 | 315.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2005 | 400.00 | 00080593020430 | JOAO CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2005 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0003023 | 01/06/2005 | 34000.00 | 45951696000170 | ETSCHEID TECHNO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE CAPRINOCULTURA (LEITE), CEDIDO A ACCS, CONF. TERMO DE CESSAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2005 | 137.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2005 | 53.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2005 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2005 | 653.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2005 | 454.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2005 | 540.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2005 | 1854.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2005 | 73.80 | 00018597912472 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS CONCEICAO E NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/06/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEM E COSEMS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2005 | 1005.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE POCOS E CATAVENTOS DOS SITIOS CAICARA E PATIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. JUNHO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/06/2005 | 330.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2005 | 441.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/06/2005 | 300.00 | 00006531760400 | DANIEL BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE ESTA DE LICENCA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/06/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2005 | 150.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NO FORRO DOS ASSENTADOS - PROJETO DOM HELDER/PM SUME, NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002547 | 03/06/2005 | 4412.25 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002548 | 03/06/2005 | 453.04 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002549 | 03/06/2005 | 1710.43 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2005 | 300.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2005 | 13.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO JOSE AURINO CHAGAS NETO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 12626, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2005 | 60.63 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CONCEICAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/06/2005 | 600.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002553 | 03/06/2005 | 72.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2005 | 11.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2005 | 30.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1660, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/06/2005 | 130.38 | 00018597912472 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DO CHEFE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002554 | 03/06/2005 | 2110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002555 | 03/06/2005 | 6700.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2005 | 7036.72 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS GABINETES DAS UNIDADES DO PSF I, II, III, IV, V e VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2005 | 61.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF E CARTA SIMPLES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002560 | 03/06/2005 | 13650.19 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0002561 | 03/06/2005 | 11533.75 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/06/2005 | 39.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E MARIA EDIANE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 773, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/06/2005 | 300.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/06/2005 | 264.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RELIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/06/2005 | 110.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA SRa MARILDE RIBEIRO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/06/2005 | 405.98 | 01647195000129 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS RESIDENCIAS MEDICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2005 | 437.40 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMAS DE SOLTEIRO DESTINADAS AS RESIDENCIAS MEDICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/06/2005 | 11575.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/06/2005 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COROA DE FLORES DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA FUNCIONARIA MUNICIPAL APOSENTADA MARIA JOSE BRITO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2005 | 3223.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS ABRIL/68, MAIO/68 E JUNHO/68, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/06/2005 | 400.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/06/2005 | 200.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002614 | 06/06/2005 | 1058.86 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/06/2005 | 400.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CHARME DE MENINA NO DIA 26/6 E TOCATA DE QUADRILHA NOS DIAS 17 E 21/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2005 | 700.00 | 00064213641449 | DAMIAO MARQUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA GENTE NO DIA 10/6 E TOCATA EM QUARILHAS NOS DIAS 12, 13, 15, 18, 22 E 24/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2005 | 150.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2005 | 175.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/06/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de CPMF lan;ado pelo banco na c/c 6.763-6 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2005 | 141.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K7 E CD`S DESTINADOS A GRAVACOES DO PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA E MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002576 | 07/06/2005 | 455.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2005 | 187.92 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLIRIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002575 | 07/06/2005 | 1966.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2005 | 150.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2005 | 50.78 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002609 | 08/06/2005 | 281.87 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002611 | 08/06/2005 | 20.24 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002619 | 08/06/2005 | 169.15 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2005 | 324.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES VALMET 88, MASSEY FERGUSSON 290 E FORD 461, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/06/2005 | 569.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2005 | 74.91 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002600 | 08/06/2005 | 225.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002601 | 08/06/2005 | 19.96 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002602 | 08/06/2005 | 66.52 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002603 | 08/06/2005 | 114.28 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002606 | 08/06/2005 | 129.18 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002612 | 08/06/2005 | 73.76 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DO ESGOTO DO RIO NA PEDRA NO SITIO BANQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002618 | 08/06/2005 | 1583.81 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/06/2005 | 35.00 | 00040720578434 | JOAO HELY GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/06/2005 | 146.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002605 | 08/06/2005 | 51.14 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DA AV. 1o DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2005 | 9.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE ROMERIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGAR PROJETOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SUME, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3968, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002617 | 08/06/2005 | 824.52 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2005 | 540.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2005 | 411.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2005 | 31.80 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE DIVISORIAS NA SEDE DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002613 | 08/06/2005 | 64.10 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2005 | 656.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2005 | 92.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2005 | 387.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002597 | 08/06/2005 | 71.34 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002598 | 08/06/2005 | 134.98 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002599 | 08/06/2005 | 25.20 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002610 | 08/06/2005 | 111.73 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/06/2005 | 250.00 | 00036421022472 | JOSE ESTANISLAU FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA PISADO DO FORRO NO DIA 24/6/2005 DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/06/2005 | 150.00 | 00005300283444 | GIDELSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NO FORRO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 10/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/06/2005 | 700.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA AZULOES DO FORRO NO DIA 18/6/2005 E TOCATA NAS QUADRILHAS DOS DIAS 13, 17, 20, 22 E 27/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002604 | 08/06/2005 | 89.64 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002607 | 08/06/2005 | 337.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002608 | 08/06/2005 | 206.54 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002616 | 08/06/2005 | 846.34 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO CLUBE DE CULTURA DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2005 | 700.00 | 00070823073491 | RUBENILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO CLASSE A NO DIA 17/6 E TOCATAS EM QUADRILHAS NOS DIAS 10, 11, 16, 19, 24 E 26/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2005 | 250.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MENINOS DO FORRO NO ARRAIA SUMEENSE NO DIA 18/6 DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2005 | 950.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO, TOCATAS EM QUADRILHAS NOS DIAS 18, 21, 22, 25, 27 E 30/6, APRESENTACAO DA BANDA TOQUE DE AMOR NOS DIAS 22/6 NO DISTRITO DE PIO X E 25/6 NO ARRAIA SUMEENSE DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2005 | 250.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DE JOSINAL JOSE E BANDA NO DIA 17/6 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2005 | 625.00 | 00006857668450 | DAMIAO HELENO PROFIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA DOMINIOS DO FORRO NO DIA 23/6 E TOCATAS EM QUADRILHAS NOS DIAS 15, 19, 22, 23 E 29/6 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2005 | 74.30 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2005 | 130.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2005 | 227.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDRO DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/06/2005 | 17.50 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2005 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2005 | 417.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2005 | 1149.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2005 | 287.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2005 | 275.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/06/2005 | 38.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2005 | 298.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2005 | 30.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2005 | 4500.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CABECOTE DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS,DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/06/2005 | 61.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2005 | 68.40 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2005 | 149.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2005 | 600.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2005 | 40.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/06/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002650 | 10/06/2005 | 16340.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2005 | 2556.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2005 | 69.23 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS FRANCISCO DE SALES, FRANCISCO SAULO, MARIA LUCINEIDE E MARTHA JERUSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 190, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2005 | 27.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTA COMERCIAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/06/2005 | 872.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Sa[ude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2005 | 347.50 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2005 | 2520.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2005 | 11400.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2005 | 1532.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/06/2005 | 12258.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, competencia 05.2005, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2005 | 50.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 785, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2005 | 23.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E MACEIO/AL E CARTA NAO COMERCIAL A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2005 | 11.50 | 00008656797468 | EVERALDO ISAIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DO FUNCIONARIO EVERALDO ISAIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/06/2005 | 2838.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do MDE, compentencia 05.2005, atrav[es de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2005 | 575.00 | 00005300283444 | GIDELSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA VEIA NO DIA 26/6, ANIMACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/6 E TOCATAS EM QUADRILHAS NOS DIAS 18, 20 E 21/6/2005 DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2005 | 380.00 | 00033045322859 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURAS COM ARTE E DESENHOS PARA CENARIOS DOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2005 | 250.00 | 00076455262468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA UNIAO DO FORRO NO DIA 24/6 DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2005 | 600.00 | 00003006881486 | LUCIMAR SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE LUCIMAR CELI E BANDA MILK SHAK DO DIA 23/6 DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2005 | 80.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2005 | 33.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2005 | 296.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADE JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2005 | 35.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/06/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 66/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2005 | 112.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 67/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2005 | 120.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 63/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2005 | 205.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO MUNICIPAL E RESIDENCIA MEDICA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2005 | 412.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2005 | 68.88 | 00018597912472 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB NO TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2005 | 79.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2005 | 90.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 64/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2005 | 68.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 65/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2005 | 21.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002661 | 13/06/2005 | 19900.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2005 | 181.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO E BOXES, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2005 | 266.86 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002674 | 14/06/2005 | 218.64 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS ALFREDO MAYER E JOSE SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2005 | 1320.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2005 | 82.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA PCI-USB DESTINADA A COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002679 | 14/06/2005 | 1356.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/06/2005 | 48.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2005 | 141.49 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECEPCAO DE PREFEITOS DA REGIAO DURANTE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002673 | 14/06/2005 | 207.75 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREPARATIVOS DOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002675 | 14/06/2005 | 12000.00 | 03850491000158 | GLAYRISTON DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR TOM OLIVEIRA E BANDA EM PRACA PUBLICA NO DIA 26/6 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2005 | 340.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2005 | 2000.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA SALA DE REBOCO NO DIA 11/6 NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO E NO DIA 16/6 NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2005 | 1300.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA SHOWS NOS DIAS 17, 23, 25 E 28/6 NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO E NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2005 | 1500.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA AS APRESENTACOES NOS DIAS 10, 18 E 24/6 NO FESTIVAL SUMEENSE DE MUSICA NORDESTINA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2005 | 1800.00 | 00007206283420 | JOSE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACOMPANHAMENTO DOS MUSICOS E INSTRUMENTOS DA BANDA FORRO KENT NOS ENSAIOS E ELIMINATORIAS DO FESMUNE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2005 | 2000.00 | 00007206283420 | JOSE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO KENT NOS DIAS 10 E 23/6 NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/06/2005 | 450.00 | 00005593517479 | BARTOLOMEU DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA NOS DIAS 10, 16, 18, 23, 24, 26 E 28/6 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002689 | 15/06/2005 | 294.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002690 | 15/06/2005 | 592.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002692 | 15/06/2005 | 683.95 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002693 | 15/06/2005 | 2025.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALLICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002694 | 15/06/2005 | 2596.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002695 | 15/06/2005 | 3306.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E LABORATORIO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002688 | 15/06/2005 | 1897.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002691 | 15/06/2005 | 1903.65 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/06/2005 | 150.30 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/06/2005 | 135.25 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/06/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 20/5 A 20/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/06/2005 | 229.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM EXCEDENTE DE 4584 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002704 | 16/06/2005 | 22358.58 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002705 | 16/06/2005 | 10167.61 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS GABINETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/06/2005 | 360.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/06/2005 | 664.08 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/06/2005 | 1386.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA NO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072005 | 0002697 | 16/06/2005 | 9000.00 | 04235094000210 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO E PROMOCAO DE SHOW COM AMAZAN, NO DIA 16/6 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/06/2005 | 1090.08 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO AS QUADRILHAS E PALHOCAO DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/06/2005 | 720.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME NOS DIAS 12, 15, 19 E 22 NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/06/2005 | 1882.30 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS QUADRILHAS, PALCO E MONTAGEM DO CENARIO DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/06/2005 | 690.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOLDERS DESTINADOS A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/06/2005 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PARTE CENOGRAFICA DA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/06/2005 | 240.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002716 | 17/06/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS NO PERIODO DE 26/5 A 25/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2005 | 250.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/06/2005 | 45.13 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES, FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E EVALDO SOARES E SR. ADALBERTO DA FUNASA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 17203, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/06/2005 | 20.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DURANTE VIAGEM DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6040, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002714 | 17/06/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME NO PERIODO DE 26/5 A 25/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2005 | 21.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA E COMISSAO DE LICITACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/06/2005 | 15.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 792, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/06/2005 | 41.60 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS, EVALDO SOARES E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB RESOLVENDO ASSUNTOS NA SAELPA, IPSEM E COM OCONTADOR, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 35917, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002835 | 17/06/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002715 | 17/06/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS NO PERIODO DE 26/5 A 25/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/06/2005 | 204.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E RESIDENCIA MEDICA MASCULINA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2005 | 208.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2005 | 32.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2005 | 2.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2005 | 393.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO E DA UNIDADE DO PSF IV, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2005 | 39.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO OFTALMOLOGICO AS CIDADES DE RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/06/2005 | 9.43 | 00020561989400 | MARIA JOSE RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RAMOS DE BRITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A MELHORIAS HABITACIONAIS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 12729, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2005 | 760.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA JOSE BRITO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A SRa MARIA APARECIDA DA SILVA MENDONCA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2005 | 65.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2005 | 82.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2005 | 12.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2005 | 898.25 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2005 | 364.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICOS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/06/2005 | 1741.15 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2005 | 400.00 | 00057705801434 | PAULO CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGES DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS BRAVA, IMPUEIRA DO POCO E ALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2005 | 246.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERRARIA E CEMITERIO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2005 | 376.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2005 | 681.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2005 | 13.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/06/2005 | 1597.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (10) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2005 | 1699.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2005 | 602.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLIGOCO), 3353-2666/3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002789 | 20/06/2005 | 565.48 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINDO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos trabalhistas junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2005 | 1292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa de servicos bancarios, pela manutencao da Fopag, descontada na movimentacao da C.C 22907-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/06/2005 | 60.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/06/2005 | 1486.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICACAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2005 | 10409.15 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2005, E PARC. 26/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2005 | 25.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2005 | 174.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2005 | 453.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2005 | 1027.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO DE VARZEA REDONDA), REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2005 | 2252.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2005 | 1257.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES (27) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2005 | 883.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2005 | 50.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2005 | 500.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2005 | 216.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2005 | 829.26 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2005 | 35.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PALCO DURANTE OS DIAS 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 E 28/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2005 | 640.00 | 00007206035442 | JOSE THIAGO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PALCO NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2005 | 3200.00 | 06254645000137 | J. D. B. DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM NOS DIAS 16 E 26/6/2005 PARA APRESENTACOES NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/06/2005 | 402.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/06/2005 | 43.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/06/2005 | 80.00 | 00016145810459 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 GLOBO TERRESTRE DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/06/2005 | 204.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 68/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/06/2005 | 203.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2005 | 521.58 | 00378736000106 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11/4 A 20/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/06/2005 | 219.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/06/2005 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), PELA PUBLICACAO DO DECRETO N 708/2005 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2005 | 29.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2005 | 661.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2525 E 3353-2161 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2005 | 471.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/06/2005 | 35.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/06/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/06/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/06/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/06/2005 | 3760.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/06/2005 | 7380.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2005 | 553.32 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/06/2005 | 300.00 | 08361610000122 | SOCIEDADE DE ODONTOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE STAND DURANTE A REALIZACAO DO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/06/2005 | 12872.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2005 | 220.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/06/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/06/2005 | 150.00 | 00099140829472 | JOSE LUCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA MATERIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE LUCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/06/2005 | 120.00 | 00043855253749 | ADERSON VIEIRA GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO SR. ADERSON VIEIRA GAIAO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/06/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2005 | 13.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2005 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002796 | 22/06/2005 | 2160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2005 | 332.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2005 | 194.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2005 | 30.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORACAO DAS FESTAS JUNINAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/06/2005 | 603.15 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/06/2005 | 480.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/06/2005 | 570.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/06/2005 | 174.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/06/2005 | 255.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO SUB-20/2005 E TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/06/2005 | 90.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO I FESTIVAL SUMEENSE DE MUSICA NORDESTINA-FESMUNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2005 | 1000.00 | 00007206283420 | JOSE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO KENT NO I FORRO DE MEIO DE FEIRA E ENSAIO COM OS FINALISTAS DO I FESMUNE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/06/2005 | 1003.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA LIGACAO PROVISORIA DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SUME NO PERIODO DE 20 DIAS DE FESTAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/06/2005 | 220.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2005 | 39.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SERRA BRANCA/PB, SERTANIA/PE, SOUZA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, BRASILIA/DF E SUME/PB, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/06/2005 | 1010.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1937, 9972-5304, 9972-0444, 9972-1856 E 9972-0213, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2005 | 1437.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5307, 9972-5305 E 9972-5314 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/06/2005 | 26.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES SILVA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. BILHETE DE PASSAGEM 223440 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002800 | 23/06/2005 | 576.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2005 | 209.20 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2005 | 69.50 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2005 | 28.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/06/2005 | 520.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/06/2005 | 34.05 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTAO PARA CELULAR E ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF E DO CENTRO OFTALMOLOGICO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2005 | 30.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORACAO DO SAO JOAO COM O PESSOAL DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2005 | 73.30 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTAS JUNINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/06/2005 | 200.00 | 00004184037402 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2005 | 253.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/06/2005 | 213.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/06/2005 | 62.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2005 | 128.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/06/2005 | 75.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA (CPMF) DEBITADA NA C/C 9.893-0 (PM SUME/PSH), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002825 | 27/06/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA MMX-4631 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 15/6 A 14/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2005 | 330.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 69/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2005 | 200.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2005 | 200.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/06/2005 | 260.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA/TELECURSO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SEBASTIAO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DA ROCA, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/06/2005 | 130.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/06/2005 | 70.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARNAUBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/06/2005 | 60.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR DO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2005 | 250.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GARIS E PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/06/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2005 | 65.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/06/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/06/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. JUNHO/2005, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2005 | 120.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA 3a IDADE DURANTE REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2005 | 185.46 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS CONCEICAO E FEIJAO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NOS PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2005 | 286.30 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2005 | 280.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS NOS PACIENTES NELSON DA SILVA LIMA E BOAVENTURA FELIZARDO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003008 | 28/06/2005 | 1737.60 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2005 | 116.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2005 | 29.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2005 | 124.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2005 | 107.99 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA SAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2005 | 1735.65 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, JUA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON, LOGRADOURO, ROCADO DO MEIO E PINHOES, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2005 | 1435.50 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2005 | 1255.50 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2005 | 1841.40 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, PAU ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2005 | 483.60 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2005 | 974.40 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2005 | 60.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2005 | 116.45 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2005 | 48.65 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2005 | 151.68 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2005 | 320.00 | 04275130000198 | APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2005 | 120.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) E ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/06/2005 | 44.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDRO FUME DESTINADO A JANELA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/06/2005 | 234.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2005 | 778.06 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2005 | 365.00 | 00076557073400 | VERA LUCIA DE MOURA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CORDEL EM HOMENAGEM AO CANTOR E COMPOSITOR JOSE MARCOLINO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2005 | 459.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2005 | 12.63 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/06/2005 | 300.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM E EQUIPES DE FILMAGEM E REPORTAGENS DURANTE O LANCAMENTO DO SELO E CORDEL ZE MARCOLINO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/06/2005 | 25.00 | 00092848354704 | MARINETE PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA CHARME DE MENINA NO DIA 23/6 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2005 | 480.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA O FORRO DO MEIO DE FEIRA NOS DIAS 20 E 27/6 E PARA A QUADRILHA DA RUA MAJOR BRUNO DE FREITAS NO DIA 24/6 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2005 | 112.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BOX DOS ARTESOES NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2005 | 23.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2005 | 131.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2005 | 274.00 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2005 | 41.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DA REDE HIDRAULICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002893 | 29/06/2005 | 176.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2005 | 33.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/06/2005 | 45.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2005 | 85.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ANIMAL NOS DIAS 08 E 09/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2005 | 38.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2005 | 13.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESPELHO DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2005 | 128.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2005 | 616.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: ADAMASTOR G. ARAUJO, VILA ZE DARIO, AUGUSTO X. SOUZA, VICENTE PRETO E MARCUS A. RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/06/2005 | 20.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2005 | 54.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS GARIS E PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2005 | 40.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2005 | 260.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 13 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES DE CALCAMENTO DAS RUAS: HUGO S. CRUZ, ANTONIO R. SANTOS, JOSE B. SILVA, MAJOR B. FREITAS, JOANA SABIA, JOAO FIRMINO, AVENIDA1o DE ABRIL E HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2005 | 62.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/06/2005 | 85.51 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/06/2005 | 395.14 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/06/2005 | 63.90 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENCONTROS DA TURMA DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002890 | 29/06/2005 | 324.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 20/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002891 | 29/06/2005 | 180.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 13/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002894 | 29/06/2005 | 514.06 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 13/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002895 | 29/06/2005 | 642.36 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 20/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2005 | 28.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DA TURMA DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2005 | 180.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE DO PSF VI - FREI DAMIAO. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2005 | 110.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, VIGILANCIA SANITARIA, UNIDADES ODONTOLOGICAS E PSF`S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2005 | 14.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2005 | 71.25 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2005 | 174.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVANGENS DAS AMBULANCIA, PLACAS: MMY-3741, MNM-0692, MOQ-2143 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E L-300 (MMS-5883) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2005 | 228.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2005 | 164.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2005 | 209.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI - FREI DAMIAO. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2005 | 19.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2005 | 23.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002889 | 29/06/2005 | 542.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 28/5 A 23/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002892 | 29/06/2005 | 164.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 28/5 A 23/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002896 | 29/06/2005 | 160.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 20/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002897 | 29/06/2005 | 704.88 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 27/5 A 23/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2005 | 15.43 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2005 | 240.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2005 | 767.58 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCRITURA DE DOACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS, REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DE ASSOCIACAO RURAL E REGISTRO DO ESTATUTO DE ESCOLA MUNICIPAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO E XEROX NO PERIODO DE 20/5 A 30/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2005 | 30.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO,REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002899 | 30/06/2005 | 55.69 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 20/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002902 | 30/06/2005 | 292.63 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 23/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2005 | 59.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI AS ZONAS RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2005 | 174.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS E EQUIPES DO PSF E EQUIPE DE VACINACAO DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002919 | 30/06/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002924 | 30/06/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2005 | 280.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002934 | 30/06/2005 | 6504.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MNM-0392; 4-MMY-3471; 5-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002935 | 30/06/2005 | 3606.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002936 | 30/06/2005 | 1534.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002937 | 30/06/2005 | 1268.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2005 | 223.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2005 | 248.54 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2005 | 9521.22 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2005 | 13260.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2005 | 46340.54 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2005 | 45050.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2005 | 549.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2005 | 115.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2005 | 116.88 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO ANTI-POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E CONSEMS, REF. JUNHO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2005 | 11660.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2005 | 12.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO CONGRESSO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2005 | 314.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 20/3 A 05/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2005 | 147.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DURANTE TREINAMENTO NO SEBRAE EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2005 | 45.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2005 | 159.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE O MES DE JUNHO/2005 E REFRIGERANTES DESTINADOS AO JANTAR JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2005 | 105.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF I, II, III, IV, V e VI, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2005 | 82.82 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DE MEDICOS DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO E SITIO CONCEICAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2005 | 64628.47 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2005 | 3709.34 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, q prestaram servicos na construcao do gabinete odontologico do Programa Brasil Sorridente, mes 06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2005 | 770.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2005 | 70.00 | 00048512893400 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA A FESTA JUNINA DA TURMA DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2005 | 108.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2005 | 200.00 | 00058943102453 | MARIA DA PAZ BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DA PAZ BATISTA GONCALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2005 | 3925.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Bolsa aos beneficiarios do programa no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, mediante debito em conta, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a beneficiarios do Progr. Agente Jovem - manutencao, mediante debito na c/c 9740-3 efetuado no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002900 | 30/06/2005 | 99.05 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 13/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002901 | 30/06/2005 | 250.94 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/5 A 17/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002918 | 30/06/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002920 | 30/06/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2005 | 27556.27 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2005 | 3618.98 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos na reforma do matadouro municipal, mes 06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2005 | 2245.34 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de obras, que prestaram servicos na limpeza de esgotos, durante o mes 062005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2005 | 107.54 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2005 | 240.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DE CACAMBA NO TRANSPORTE DE AREIA, MASSAME PARA AS OBRAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2005 | 1080.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DE CACAMBA NO TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME PARA AS OBRAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2005 | 4180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2005 | 756.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2005 | 70.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2005 | 880.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINA E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002928 | 30/06/2005 | 220.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA LOCADA PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002930 | 30/06/2005 | 1046.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002932 | 30/06/2005 | 6735.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD/VALMET/MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002931 | 30/06/2005 | 2187.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2005 | 121.90 | 00057706000478 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SITIO SANTO AGOSTINHO AO SITIO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2005 | 212.00 | 00076001571449 | REGINALDO SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SITIO JAGUARIBE AO SITIO OLHO DAGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2005 | 291.50 | 00053085418415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2005 | 222.60 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO DISTRITO DE PIO X AO SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2005 | 180.20 | 00003755905442 | JOSE ALMIR ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO PAU DARCO AO SITIO CABECA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2005 | 159.00 | 00002718465425 | RONIVAL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO DISTRITO DE PIO X AO SITIO MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2005 | 8359.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2005 | 8667.24 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2005 | 512.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2005 | 8619.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2005 | 107.65 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2005 | 300.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A IMPRESSAO DOS JALECOS DOS MOTO-TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2005 | 644.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO E DOIS AGENTES NO PERIODO DE 27/5 A 30/6/2005 DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2005 | 6.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2005 | 25.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 836, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2005 | 90.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2005 | 67.57 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA - SETOR: INFORMATICA. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2005 | 165.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE JUNHO/2005 DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002923 | 30/06/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A POLICIA, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2005 | 54.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA AS ZONAS RURAL E URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002938 | 30/06/2005 | 1654.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2005 | 35.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E FUNCIONARIOS EVALDO SOARES E ANA PAULA GONCALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 36006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2005 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 70/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2005 | 400.00 | 00070823073491 | RUBENILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA NAS QUADRILHAS DAS RUAS MAJOR BRUNO DE FREITAS (24/6) E PERIMETRO IRRIGADO (25/6) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2005 | 4360.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS QUADRILHAS, FESTAS JUNINAS E CAMPANHA DE VACINACAO, NO PERIODO DE 24/5 A 30/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2005 | 742.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2005 | 530.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2005 | 360.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTOS DESTINADOS A BANDA DE PIFANOS DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2005 | 30.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CONJUNTOS DESTINADOS A BANDA DE PIFANOS DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2005 | 1329.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AO PESSOAL DE PALCO E SOM; REFEICOES E LANCHES AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM E LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NO PERIODO DE 10 A 30/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2005 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE MATERIAS RELATIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2005 | 30.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2005 | 247.50 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS: SANTO ANTONIO, VARZEA REDONDA, UMEIEF`S GONCALA RODRIGUES / MARIA LEITE / NECO SOARES, PRACA JOSE AMERICO, CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO E FREI DAMIAO, DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2005 | 115.50 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA JUNINA DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2005 | 4368.81 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2005 | 150.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA QUADRILHA PEDRO OLIVEIRA REALIZADA NA RUA MARCEANO DE OLIVEIRA NO DIA 25/6, DURANTE FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2005 | 350.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DOS EVENTOS JUNINOS/2005 DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2005 | 650.00 | 00054876877491 | JOAO BOSCO PALMEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos complementares pela indenizacao de benfeitorias agricolas em favor do credor por forca da acao de desapropriacao de uma parte de terra, conforme termos de audiencia no Forum desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2005 | 170.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA PALESTRA EM HOMENAGEM AO CANTOR E COMPOSITOR SUMEENSE ZE MARCOLINO NO DIA 28/6/2005 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2005 | 71.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA PARA ENTREGA DE CONVITES E COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2005 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO-DE-SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2005 | 260.00 | 00005864978892 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROPAGANDA EM CARRO-DE-SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2005 | 350.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2005 | 48.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E AO DISTRITO DE PIO X A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2005 | 390.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA UFCG, TECNICOS DO PRONAF E FUNCIONARIOS DA UFPB-CCA DURANTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO DE ENSINO, INSTITUICAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E PSFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002921 | 30/06/2005 | 1120.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002922 | 30/06/2005 | 245.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2005 | 330.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002929 | 30/06/2005 | 1092.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002933 | 30/06/2005 | 8586.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2005 | 300.00 | 00021854920472 | JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF VEREADOR CICERO SOARES, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2005 | 36.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADO AS UMEIEF`S GONCALA DE FREITAS E SITIO CONCEICAO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2005 | 120.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO GERAL DA INSTALACAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA CAPA DO DIFERENCIAL DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2005 | 190.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, DURANTE EXPOSICAO DE ANIMAIS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2005 | 51.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2005 | 48.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2005 | 33210.51 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2005 | 52861.18 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2005 | 25095.95 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2005 | 48.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2005 | 616.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 74/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2005 | 112.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 75/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2005 | 62.75 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. MAIO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2005 | 420.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2005 | 1816.63 | 70209952000103 | HONEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS PARA O TRECHO RECIFE/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADAS A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2005 | 895.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA), REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2005 | 339.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581, DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2005 | 30.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, FRANCISCO SAULO E SEVERINA BEZERRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 835, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2005 | 600.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA E PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2005 | 120.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 72/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2005 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2005 | 69.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DO POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: SAMA E GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2005 | 28.50 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE ROMERIO E JEFFERSON MENEZES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO NO 1o SEMINARIO SOBRE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 85810, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2005 | 40.00 | 00001297854829 | JOSE ELIETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 04/6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2005 | 358.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2005 | 386.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2005 | 100.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO AO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2005 | 68.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2005 | 361.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2526/3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2005 | 138.76 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE TRANSFERENCIA DE ESTADO, MUDANCA DE CATEGORIA E VISTORIA DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2005 | 609.64 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2005 DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003090 | 01/07/2005 | 856.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2005 | 20.00 | 00644606000160 | JP PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADAS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2005 | 298.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MOQ-2143 E MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2005 | 15.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JOGO DE MOLA DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2005 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2005 | 90.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 73/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/07/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REF. JULHO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/07/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/07/2005 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISCO RIGIDO DESTINADO AO COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/07/2005 | 1280.00 | 01781436000209 | DPC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 DO DNOCS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. JULHO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/07/2005 | 68.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 71/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/07/2005 | 3137.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS DE JANEIRO/68, FEVEREIRO/68 E MARCO/68, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003114 | 05/07/2005 | 2200.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003116 | 05/07/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003117 | 05/07/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2005 | 209.10 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2005 | 410.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003118 | 05/07/2005 | 1110.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003115 | 05/07/2005 | 1020.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/07/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTIDOS COM A RELIZACAO DE CONSULTA E ECG NO PACIENTE SR. OTAVIO AUGUSTO PINHEIRO, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2005 | 380.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE RODAS E DE EIXOS DO CARROCAO DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/07/2005 | 11575.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2005 | 58.50 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO MONITOR DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2005 | 150.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA COMEMORACAO DE SAO PEDRO DO SITIO VARZEA DO ESTEVAO DURANTE FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2005 | 1068.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/07/2005 | 21.60 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA PARTE SOCIAL DO PROJETO FUNASA/PMSUME PARA CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONVENIO 371/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003127 | 07/07/2005 | 1030.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003134 | 07/07/2005 | 1458.73 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003136 | 07/07/2005 | 439.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/07/2005 | 235.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/07/2005 | 110.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/07/2005 | 138.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/07/2005 | 53.40 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/07/2005 | 907.00 | 03134944000140 | E. J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/07/2005 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/07/2005 | 408.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 76/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/07/2005 | 269.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2005 | 69.96 | 00002499028424 | SUED SHEILA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS SUED SHEILA, FRANCISCO SAULO E MARIA DE FATIMA LIMA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 11922 E 11923, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/07/2005 | 122.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2005 | 389.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/07/2005 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAZUZINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/07/2005 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINHOES DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/07/2005 | 25.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/07/2005 | 1274.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003135 | 08/07/2005 | 1044.97 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/07/2005 | 35.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003140 | 08/07/2005 | 90.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/07/2005 | 20.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, MACEIO/AL E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/07/2005 | 246.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2005, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2005 | 12867.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2005 | 1724.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/07/2005 | 12420.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nest adata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/07/2005 | 2714.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do MDE, atrav[es de desconto no FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/07/2005 | 834.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/07/2005 | 155.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/07/2005 | 195.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO MATADOURO E ESGOTOS DAS RUAS: JOSE NAZARIO, ANTONIO JACINTO, FRANCISCO PAULINO E MAJOR ALFREDO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/07/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/07/2005 | 272.00 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 77/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNCIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 78/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/07/2005 | 550.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 79/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2005 | 407.52 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2005 | 95.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2005 | 617.94 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2005 | 160.00 | 05842819000110 | FABIO DO CARMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003159 | 12/07/2005 | 5678.67 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2005 | 264.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2005 | 230.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NO SR. EXPEDITO CAETANO DE ARAUJO, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2005 | 41.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003161 | 12/07/2005 | 1090.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003162 | 12/07/2005 | 3421.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003163 | 12/07/2005 | 4531.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2005 | 130.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE SRa MARLUCE PEREIRA SILVA, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2005 | 48.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2005 | 150.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/07/2005 | 492.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/07/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 20/6 A 20/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2005 | 240.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERGOLAS 5x15 DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2005 | 471.50 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2005 | 140.50 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE DO PSF VI - FREI DAMIAO. | 20032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2005 | 102.90 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS, PLOTAGENS E ENCADERNACOES DOS PROJETOS DA UNIDADE DE SAUDE MANDACARU E GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/07/2005 | 700.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/07/2005 | 40.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2005 | 224.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO E PODADORES DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/07/2005 | 150.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET 875 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/07/2005 | 100.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/07/2005 | 200.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: JOSE NAZARIO, ANTONIO JACINTO, FRANCISCO PAULINO E ABEL PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/07/2005 | 160.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUES DE CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS MANOEL SABIA E VITALINO T. VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/07/2005 | 200.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES DE CALCAMENTO NAS RUAS: MAJOR ALFREDO MAYER, MAJOR BRUNO DE FREITAS, PAULO BRAZ, BOA VENTURA BRAZ E ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/07/2005 | 300.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/07/2005 | 225.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DAS INFORMACOES DE PLANTA INDICATIVA RELATIVA A SUPERPOSICAO DE AREA DE ESCRITURA DE TERRENO DA CONSTRUCAO DOS ACUDES MULUNGU, ALEIXO E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2005 | 318.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE SANDALIAS, CHAPEUS E CINTOS DESTINADOS A BANDA DE PIFANOS DURANTE APRESENTACOES NOS FESTEJOS JUNINOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/07/2005 | 100.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ASUMEIEF`S SEBASTIAO VITORINO E IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0003181 | 13/07/2005 | 749.60 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/07/2005 | 76.78 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS BRIGIDA BARBOSA, SEVERINA BEZERRA, JOSE ROMERIO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 11980, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/07/2005 | 71.60 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO I TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/07/2005 | 275.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/07/2005 | 30.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/07/2005 | 200.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA ABERTURA DO CNPJ DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/07/2005 | 258.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/07/2005 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003226 | 14/07/2005 | 1084.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/07/2005 | 365.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/07/2005 | 641.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/07/2005 | 500.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/07/2005 | 91.22 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/07/2005 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/07/2005 | 197.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/07/2005 | 15.00 | 07157659000103 | R. L. FIQUENE COMERCIO E SERVICO DE FERRAMENTAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENGRENAGEM DESTINADA A FURADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/07/2005 | 58.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/07/2005 | 2500.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/07/2005 | 173.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/07/2005 | 1076.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2005 | 248.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/07/2005 | 43.80 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS DESTINADAS AO REGISTRO DO CONGRESSO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/07/2005 | 1291.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/07/2005 | 51.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/07/2005 | 540.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 CILINDROS DE GLP/P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/07/2005 | 50.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE BRASILIA/DF E FORTALEZA/CE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/07/2005 | 31.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/07/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/07/2005 | 450.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/07/2005 | 58.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, LUCIA DE FATIMA MONTEIRO, MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 869 E 870, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/07/2005 | 26.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS COM A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA MARCAR EXAMES DE CATATERISMO E RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. BILHETE 774511-SERIE D 28, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/07/2005 | 42.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/07/2005 | 110.00 | 00057706190404 | CICERO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAME HOLTER 24 HORAS NO SR. CICERO SOARES SOBRINHO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL 2114, ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/07/2005 | 83.20 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS UMEIEF`S: NECO SOARES, LUIZ MARIANO DE ARAUJO E DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/07/2005 | 300.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS NA ABERTURA DE CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO E ALTERACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UMEIEF`S NITINHA SOARES E SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/07/2005 | 300.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL EM SUBSTITUICAO A TITULAR PROFa DIANA MARIA RAFAEL DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/07/2005 | 80.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 80/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/07/2005 | 100.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA PARA FESTA DE SAO JOAO FORA DE EPOCA DO DISTRITO DE PIO X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/07/2005 | 60.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS AO I TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/07/2005 | 400.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM DO I TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/07/2005 | 140.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE AREIA PARA A QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/07/2005 | 165.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONAL UNIAO E TRABALHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/07/2005 | 42.80 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 5921, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/07/2005 | 56.25 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ORTAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/07/2005 | 170.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RADIO GRAVADOR C/CD DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/07/2005 | 188.85 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2005 | 18.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2005 | 10619.40 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2005 E PARC. 27/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/07/2005 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTES AOS PROCESSOS 2089/05 E 2090/05 DO MATADOURO PUBLICO E LIXAO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003257 | 18/07/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REF. AO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/07/2005 | 826.22 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/07/2005 | 59.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FILARMONICA E DO BOX DOS ARTESAOS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/07/2005 | 2924.63 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (31) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/07/2005 | 182.40 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/07/2005 | 955.77 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2005 DOS VEICULOS SPRINTERS, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003259 | 18/07/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/07/2005 | 410.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UMEIEF GONCALA RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A TITULAR JOSENILDA CAVALCANTE, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/07/2005 | 45.00 | 00007039384442 | MARIA SILVANA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DO MENOR JANIELSON DA SILVA FILHO DA SRa MARIA SILVANA DE LIMA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/07/2005 | 25.00 | 00000002676788 | ARNALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM PNEU COMPLETO PARA BICICLETA DO SR. ARNALDO BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2005 | 200.00 | 00022558802453 | HELENA NOGUEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa HELENA NOGUEIRA MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/07/2005 | 60.00 | 00025845985153 | MARIA DO LIVRAMENTO CALAFANGE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRa MARIA DO LIVRAMENTO CALAFANGE BEZERRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/07/2005 | 49.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/07/2005 | 1690.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para os bolsistas beneficiarios do programa agente jovem efetuado no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/07/2005 | 837.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2005 | 204.82 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERRARIA E CEMITERIO PUBLICOS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/07/2005 | 593.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (03)ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/07/2005 | 849.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (24) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/07/2005 | 1579.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2005 | 1259.93 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES (11) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003250 | 18/07/2005 | 11509.42 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003251 | 18/07/2005 | 25260.74 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003258 | 18/07/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 25/6 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/07/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/07/2005 | 90.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE APOSTILAS DO TREINAMENTO COM VACINADORAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/07/2005 | 75.15 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES E ENCADERNACOES DOS PROJETOS DOS ACUDES ALEIXO, MULUNGU E CONCEICAO A SEREM ENCAMINHADOS AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2005 | 138.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2005 | 483.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/07/2005 | 1292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, cobrados pelo Banco do Brasil no pagamento das Fopags, descontadas na CC 22.907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003287 | 20/07/2005 | 1002.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE ORDENS DE PAGAMENTO E DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME REF. AOS MESES DE MAIO/05, JUNHO/05 E EDICAO EXTRA DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2005 | 125.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/07/2005 | 50.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MARCACAO DE QUADRILHA JUNINA DURANTE REALIZACAO DE SAO JOAO FORA DE EPOCA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2005 | 60.00 | 00087278081491 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/07/2005 | 370.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO BALE POPULAR DE ALCANTIL COM A PECA O AUTO DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 25/7/2005 NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003267 | 20/07/2005 | 867.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003269 | 20/07/2005 | 30.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISJUNTOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003270 | 20/07/2005 | 132.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2005 | 119.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME QUIMICO MATALOGRAFICO NA AMBULANCIA PEUGEOT, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ATENDENTE DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/07/2005 | 7380.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PROGRAMA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2005 | 11700.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2005 | 345.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003268 | 20/07/2005 | 540.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2005 | 4075.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003295 | 21/07/2005 | 1612.75 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003297 | 21/07/2005 | 2224.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/07/2005 | 166.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2005 | 13028.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/07/2005 | 243.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/07/2005 | 130.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003292 | 21/07/2005 | 2117.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003293 | 21/07/2005 | 3705.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DE: PSF`S, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL E LABORATORIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003294 | 21/07/2005 | 643.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003296 | 21/07/2005 | 3129.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/07/2005 | 65.00 | 00033045322859 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEL PARA EVENTO DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/07/2005 | 216.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/07/2005 | 602.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2005 | 148.80 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DOS GINASIOS MUNICIPAIS O NETAO E ANDREZAO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2005 | 150.00 | 00002550059468 | JOSE DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE BARRO DESTINADAS A RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2005 | 75.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE SANDALIAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE PIFANOS DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/07/2005 | 220.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/07/2005 | 30.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003291 | 21/07/2005 | 532.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003298 | 21/07/2005 | 2747.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/07/2005 | 188.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2005 | 120.80 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/07/2005 | 1964.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5307, 9972-5304, 9972-5305 E 9972-5314 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/07/2005 | 846.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1937, 9972-0444, 9972-1856 E 9972-0213, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/07/2005 | 1759.13 | 70209952000103 | HONEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/RIO/POA/REC/JPA E HOSPEDAGEM DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA DURANTE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/07/2005 | 50.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DURANTE VIAGEM DA PREFEITA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 65798, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/07/2005 | 14.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 2643, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2005 | 14.85 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CAMARA E SENADO FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/07/2005 | 19.99 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 4145, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2005 | 24.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS BRIGIDA BARBOSA E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3272, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/07/2005 | 51.06 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES, EVALDO SOARES E O ADVOGADO VALDEMIR LUCENA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB RESOLVENDO ASSUNTOS NO TCE, SUDEMA, CEF, IDEME E PNUD, CONF. CUPOM FISCAL 10202, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/07/2005 | 56.20 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO S FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.CUPOM FISCAL 6094, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/07/2005 | 298.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/07/2005 | 116.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA MANUTENCAO DE CAIXA DE SOM E DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/07/2005 | 285.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2005 | 36.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE TREINAMENTO COM PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/07/2005, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2005 | 104.20 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE QUE FEZ O TREINAMENTO DE VACINADORES NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2005 | 80.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2005 | 5007.97 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2005 | 2194.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003326 | 22/07/2005 | 3167.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/07/2005 | 28.27 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA VIA DO CRLV DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/07/2005 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2005 | 371.00 | 00064947823453 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FORMIGUEIRO, SERROTE VERDE, VOLTA DO RIO E ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2005 | 200.00 | 00004331526488 | SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAME NA SRa SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2005 | 120.00 | 00003319163477 | GENIVAL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. GENIVAL FLORENCIO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2005 | 82.00 | 00075312042404 | MARIA DE MOURA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA PARA A CASA DA SRa MARIA DE MOURA SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/07/2005 | 100.00 | 00092887465449 | MARILENE INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A SRa MARILENE INACIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/07/2005 | 95.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/07/2005 | 321.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/07/2005 | 31.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/07/2005 | 392.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/07/2005 | 20.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO FREI DAMIAO E POCO DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/07/2005 | 180.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO GINASIO O NETAO E DO SITIO SAMA E DO COMPRESSOR DA BORRACHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/07/2005 | 460.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE BORGES, JOSE CIPRIANO E ANTONIO JOSUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/07/2005 | 250.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/07/2005 | 612.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/07/2005 | 493.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/07/2005 | 376.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/07/2005 | 796.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2005 | 53550.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/07/2005 | 12190.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/07/2005 | 44694.28 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES MEDICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/07/2005 | 36.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/07/2005 | 14.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/07/2005 | 700.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO A SALA DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DO PSF VI - FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/07/2005 | 430.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/07/2005 | 336.00 | 58652728000188 | VISTATEK PRODUTOS OTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SONDA TIPO PONTA DE CORTE DESTINADA AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/07/2005 | 20.00 | 58652728000188 | VISTATEK PRODUTOS OTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FRETE PELO ENVIO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/07/2005 | 438.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/07/2005 | 235.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A GRUPOS DE DANCAS E PESSOAL DE APOIO DURANTE A QUERMESSE E TORNEIO NO DISTRITO DE PIO X NO DIA 16/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/07/2005 | 30.00 | 01533401000170 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS PARA FILMADORA DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/07/2005 | 76.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR DE COMPUTADOR E VIDEO DE TELEVISAO DA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/07/2005 | 320.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/07/2005 | 495.00 | 00452716000120 | BRAZ QUEIROZ PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E DEMAIS UMEIEF`S DA REDE MUNICIPAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/07/2005 | 466.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/07/2005 | 252.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/07/2005 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA SEMESTRAL DE 10 EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/07/2005 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE JULHO/05 A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2005 | 1100.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E PORTO ALEGRE/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 81/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/07/2005 | 165.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2005 | 140.00 | 00021899444491 | JOSE DE SOUZA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 83/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/07/2005 | 140.00 | 00015122026491 | JOSE PAULO BARBOSA LELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 82/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2005 | 70.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/07/2005 | 40.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE DANCAS DE ALCANTIL DURANTE APRESENTACAO NO GINASIO O NETAO, EM 25/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/07/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E DA FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2005 | 80.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/07/2005 | 272.72 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2005 | 264.04 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2005 | 59.55 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES: PSF`S, LABORATORIO, VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/07/2005 | 477.81 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/07/2005 | 281.19 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO E MAO-DE-OBRA NA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2005 | 52.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003389 | 27/07/2005 | 42.36 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003391 | 27/07/2005 | 50.55 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2005 | 63.86 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2005 | 300.00 | 04275130000198 | APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003387 | 27/07/2005 | 53.47 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003388 | 27/07/2005 | 18.30 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/07/2005 | 128.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2005 | 32.01 | 00006809131493 | JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa JOSIVANIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2005 | 25.00 | 00006430561496 | ALCIDES MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. ALCIDES MACEDO PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/07/2005 | 45.56 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003390 | 27/07/2005 | 70.29 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003386 | 27/07/2005 | 45.50 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/07/2005 | 114.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETORES: TESOURARIA, CONTABILIDADE E INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2005 | 8872.57 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003422 | 28/07/2005 | 168.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/07/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/07/2005 | 190.06 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/07/2005 | 128.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/07/2005 | 402.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2005 | 20.56 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2005 | 53761.18 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/07/2005 | 24.06 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2005 | 211.35 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2005 | 52.48 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2005 | 22.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/07/2005 | 6.24 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/07/2005 | 200.00 | 00045498881568 | IVANILDE MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa IVANILDE MATIAS DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003412 | 28/07/2005 | 360.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003413 | 28/07/2005 | 495.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003423 | 28/07/2005 | 588.76 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003424 | 28/07/2005 | 667.12 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2005 | 124.50 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/07/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/07/2005 | 220.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATAROUDO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2005 | 44.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2005 | 6.46 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2005 | 109.85 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/07/2005 | 8.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/07/2005 | 125.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2005 | 72.90 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2005 | 556.10 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS E DESSALINIZADORES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: 06 CASAS, LAGINHA, SANTA ROSA, RIACHO DA ROCA E SERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2005 | 144.90 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/07/2005 | 431.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2005 | 148.35 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2005 | 50.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/07/2005 | 571.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2005 | 90.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2005 | 135.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF`S, LABORATORIO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2005 | 77.04 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/07/2005 | 150.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ZONA RURAL), REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/07/2005 | 83.11 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003410 | 28/07/2005 | 601.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 28/6 A 27/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003411 | 28/07/2005 | 155.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2005 | 69.32 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2005 | 257.21 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 29/6 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2005 | 72.86 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTEAL DA ZONA RURAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2005 | 29.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA PARA CONFECCAO DE LENCOIS E MESA DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003425 | 28/07/2005 | 692.75 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 28/6 A 27/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003426 | 28/07/2005 | 162.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 27/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2005 | 440.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUETO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BICO INJETOR DESTINADO AO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2005 | 19.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003455 | 28/07/2005 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2005 | 25.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2005 | 60.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2005 | 21.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2005 | 26.80 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES COM AS EQUIPES DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2005 | 13996.01 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2005 | 3100.30 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CENTRIFUGA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2005 | 119.27 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2005 | 54.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2005 | 586.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2005 | 227.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2005 | 298.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003451 | 29/07/2005 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003454 | 29/07/2005 | 482.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2005 | 127.20 | 00006281534492 | JOSE ARNALDO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS JUREMA E MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2005 | 700.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2005 | 840.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS COM VASILHAME DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2005 | 409.40 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 04 A 25/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2005 | 22.40 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2005 | 23.80 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2005 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DA QUERMESSE DO DISTRITO DE PIO X, CAMPEONATOS SUB-17 E SUB-20 E APRESENTACAO DO BALE NOSSA SENHORA DA LUZ, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2005 | 105.40 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2005 | 40.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2005 | 744.60 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2005 | 89.00 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2005 | 63.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA E JUNTA DO SERVICO MILITAR, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2005 | 17.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2005 | 692.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003530 | 30/07/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2005 | 204.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 84/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2005 | 141.29 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2005 | 320.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS SALAS DE CONTABILIDADE E INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2005 | 20.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE E DISQUETES DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003479 | 30/07/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003482 | 30/07/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JULHO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2005 | 20.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 23101, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2005 | 95.59 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA BRIGIDA BARBOSA XAVIER, MOTORISTA E 04 MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. CUPOM FISCAL 681, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2005 | 40.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 85/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2005 | 1111.30 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E ESCRITURA PARA DOACAO DE TERRENOS E DILIGENCIA AOS ACUDES ALEIXO E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2005 | 204.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE ENTREGA DE IPTU, RECUPERACAO DE ESTRADAS, AUDIENCIA DO PPA E REALIZACAO DE TORNEIOS ESPORTIVOS NO DISTRITO DE PIO X, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2005 | 64.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA PREFEITURA COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE FINANCAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2005 | 311.50 | 00017637520463 | JOSE MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GRUPO DE TEATRO DE ALCANTIL E FUNCIONARIOS DA FNS DURANTE LEVANTAMENTO PARA PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2005 | 8629.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2005 | 60.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2005 | 480.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PROFESSORES DA UFPB E UFCG DURANTE O MES DE JULHO/2005 E DIARIAS AO DELEGADO DE POLICIA, REF. JULHO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2005 | 740.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS SOLENIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS DE CULTURA E ACAO SOCIAL, TORNEIO, QUADRILHA E FESTA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2005 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003492 | 30/07/2005 | 1487.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003528 | 30/07/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 15/7 A 14/8/2005 (PARC. 05/10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003483 | 30/07/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003485 | 30/07/2005 | 315.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003486 | 30/07/2005 | 1085.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2005 | 440.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003496 | 30/07/2005 | 2737.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003501 | 30/07/2005 | 7764.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2005 | 77.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE BRASILIA/DF E CRATO/CE, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2005 | 86.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM ASCIDADES DE JUAZEIRO/BA E CAMPINA GRANDE/PB, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4980, 4989, 901, 902 E 905, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2005 | 99.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO/BA TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 757, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2005 | 48.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2005 | 260.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA/TELECURSO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003532 | 30/07/2005 | 1422.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS IMEDIACOES DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003533 | 30/07/2005 | 2364.12 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS IMEDIACOES DO DISTRITO DE PIO X, SITIO CAICARA E PAU DARCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003534 | 30/07/2005 | 2005.92 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS IMEDIACOES DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, VOLTA DO RIO, RIACHO DA ROCA E MACAMBIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003535 | 30/07/2005 | 2498.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS IMEDIACOES DOS SITIOS RIACHO DAS PORTEIRAS, CONCEICAO E PRINCESA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003536 | 30/07/2005 | 1970.10 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS IMEDIACOES DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2005 | 150.00 | 00004374358498 | MARIA JOSE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 15 DIAS NA UMEIEF IGOR RIBEIRO DA SILVERA DURANTE O MES DE JULHO/2005 SUBSTITUINDO A TITULAR MARINA ESTELA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003547 | 30/07/2005 | 439.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003548 | 30/07/2005 | 1458.73 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003549 | 30/07/2005 | 4786.55 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2005 | 400.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2005 | 250.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2005 | 31188.83 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2005 | 49.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2005 | 200.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PALCO E SOM PARA REUNIAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E APRESENTACAO DO GRUPO TEATRAL DE ALCANTIL NO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2005 | 360.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVANGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 05/05 A 05/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2005 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2005 | 32.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2005 | 4305.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2005 | 29.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2005 | 40.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE PLACA DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003477 | 30/07/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003480 | 30/07/2005 | 245.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003484 | 30/07/2005 | 175.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SUME, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. JULHO/2005, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003551 | 30/07/2005 | 233.99 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003553 | 30/07/2005 | 182.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS FRANCISCO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. LUIS FRANCISCO DE SALES, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2005 | 64612.52 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2005 | 38.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2005 | 440.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003495 | 30/07/2005 | 189.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003498 | 30/07/2005 | 1355.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003500 | 30/07/2005 | 6515.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES: FORD, VALMET 88, VALMET 785, MASSEY FERGUSSON 275 (2) E 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2005 | 3890.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DECALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2005 | 307.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 E A CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2005 | 27815.23 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (CUSTEIO), REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2005 | 3637.99 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras q prestaram servicos no esgotamento sanitario, durante o mes 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2005 | 3350.78 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos na reforma do matadouro p[ublico municipal, durante o mes 07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2005 | 2584.89 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos na construcao do posto odontologico do programa Brasil Sorridente, no mes 07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2005 | 210.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS, ENFERMEIROS, MOTORISTAS E ATENDENTES DO PSF, DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2005 | 784.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003550 | 30/07/2005 | 208.22 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003552 | 30/07/2005 | 55.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 26/7/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2005 | 4275.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALCIE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003478 | 30/07/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E ACS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003481 | 30/07/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2005 | 120.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003491 | 30/07/2005 | 327.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003493 | 30/07/2005 | 3549.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003494 | 30/07/2005 | 6279.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DOS HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MNM-0392; 4-KAA-4146; 5-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003502 | 30/07/2005 | 1632.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2005 | 35.98 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE MARIVALDO LEOPOLDO DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA IMPLANTACAO DO SIS/AIHD, CONF. CUPOM FISCAL 25797 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 2138, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2005 | 25.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 987, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2005 | 363.42 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS URBANAS E RURAL E NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2005 | 65.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA COM ENTREGA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE E PSF`S, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2005 | 266.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 05/05 A 05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2005 | 530.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETARIA DE SAUDE, SALAS DE INFORMATICA DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2005 | 25.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECLADO DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2005 | 115.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PENTE DE MEMORIA DESTINADO A COMPUTADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2005 | 3560.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS AOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003589 | 30/07/2005 | 8708.95 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2005 | 540.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003499 | 30/07/2005 | 4992.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2005 | 10.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2005 | 8642.26 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/08/2005 | 1429.07 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2005 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 86/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2005 | 72.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 87/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/08/2005 | 204.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 89/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/08/2005 | 60.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 90/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/08/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092005 | 0003833 | 01/08/2005 | 2250.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IMAGEM NO DIA 16/7/2005 NO GINASIO O ANDREZAO DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO FORA DE EPOCA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/08/2005 | 239.88 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/08/2005 | 112.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 88/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/08/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 91/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.546-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/08/2005 | 120.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 92/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2005 | 371.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/08/2005 | 182.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA), REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/08/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/08/2005 | 549.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/08/2005 | 120.00 | 00003089678446 | LIBNA NAFTALI LUCENA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 93/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/08/2005 | 408.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 94/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/08/2005 | 659.87 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO E ESTADIO MUNICIPAIS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/08/2005 | 70.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSCRICAO DO FUNCIONARIO DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA NO III SEMINARIO PARAIBANO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/08/2005 | 427.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2526 /3353-2666 (SEC. SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/08/2005 | 56.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/08/2005 | 768.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. JULHO/2005, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/08/2005 | 491.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/08/2005 | 150.00 | 00069126992434 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa MARIA DO SOCORRO SILVA DE MOURA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/08/2005 | 120.00 | 00004511577455 | LUCICLEIDE MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa LUCICLEIDE MARINHO DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/08/2005 | 120.00 | 00058943803400 | MARIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA AO SR. MARIVALDO PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2005 | 18.77 | 00058943340478 | MARIA JOSE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA JOSE MACEDO PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/08/2005 | 80.00 | 00004363731494 | LUCILEIDE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SRa LUCILEIDE DOS SANTOS ALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/08/2005 | 100.00 | 00069682348404 | JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A SRa JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/08/2005 | 85.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2005 | 35.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/08/2005 | 637.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS MERCADOS, MATADOURO E CENTRAL DE DISTRIBUICAO, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003653 | 03/08/2005 | 620.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/08/2005 | 5750.00 | 40944191000164 | KELLEN - COM. E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/08/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 DO DNOCS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. AGOSTO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/08/2005 | 76.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2005 | 130.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/08/2005 | 50.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REPOSICAO DE LAMPADAS E TROCA DE FUSIVEIS DO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003640 | 03/08/2005 | 5533.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/08/2005 | 15.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/08/2005 | 21.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/08/2005 | 126.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/08/2005 | 105.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/08/2005 | 591.58 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF I - ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/08/2005 | 640.00 | 00005070122401 | JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM DE PARTIDAS DOS TORNEIOS SUB-17 E SUB-20 DE FUTSAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/08/2005 | 35.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/08/2005 | 143.73 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/08/2005 | 895.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/08/2005 | 330.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/08/2005 | 204.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/08/2005 | 82.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/08/2005 | 3072.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIA DE DEZEMBRO/1967, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/08/2005 | 177.62 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/08/2005 | 10.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003655 | 04/08/2005 | 298.44 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003656 | 04/08/2005 | 193.64 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/08/2005 | 2779.52 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (31) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/08/2005 | 115.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003657 | 04/08/2005 | 966.81 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003658 | 04/08/2005 | 9.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003659 | 04/08/2005 | 68.76 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003660 | 04/08/2005 | 76.60 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003661 | 04/08/2005 | 112.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003662 | 04/08/2005 | 96.95 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003663 | 04/08/2005 | 120.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE NILO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003664 | 04/08/2005 | 39.80 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003665 | 04/08/2005 | 147.30 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003666 | 04/08/2005 | 25.78 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A UNIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/08/2005 | 1279.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/08/2005 | 432.50 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PERIDO DE 06/6 A 04/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/08/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003667 | 04/08/2005 | 1937.40 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICA DE POSTES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/08/2005 | 139.89 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/08/2005 | 282.46 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/08/2005 | 966.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/08/2005 | 320.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS DESTINADOS A DOACAO A MENOR THAILA SOFIA SOARES LIRA DE FREITAS, FILHA DO SR. MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/08/2005 | 2420.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/08/2005 | 11575.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO CONFORME LEI No 736/98, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/08/2005 | 25.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1561, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003678 | 05/08/2005 | 72.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/08/2005 | 7.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/08/2005 | 103.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, FRANCISCO SAULO E EDILEIDE LINO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 36366 E CUPOM FISCAL 6184, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/08/2005 | 57.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DO MOTORISTA EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1046 E CUPOM FISCAL 11227, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/08/2005 | 50.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386 DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. CUPOM FISCAL 70802, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/08/2005 | 98.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/08/2005 | 17.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/08/2005 | 18.70 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VAOR REFERENTE A DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE No 22373-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/08/2005 | 419.16 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/08/2005 | 51.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003690 | 08/08/2005 | 1054.96 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003689 | 08/08/2005 | 1090.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/08/2005 | 291.66 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS OITI, JUREMA E VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/08/2005 | 300.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E CURRAL MUNICIPAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/08/2005 | 400.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003694 | 09/08/2005 | 142.39 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF GONCALA RODRIGUES (NF 233), UMEIEF DO SITIO RIACHAO (NF 234) E SECRETARIA DE EDUCACAO (NF 235). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/08/2005 | 974.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/08/2005 | 283.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/08/2005 | 597.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA NO PERIODO DE 01/7 A 09/8/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL E FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA CEF DURANTE ENTREGA DE CARTOES E TECNICOS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/08/2005 | 13613.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2005, E PARC. 28/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/08/2005 | 73.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/08/2005 | 112.50 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/08/2005 | 524.40 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/08/2005 | 189.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO E AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003746 | 09/08/2005 | 1969.48 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/08/2005 | 12018.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2005 | 200.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES EM CALCAMENTOS DAS RUAS: PEDRO PAULO DE AMORIM, ANTONIO JOSUE, JOSE BORGES E MANOEL SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2005 | 162.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA OS ESGOTOS DAS RUAS: FRANCISCO DE MELO, JOAO FOGUETEIRO E SEVERINO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2005 | 80.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2005 | 380.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 19 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: JOSE CIPRIANO, ANTONIO BATISTA, HUGO S. CRUZ, SEVERINO GALDINO, JOAO FOGUETEIRO, FRANCISCO DE MELO, AV. 1o DE ABRIL, AUGUSTO XAVIER E BOAVENTURA BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2005 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2005 | 270.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS GLP/P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2005 | 197.17 | 01647195000129 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMA E COLCHAO DESTINADO A RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2005 | 86.62 | 02375209000246 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO DESTINADO A RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2005 | 834.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte Empresa (Saude),debitado na C/C 20.405-6, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2005 | 1701.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/08/2005 | 12466.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCAO DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2005 | 615.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2005 | 8735.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa, referente as diversas Secretarias, debitado na C/C 20.405-6, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2005 | 60.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2005 | 900.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2005 | 769.60 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2005 | 360.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2005 | 2714.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa (MDE),debitado na C/C 20.405-6, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2005 | 80.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2005 | 300.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIL DA UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2005 | 320.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/08/2005 | 140.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MENSAGEM NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 05/08/05, CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/08/2005 | 550.00 | 03722111000108 | L. R. DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/08/2005 | 61.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2005 | 536.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANHO-MARIA DIGITAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2005 | 6768.00 | 03557958000176 | M. S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: SIHD (SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO), SIA (SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL) E CNES (CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2005 | 1600.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2005 | 1550.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2005 | 3670.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2005 | 1000.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE JORNAIS E BOTONS DESTINADOS A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE SUME NO XVI ENCONTRO CAMPINENSE EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2005 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2005 | 503.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003728 | 11/08/2005 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 98 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/08/2005 | 1415.50 | 43179225000160 | TRANSMAI - EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/08/2005 | 1219.35 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/08/2005 | 825.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO SITIO PATIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/08/2005 | 60.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/08/2005 | 1400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/08/2005 | 1554.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/08/2005 | 162.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/08/2005 | 20.65 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE OBRAS JEFFESON FIGUEIREDO E LUIZ SEVERINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA OFICINA E SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 50036, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/08/2005 | 160.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/08/2005 | 26.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR 921, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/08/2005 | 1732.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/08/2005 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALOJAMENTO DA PREFEITURA ALUGADOS PELO DNOCS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/08/2005 | 23.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSO/PB E BELO HORIZONTE/MG, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/08/2005 | 289.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE DA UMEIEF MARIA LEITE NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/08/2005 | 657.20 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S SEBASTIAO VITORINO E DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/08/2005 | 82.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/08/2005 | 45.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/08/2005 | 31.50 | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEVERINA BEZERRA DUARTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DA ABERTURA DO CURSO DE EDUCACAO INFANTIL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 13119, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/08/2005 | 12.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 13147, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/08/2005 | 201.03 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE FORTALEZA/CE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 64645, 4695 E 11500, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/08/2005 | 37.55 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1379 ECUPONS FISCAIS 68680 E 8335, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/08/2005 | 260.00 | 00006473277404 | GEOVANIA BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/08/2005 | 450.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA MECANICA NOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS (MNM-0200), ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) E SPRINTER (MMS-6037), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/08/2005 | 178.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/08/2005 | 133.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/08/2005 | 169.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/08/2005 | 96.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 95/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/08/2005 | 120.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DO CNPJ DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO AGRUPAMENTO CICERO SEVERO (APRACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/08/2005 | 360.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE DURANTE REALIZACAO DO DIA DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003769 | 16/08/2005 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/08/2005 | 510.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PERIODO DE 20/7 A 20/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/08/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM MES AGOSTO/2005, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003768 | 16/08/2005 | 2002.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF`S). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/08/2005 | 1320.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ARTERIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/08/2005 | 150.00 | 00046130322453 | GERALDINO BISPO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS PARA COBERTURA DA CASA DO SR. GERALDINO BISPO CORDEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/08/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de produtividade ao pessoal do Programa do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/08/2005 | 650.00 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/08/2005 | 630.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE 30 FOLHAS DE SELOS PERSONALIZADOS CORRESPONDENTES AOS 75 ANOS DE ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/08/2005 | 300.00 | 00004194271475 | MARIA VALERIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF JOSE G. DE QUEIROZ DO DISTRITO DE PIO X, SUBSTITUINDO A TITULAR IVANILDA SANTOS LIMA NO PERIODO DE 16/8 A 16/9/2005, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UM FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2005 | 250.00 | 00059169575487 | RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2005 | 800.00 | 00003774495475 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ALEXANDRE VICENTE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/08/2005 | 31.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/08/2005 | 71.51 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/08/2005 | 53.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/08/2005 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO NO SR. ANTONIO JOSE DA SILVA, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/08/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/08/2005 | 11700.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/08/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/08/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/08/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/08/2005 | 7380.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/08/2005 | 400.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/08/2005 | 670.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES E ATENDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/08/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/08/2005 | 666.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/08/2005 | 300.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/08/2005 | 394.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/08/2005 | 147.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EDREDONS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/08/2005 | 531.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DO PSF E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/08/2005 | 330.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA INDICATIVA PARA A UNIDADE DO PSF VI - FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/08/2005 | 270.00 | 41127853000176 | J. F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/08/2005 | 7.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/08/2005 | 1090.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/08/2005 | 151.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.306-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/08/2005 | 740.08 | 00378736000106 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14/6 A 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/08/2005 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/08/2005 | 195.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/08/2005 | 129.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/08/2005 | 2162.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5304, 9972-5305 E 9972-5314, DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003804 | 19/08/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME COM INFORMES, SERVICOS E ATENDIMENTO A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/08/2005 | 9.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DO SETOR DE TRIBUTOS AO INCRA EM JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/08/2005 | 9.80 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS ALBERNES ALCANTARA E DANIEL BRUNO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS REFERENTES AO PNAFM NO SEBRAE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 000003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/08/2005 | 50.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 6321, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/08/2005 | 21.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA BRIGIDA BARBOSA E MARIA EDIANE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4028, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/08/2005 | 272.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0444 E 9972-5307 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/08/2005 | 652.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/08/2005 | 796.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1937, 9972-1856 E 9972-0213 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/08/2005 | 160.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL DE 02 CALCULADORAS ELETRONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003806 | 19/08/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/08/2005 | 816.96 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2005 DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/08/2005 | 250.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/08/2005 | 120.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 01 RETROPROJETOR DA UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/08/2005 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/08/2005 | 189.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/08/2005 | 13016.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emergencia a pessoas desempregadas auxiliadas pela prefeitura em programa de alimentos e utilizadas eventualmente em varrimento de ruas, caiacao de meio-fio e servicos similares, ref. agosto/2005, conf. folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/08/2005 | 256.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/08/2005 | 100.00 | 00057706190404 | CICERO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE REVISAO DE MARCAPASSO DO SR. CICERO SOARES SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/08/2005 | 127.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/08/2005 | 110.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETRODOS PARA ECG DESTINADOS A CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/08/2005 | 30.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003802 | 19/08/2005 | 1584.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003803 | 19/08/2005 | 1615.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003805 | 19/08/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/7 A 25/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/08/2005 | 279.76 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2005 DAS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0006 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/08/2005 | 60.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/08/2005 | 38.75 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETES 180268 E 875263, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/08/2005 | 26.70 | 00002718523484 | SAMARA LUCY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA SAMARA LUCY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DO TREINAMENTO EM TRABALHO INFANTO-JUVENIL, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 36448 E 36457, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/08/2005 | 959.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/08/2005 | 33.60 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA LUCINEIDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SIHD-SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO, CONF. CUPONS FISCAIS 8257 E 5211, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/08/2005 | 127.70 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO, HOSPEDAGENS E REFEICOES DO SECRETARIO FRANCISCO DE SALES E MARTHA JERUSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO ESTADUAL DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, CONF. CUPOM FISCAL 73371, NOTA FISCAL DE SERVICOS 23 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 295, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/08/2005 | 95.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE OTOSCOPIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003832 | 19/08/2005 | 9288.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003839 | 22/08/2005 | 255.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/08/2005 | 61.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SUSPENCAO GERAL DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003841 | 22/08/2005 | 370.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003842 | 22/08/2005 | 1540.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/08/2005 | 145.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00007206283420 | JOSE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA QUERMESSE DO BAIRRO MANDACARU NO DIA 20/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/08/2005 | 39.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE No 5166-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/08/2005 | 99.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/08/2005 | 294.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS AO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/08/2005 | 1297.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 22.907-5, por desconto de tarifa referente ao pagamento dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/08/2005 | 300.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE: ALEXANDRIA, SINCHO E BEZERRO MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2005 | 3300.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/08/2005 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO SITIO IMPOEIRA DO POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/08/2005 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE No 20419-6 ( NESTA DATA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/08/2005 | 770.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 96/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/08/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/08/2005 | 48.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2005 | 355.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A TITULAR JOSENILDA CAVALCANTE, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/08/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/08/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/08/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/08/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/08/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/08/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/08/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/08/2005 | 67.63 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MARCACAO DO PONTO DE MOTO-TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/08/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/08/2005 | 1115.50 | 03134944000140 | E. J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/08/2005 | 588.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/08/2005 | 725.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/08/2005 | 85.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE FOGAO E UTENSILIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/08/2005 | 388.80 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NEBULIZADORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/08/2005 | 100.00 | 00083962034404 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DAS DORES PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/08/2005 | 320.00 | 00032335890425 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTURA DA CASA DO SR. LUIZ JOSE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/08/2005 | 34.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/08/2005 | 1140.63 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA NO PERCURSO JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003870 | 24/08/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 15/8 A 14/9/2005 (PARC. 06/10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003871 | 24/08/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/08/2005 | 380.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/08/2005 | 60.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DOCUMENTAL DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO SINCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/08/2005 | 277.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/08/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUCAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/08/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/08/2005 | 408.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/08/2005 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINHOES DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/08/2005 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAZUZINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/08/2005 | 36.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/08/2005 | 300.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL EM SUBSTITUICAO A TITULAR PROFa DIANA MARIA RAFAEL DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/08/2005 | 260.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA/TELECURSO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/08/2005 | 95.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRINALDA E LEQUE FUNERAL COM MENSAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. LUIZ VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/08/2005 | 449.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/08/2005 | 60.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE AREIA/PB DURANTE PERIODO UNIVERSITARIO NA UFPB DESTINADA A SRa JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003896 | 25/08/2005 | 612.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/08/2005 | 742.50 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/08/2005 | 47050.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/08/2005 | 47432.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/08/2005 | 12070.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/08/2005 | 376.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/08/2005 | 13779.35 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/08/2005 | 770.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/08/2005 | 130.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/08/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/08/2005 | 900.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2005 | 12.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/08/2005 | 350.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARRADAS DE BARRO USADO NA RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/08/2005 | 15.20 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS PARA APRESENTACAO DURANTE COMEMORACOES DO DIA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/08/2005 | 230.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/08/2005 | 64.51 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE VIAGEM DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E MARIA EDIANE A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 2145, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/08/2005 | 104.60 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES, DELEGADO DE POLICIA E COMITIVA DURANTE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO SOBRE A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6383, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003900 | 26/08/2005 | 690.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO DE FAX DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/08/2005 | 36.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS, COMISSAO DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE, PAULISTA/PE E CAMPINA GRANDE/PB, CONF.COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/08/2005 | 227.29 | 00000135006430 | EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: EDNALDO DE OLIVEIRA, TANNIERY LELA, RUBIA QUARESMA, JOSE CARLOS E LINDINALVA BRAZ, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PEP-INSS NOS DIAS 24 E 25/8/2005, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 9519, 5485, 13240, 36504, 9521, 36505, 36503, 89197 E 9520; CUPOM FISCAL 803 E BILHETES DE PASSAGENS 882054 E 223787, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/08/2005 | 51.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A VIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 6385, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/08/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DE No 24507-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/08/2005 | 197.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BARRACA PARA TREINAMENTO REALIZADO NA CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003893 | 26/08/2005 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/08/2005 | 95.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DESTINADAS AOS PROCESSOS DE LICITACOES DOS PROJETOS DE VIVEIRO FLORESTAL E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/08/2005 | 330.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003923 | 27/08/2005 | 4358.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2005, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003917 | 27/08/2005 | 1473.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/08/2005 | 220.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003921 | 27/08/2005 | 3057.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003926 | 27/08/2005 | 7485.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-SPRINTER (MMS-6037); 2-SPRINTER (MMS-6047); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/08/2005 | 220.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS O6 TRATORES FORD/VALMET/MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003920 | 27/08/2005 | 177.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003922 | 27/08/2005 | 1261.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003924 | 27/08/2005 | 5478.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS 06 TRATORES FORD/VALMET/MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/08/2005 | 160.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003916 | 27/08/2005 | 218.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003918 | 27/08/2005 | 3793.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONFORME DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003919 | 27/08/2005 | 6622.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MNM-0392; 4-KAA-4146; 5-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003925 | 27/08/2005 | 1774.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003931 | 29/08/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003933 | 29/08/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/08/2005 | 292.48 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NAS ZONAS URBANA E RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/08/2005 | 306.68 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NAS ZONAS URBANA E RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/08/2005 | 250.32 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NAS ZONAS URBANA E RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/08/2005 | 225.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/08/2005 | 272.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 97/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003964 | 29/08/2005 | 31666.90 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE 20 MELHORIAS HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 5/2004 E CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003928 | 29/08/2005 | 280.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003932 | 29/08/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003934 | 29/08/2005 | 385.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/08/2005 | 17.75 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARCELA 01/15) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003929 | 29/08/2005 | 315.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003930 | 29/08/2005 | 1260.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/08/2005 | 194.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/08/2005 | 162.00 | 00056982526453 | MANOEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PESCA E LIMPEZA DE PEIXES DOADOS AO MUNICIPIO DE SUME DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/08/2005 | 1270.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/08/2005 | 25.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 15246 E 15314, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/08/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA PROVISORIO NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE REALIZACAO DE APRESENTACOES DA SEMANA DO FOLCLORE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003927 | 29/08/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/08/2005 | 98.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE INFORMATICA, SETOR DE COMPRAS, CRECHE, SECRETARIAS DE OBRAS E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO E FINANCAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2005 | 631.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2005 | 50.00 | 00002984079493 | CARLOS ANTONIO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE MACACO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2005 | 1944.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/08/2005 | 47.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2005 | 215.00 | 00079728065434 | MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0004028 | 30/08/2005 | 10052.21 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2005 | 42.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE CONSERTO DA REPETIDORA E RECUPERACAO DE ESTRADAS NO DISTIRTO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2005 | 140.00 | 00073963682434 | ANDREA VILAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 98/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2005 | 140.00 | 00002187069443 | ANA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A ATENDENTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 99/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2005 | 312.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTO A POPULACAO E CAMPANHA DE VACINACAO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2005 | 150.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRINALDAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O SEPULTAMENTO DA SRa SIMONE DA SILVA OLIVEIRA QUE PARTICIPAVA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2005 | 132.50 | 00076001571449 | REGINALDO SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DA BOLA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2005 | 318.00 | 00053085418415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO BALANCO A DIVISA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO PASSANDO PELOS SITIOS CHAMURRO E CAZUZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2005 | 561.35 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PVC PARA A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MATERIAL DESTINADO A ADUTORA DO SITIO VOLTA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2005 | 64.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAPACITORES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DO ABRIGO DE IDOSOS E DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2005 | 68.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONCALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS PNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2005 | 71.80 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE A REALIZACAO DO DIA DE CAMPO NA FAZENDA SERROTE AGUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/08/2005 | 8447.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2005 | 30.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONCALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT (MNM-0692) DA SECRETARIA DE SADUE E AMBULANCIA (MNM-0006) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2005 | 99.05 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2005 | 56.70 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2005 | 368.30 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2005 | 151.72 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2005 | 18.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2005 | 12.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2005 | 30.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2005 | 40.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004013 | 31/08/2005 | 719.18 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMERDA, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004015 | 31/08/2005 | 224.26 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2005 | 108.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 25/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2005 | 540.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 25/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004021 | 31/08/2005 | 186.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 25/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0004026 | 31/08/2005 | 14260.94 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004027 | 31/08/2005 | 12501.85 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS GABINETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/08/2005 | 50.00 | 00002463403470 | ALEX SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMOLACAO DE DISCOS DE VIDE DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/08/2005 | 28315.23 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2005 | 64630.67 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2005 | 733.40 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2005 | 242.80 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO E LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETE, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2005 | 137.10 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERENCIA DE ACAO SOCIAL REALIZADA NO DIA 30/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2005 | 15.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2005 | 280.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004010 | 31/08/2005 | 769.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004014 | 31/08/2005 | 528.62 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 22/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004022 | 31/08/2005 | 378.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004024 | 31/08/2005 | 702.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2005 | 88.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL PARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2005 | 112.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2005 | 50.00 | 00068419953415 | MARCOS JOAO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BRACOS PARA CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2005 | 85.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONCALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM PNEUS DOS VEICULOS SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) E NO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2005 | 1137.10 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2005 | 121.10 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2005 | 21.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2005 | 65925.21 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004030 | 31/08/2005 | 1817.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E REGIOES CIRCUNVIZINHAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004031 | 31/08/2005 | 2517.35 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E REGIOES CIRCUNVIZINHAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004032 | 31/08/2005 | 2889.48 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E REGIOES CIRCUNVIZINHAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004033 | 31/08/2005 | 2451.68 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004035 | 31/08/2005 | 3122.50 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO E REGIOES CIRCUNVIZINHAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2005 | 27.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4048 E 15623, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2005 | 12.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 966, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/08/2005 | 31086.62 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2005 | 15.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2005 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2005 | 26.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE CULTURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF, JOAO PESSOA/PB E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2005 | 4305.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE No 283142-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2005 | 705.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO DELEGADO DE POLICIA, REF. AGOSTO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DE OUTROS ORGAOES A SERVICOS DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2005 | 30.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2005 | 86.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO SETOR DE INFORMATICA, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TESOURARIA E ASSESSORIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2005 | 168.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2005 | 8617.74 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2005 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 100/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2005 | 680.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO, RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS, FESTA DO BAIRRO MANDACARU E DIA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/08/2005 | 3600.00 | 00021956570497 | EMANOEL LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A MURICOCA E MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2005 | 62.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, BELO HORIZONTE/MG, CABEDELO/PB E INGA/PB, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2005 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO, RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS, FESTA DO BAIRRO MANDACARU E DIA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/08/2005 | 9426.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/09/2005 | 127.40 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DAS JAQUETAS DOS MOTO-TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/09/2005 | 65.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/09/2005 | 3314.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE SETEMBRO/1967, OUTUBRO/1967 E NOVEMBRO/1967, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/09/2005 | 98.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/09/2005 | 181.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/09/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/09/2005 | 20.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/09/2005 | 3.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/09/2005 | 13.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/09/2005 | 66.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/09/2005 | 55.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/09/2005 | 6020.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/09/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 DO DNOCS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/09/2005 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULO L-300 (MMS-5883) DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIA (MNM-0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/09/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REF. AGOSTO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004091 | 01/09/2005 | 270.49 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004092 | 01/09/2005 | 94.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 22/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/09/2005 | 60.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/09/2005 | 132.65 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICOS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/09/2005 | 22.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CATA-VENTO DO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/09/2005 | 12.72 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/09/2005 | 2255.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO CLINICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/09/2005 | 430.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2666/ 3353-2526 (SECRETARIA DE SAUDE) E 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/09/2005 | 55.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004114 | 02/09/2005 | 578.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004115 | 02/09/2005 | 1890.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0004118 | 02/09/2005 | 3755.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, LABORATORIO E CENTRO OFTALMOLOGICO,REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0004119 | 02/09/2005 | 3319.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/09/2005 | 87.03 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV (NF 8255) E SECRETARIA DE SAUDE (NF 8252). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/09/2005 | 23.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/09/2005 | 86.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386 (NF 25528) E L-300, PLACA MMS-5883 (NF 25527) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/09/2005 | 279.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2005 | 35.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2005 | 2.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/09/2005 | 307.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/09/2005 | 81.95 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/09/2005 | 214.40 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004093 | 02/09/2005 | 201.44 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004094 | 02/09/2005 | 347.32 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 29/7 A 26/8/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/09/2005 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/09/2005 | 2787.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004117 | 02/09/2005 | 1897.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/09/2005 | 19.68 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/09/2005 | 45.96 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/09/2005 | 196.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/09/2005 | 30.04 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/09/2005 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 13308 E 13320, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/09/2005 | 564.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004116 | 02/09/2005 | 339.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/09/2005 | 39.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO VOLTA DO RIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/09/2005 | 245.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/09/2005 | 439.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/09/2005 | 471.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DESFILES DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/09/2005 | 81.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/09/2005 | 9.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/09/2005 | 3.36 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/09/2005 | 50.45 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TENDA DA CAMINHADA DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/09/2005 | 282.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/09/2005 | 256.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/09/2005 | 215.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/09/2005 | 289.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/09/2005 | 120.20 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/09/2005 | 72.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/09/2005 | 28.05 | 00004299828445 | DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICAO DO FUNCIONARIO DANIEL BRUNO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO SOBRE O ITR, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 9531 E BILHETES DE PASSAGENS 931510 E 931511, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2005 | 1070.70 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS NOS PROJETOS DE ACUDES PUBLICOS, ESTATUTOS DE ASSOCIACOES, TERRENOS DO NOVO SUME E SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.306-8 (PEJA) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 24.507-0 (ALVARA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2005 | 36.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2005 | 156.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DA VII MOSTRA FOLCLORICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2005 | 108.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA DO GINASIO ESPORTES O NETAO NO DIA 08/9/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2005 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2005 | 1458.73 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2005 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2005 | 105.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE (NF 2447) E BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL (NF 2448). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004145 | 05/09/2005 | 3834.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/09/2005 | 11575.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO , CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/09/2005 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/09/2005 | 151.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/09/2005 | 596.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/09/2005 | 514.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/09/2005 | 12.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/09/2005 | 542.88 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/09/2005 | 38.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 (NF 24839) E CACAMBA, PLACA OM-1000 (NF 24840) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/09/2005 | 170.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037 (NF 25530) E MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 (NF 25532), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/09/2005 | 312.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/09/2005 | 132.44 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS E GABINETE DA PREFEITA E ENVIO DE FAX DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/09/2005 | 97.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROTOR DESTINADO A ELETROBOMBA DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/09/2005 | 390.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/09/2005 | 41.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E ELETROBOMBA DO PARREIRAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/09/2005 | 133.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CATA-VENTOS DOS SITIOS PATIO, SANTA ROSA E VOLTA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/09/2005 | 190.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/09/2005 | 430.20 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 24.507-0 (ALVARA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0004162 | 08/09/2005 | 1044.97 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004165 | 08/09/2005 | 5678.73 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004166 | 08/09/2005 | 11000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. LICITACAO 34/2005. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/09/2005 | 302.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/09/2005 | 114.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERTOS EM CALCAMENTO, ESGOTOS E CALCADAS DAS RUAS: MANOEL SEVERO, AVENIDA 1o DE ABRIL E VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/09/2005 | 4061.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/09/2005 | 2365.93 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/09/2005 | 4435.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/09/2005 | 361.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 19 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/09/2005 | 57.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/09/2005 | 2800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL DE 08 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/09/2005 | 55.82 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DA OFICINA REGIONAL PPI/PDR, CONF. BILHETE DE PASSAGEM 940053, NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 3663 E CUPONS FISCAIS 26005 E 26070, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/09/2005 | 20.00 | 00004361767424 | GERSON PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 24395, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/09/2005 | 268.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/09/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEL, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. CONVENIO 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2005 | 872.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, relativo a competencia 08/2005 dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/09/2005 | 100.00 | 00002810059403 | ADIELSON BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO SR. ADIELSON BATISTA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/09/2005 | 32.00 | 00005985655407 | MIRIAM FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CAIXA DE ENERGIA DESTINADA A SRa MIRIAM FLORENCIO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/09/2005 | 18.04 | 00076454134415 | MARIA HELENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA HELENA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/09/2005 | 62.19 | 00000135661480 | HILDA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa HILDA MARIA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/09/2005 | 30.85 | 00002365356419 | INACIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRa INACIA BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/09/2005 | 57.00 | 00075311267453 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/09/2005 | 40.00 | 00004669876414 | MAURICEA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE VASO SANITARIO DESTINADO A SRa MAURICEA ALVES DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/09/2005 | 100.00 | 00004350301402 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS FURADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUARTO NA CASA DA SRa MARIA CELIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/09/2005 | 100.00 | 00004331526488 | SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A SRa SONIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/09/2005 | 60.00 | 00056982500497 | JANDIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A SRa JANDIRA PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/09/2005 | 60.00 | 00016044847802 | RITA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A SRa RITA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/09/2005 | 37.87 | 00053756495434 | MARLUCE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARLUCE BELO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/09/2005 | 70.00 | 00037392590430 | JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/09/2005 | 21.36 | 00006274143467 | ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/09/2005 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RESIDENCIA DO SR. DAMIAO FERREIRA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/09/2005 | 56.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS FRANCISCO SAULO, MARIA EDIANE E EDILEIDE LINO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 987 E 988, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/09/2005 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 30036, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2005 | 2860.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, relativo a competencia 08/2005 da FOPAG do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/09/2005 | 106.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO UTILIZADA COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/09/2005 | 10237.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/09/2005 | 1747.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/09/2005 | 691.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/09/2005 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA, DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA E DO CONTADOR ANTONIO FARIAS BRITO NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS PROMOVIDO PELA FAMUP E REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/09/2005 | 6040.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, relativo a competencia 08/2005 das diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/09/2005 | 8317.28 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/09/2005 | 195.58 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS, REFEICOES E HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA E DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA DURANTE PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. BILHETES DE PASSAGENS 175406 E 175407, NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4052, CUPONS FISCAIS 3495 E 11010 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 8158, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2005 | 118.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2005 | 13606.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2005 E PARC. 29/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/09/2005 | 10.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/09/2005 | 215.41 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2005 | 29.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA APRESENTACAO DA BANDA DE PIFANO DE PIO X EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/09/2005 | 121.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2005 | 836.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/09/2005 | 400.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/09/2005 | 703.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/09/2005 | 3382.85 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (30) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2005 | 18.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REGISTROS PARA FOGOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/09/2005 | 3.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/09/2005 | 200.00 | 00004761326492 | MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CANIDE DO SAO FRANCISCO/SE TRANSPORTANDO O PAI DOENTE DA SRa MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2005 | 245.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2005 | 12135.28 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/09/2005 | 459.39 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/09/2005 | 209.26 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2005 | 15.98 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO SONAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2005 | 75.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2005 | 1483.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2005 | 461.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005 E PSF IV (SETEMBRO/2005), CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/09/2005 | 1499.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2005 | 1269.20 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/09/2005 | 329.60 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2005 | 39.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/09/2005 | 324.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO E CURRAL MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/09/2005 | 21.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ELETROBOMBA DO POCO QUE ABASTECE O DESSALINIZADOR DOS BAIRROS FREI DAMIAO E VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/09/2005 | 680.89 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO, MERCADOS E CENTRAL DE DISTRIBUICAO, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/09/2005 | 1361.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. AGOSTO/2005, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2005 | 60.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO SITIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/09/2005 | 88.50 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2005 | 185.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON LX-300 DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/09/2005 | 84.50 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0004237 | 13/09/2005 | 10992.17 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0004238 | 13/09/2005 | 6513.62 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/09/2005 | 120.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 102/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2005 | 30.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/09/2005 | 30.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/09/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 103/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/09/2005 | 112.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 104/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/09/2005 | 15.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO RECONHECIMENTO DE TRILHAS E RAPPEL NA SERRA DOS SUCURUS, BOQUEIRAO E PEDRA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/09/2005 | 75.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2005 | 200.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICO DE SOM PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E I CAPACITACAO PARA FEIRANTES DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/09/2005 | 300.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 105/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/09/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 101/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/09/2005 | 130.00 | 00099138530449 | ODAIR PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BARRACA MODELO PARA CURSO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/09/2005 | 361.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DELEGADO DE POLICIA (CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL) E PARA OS TECNICOS PARA A VII MOSTRA FOLCLORICA DE SUME NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2005 | 150.00 | 00065653173800 | HELENO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. HELENO SOARES SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/09/2005 | 40.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/09/2005 | 1200.00 | 00088677451820 | AGNALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS DE CACAMBA MO TRANSPORTE DE AREIA EMASSAME PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2005 | 289.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/09/2005 | 684.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/09/2005 | 176.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: L-300 (MMS-5883) E FIAT (MNM-0692) DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIA (MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/09/2005 | 175.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, 2a ETAPA DA VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E PARA O BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/09/2005 | 74.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/09/2005 | 2787.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/09/2005 | 48.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/09/2005 | 192.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DAS AMBULANCIAS, PLACAS: MNM-0392, KAA-4146, MMO-7468, MNM-0006 E MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/09/2005 | 36.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/09/2005 | 162.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/09/2005 | 107.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/09/2005 | 600.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/09/2005 | 50.00 | 00015417360449 | MANOEL NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MANOEL NUNES SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/09/2005 | 22.00 | 00097830844453 | DJAILSON GABRIEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE/PE PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIAR DO SR. DJAILSON GABRIEL BEZERRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/09/2005 | 18.25 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com XEROX/REPRODUCOES DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/09/2005 | 132.80 | 00017637520463 | JOSE MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES E TECNICOS DA UFCG, TECNICOS E ENGENHEIROS DA FUNASA, DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/09/2005 | 180.00 | 00017637520463 | JOSE MARTINIANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL QUE MINISTROU O CURSO DE TRILHAS ECOLOGICAS E RAPPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/09/2005 | 245.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE, DIA 7 DE SETEMBRO, MOSTRA FOLCLORICA E DESFILES DO PETI E DA UMEIEF DO BAIRRO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/09/2005 | 300.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908 E MMS-5853), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/09/2005 | 139.85 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2005 DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/09/2005 | 60.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/09/2005 | 80.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/09/2005 | 774.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE CILINDROS DOS CATAVENTOS DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA, POCO ESCURO E SACADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/09/2005 | 140.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA ELETROBOMBA DO POCO DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/09/2005 | 73.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/09/2005 | 25.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: JOSE MEDEIROS, LIBNA NAFTALI EFRANCISCO SAUDE DURANTE APRESENTACAO DO GRUPO FLASHDANCE E DA OFICINA PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4062, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/09/2005 | 12.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 24.507-0 (ALVARA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22.373-5 (IPTU), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/09/2005 | 46.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DOS PROJETOS DOS ACUDES ALEIXO, MULUNGU E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/09/2005 | 43.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: LUIZ CARLOS, EVALDO SOARES, MARIA EDIANE, ALBERNES ALCANTARA E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDOASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6580, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/09/2005 | 38.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COMISSAO DE LICITACAO E GABINETE DO PREFEITO AS CIDADES DE BRASILIA/DF, SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E SERTANIA/PE, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/09/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004280 | 16/09/2005 | 8529.34 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE 20 MELHORIAS HABITACIONAIS, CONFORME TOMADA DE PRECO 5/2004 E CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/09/2005 | 519.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 16/9/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/09/2005 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALTERNADOR NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/09/2005 | 112.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/09/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/09/2005 | 60.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/09/2005 | 25.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE JONATA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4064, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/09/2005 | 29.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0004293 | 19/09/2005 | 386.58 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/09/2005 | 90.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/09/2005 | 670.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/09/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/09/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/09/2005 | 7680.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/09/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/09/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/09/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/09/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/09/2005 | 408.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 106/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/09/2005 | 313.90 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVA PARA EXAMES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/09/2005 | 12932.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/09/2005 | 156.00 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/09/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/09/2005 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIO, EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS (PARCELA 01/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/09/2005 | 300.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE TESTE DE ABSORCAO REALIZADO EM SOLO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ CONFORME LAUDO ANEXO APRESENTANDO O SEGUINTE RESULTADO: FURO 1 - MATERIAL ARGILOSO DECOR CLARA; FURO 2 - MATERIAL ARGILOSO DE COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/09/2005 | 269.96 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004315 | 20/09/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 26/9/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0004320 | 20/09/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/09/2005 | 7776.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2005 | 45.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA NO CONJUNTO SEBASTIAO VITORINO NO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2005 | 670.00 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/09/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 25/08 A 26/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00378736000106 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO PERIODO DE 06/07 a 28/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2005 | 124.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2005 | 12.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2005 | 1320.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ARTERIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2005 | 504.78 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DESTINADA A UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2005 | 1255.90 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALCAO DE ALUMINIO DESTINADO A UNIDADE DO PSF V - ANCORA MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2005 | 1703.85 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA, BALCAO E DIVISORIA DESTINADOS A UNIDADE DO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004316 | 20/09/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 25/08 A 26/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2005 | 272.20 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA (SET/05) E DA RESIDENCIA MEDICA (AGO E SET/05), CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/09/2005 | 31.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0004321 | 20/09/2005 | 2608.20 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/09/2005 | 540.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GLP/P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2005 | 180.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPA COM AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0004324 | 20/09/2005 | 1320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA HASTE DA TORRE DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/09/2005 | 186.31 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/09/2005 | 156.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICO DE ATERRAMENTO NO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/09/2005 | 42.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/09/2005 | 36.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/09/2005 | 299.40 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE COMPRESSAS PARA A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004338 | 21/09/2005 | 2474.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/09/2005 | 964.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2005 | 124.01 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/09/2005 | 135.70 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NOS APARTAMENTOS DO DNOCS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/09/2005 | 3960.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos realizados pelo programa agente jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/09/2005 | 42.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/09/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 5.166-7 (FMAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/09/2005 | 30.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA BRIGIDA BARBOSA XAVIER E MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DA CAPACITACAO DO SEBRAE SOBRE MODERNIZACAO DE FEIRAS LIVRES E MERCADOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/09/2005 | 249.50 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE JALECOS PARA OS MOTO-TAXISTAS (2a ENTREGA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/09/2005 | 370.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOS TORNEIOS DE FUTSAL SUB-17 E SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/09/2005 | 275.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES NO CAMPO POEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/09/2005 | 106.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/09/2005 | 200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/09/2005 | 112.50 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0004337 | 21/09/2005 | 1166.40 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/09/2005 | 29.10 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF GONCALA R. FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/09/2005 | 900.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/09/2005 | 355.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A TITULAR JOSENILDA CAVALCANTE, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/09/2005 | 234.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/09/2005 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINHOES DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/09/2005 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAZUZINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/09/2005 | 27.50 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS TABELAS DE BASQUETE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/09/2005 | 310.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/09/2005 | 47.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/09/2005 | 201.50 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DAS RUAS DURANTE DESFILES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/09/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/09/2005 | 45.00 | 00007106025453 | JOSE DE ARIMATEIA FRASAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM DA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA SUME/PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NO DIA 24/9/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2005 | 283.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2005 | 488.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DA SETOR DE COMPRAS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2005 | 230.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. SETMEBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0004361 | 22/09/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 15/9 A 14/10/2005 (PARC. 07/10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/09/2005 | 1.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/09/2005 | 428.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/09/2005 | 26.10 | 00001297854829 | JOSE ELIETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SR. JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONF. CADASTRO, NOTA FISCAL 8315 E DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2005 | 916.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2005 | 617.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/09/2005 | 2300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CATA-VENTOS DOS SITIOS: AREAL (05), POCO ESCURO (05), PASSAGEM RASA (03), SACADA (05) E GRUTA DA COBRA (02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/09/2005 | 97.58 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM AOS SITIOS CARNAUBA E PAU DARCO PARA REUNIAO COM A ASSOCIACAO PARA A FEIRA DE AGRONEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/09/2005 | 30.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA TAMPA DA ELETROBOMBA DO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/09/2005 | 201.40 | 00080593020430 | JOAO CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BRAVA, IMPOEIRA DO POCO E FIRMEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/09/2005 | 201.40 | 00057705801434 | PAULO CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BRAVA, IMPOEIRA DO POCO E FIRMEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/09/2005 | 126.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/09/2005 | 85.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE APARELHOS DE FAX DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/09/2005 | 20.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 2230, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/09/2005 | 29.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE MARIVALDO LEOPOLDO DURANTE TREINAMENTO SISPRE-NATAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. BILHETE DE PASSAGEM 966068 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 90771 E 1218, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/09/2005 | 28.50 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM E REFEICOES DO FUNCIONARIO JEANDRO RAFAEL DE AMORIM DURANTE TREINAMENTO CARTAO SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. BILHETE DE PASSAGEM 229575 E CUPOM FISCAL 18384, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/09/2005 | 52.69 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM VIAGEM DAS FUNCIONARIAS RUBIA QUARESMA E TEREZA TRIGUEIRO DURANTE PARTICIPACAO NO III SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. BILHETES DE PASSAGENS 954653, 179045 E 940593, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/09/2005 | 16.90 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO FRANCISCO DE SALES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 130402, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/09/2005 | 180.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/09/2005 | 486.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/09/2005 | 209.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/09/2005 | 29.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/09/2005 | 11860.22 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/09/2005 | 12275.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHAS (05) ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/09/2005 | 666.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/09/2005 | 496.54 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETMEBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/09/2005 | 162.35 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/09/2005 | 100.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES DESTINADOS A CELULARES DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/09/2005 | 1067.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004441 | 23/09/2005 | 559.60 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVA E ESCADA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF FREI DAMIAO E MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004374 | 23/09/2005 | 405.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004375 | 23/09/2005 | 360.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/09/2005 | 251.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/09/2005 | 138.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/09/2005 | 126.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/09/2005 | 17.73 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARCELA 02/15) - OBS: OSDOCUMENTOS DO FAVORECIDO ENCONTRAM-SE NA 1a PARCELA, EMPENHO 3937, DE 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004401 | 23/09/2005 | 258.56 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004403 | 23/09/2005 | 376.53 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/09/2005 | 17.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/09/2005 | 300.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/09/2005 | 964.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1937, 9972-1856 E 9972-0213, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.893-0 (PSH-ECONOMISA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.404-7 (ACOES ESTRATEGICAS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/09/2005 | 1866.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5304, 9972-5305 E 9972-5314, DO GABINETE DA PREFEITA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/09/2005 | 12.29 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES E OS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 64376, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/09/2005 | 350.00 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE JAQUETAS PARA OS MOTO-TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/09/2005 | 372.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-0444 E 9972-5307 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/09/2005 | 176.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/09/2005 | 22.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE CULTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E DAS SECRETARIAS DE SAUDE E DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/09/2005 | 123.25 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: MARIA EDIANE, EVALDO SOARES, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. CUPOM FISCAL 6561 E NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 56 E 2651, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/09/2005 | 451.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/09/2005 | 238.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/09/2005 | 2641.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/09/2005 | 204.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/09/2005 | 442.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/09/2005 | 59.92 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/09/2005 | 500.00 | 00010971661472 | ANTONIO LINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIOS E DESFILE PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/09/2005 | 31.87 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE DEOCLECIANO E UM PACIENTE DO MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. CUPOM FISCAL 18951, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 24.507-0 (ALVARA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/09/2005 | 50.50 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS E SERVICOS NO CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/09/2005 | 105.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO A FONTE DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/09/2005 | 2017.30 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004432 | 26/09/2005 | 2458.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/09/2005 | 93.60 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE BOMBA DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/09/2005 | 111.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/09/2005 | 360.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2005 | 68.35 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES P/FOTO E FITAS VHS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2005 | 2057.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2005 | 234.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2005 | 1325.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2005 | 885.40 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2005 | 290.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2005 | 28.80 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2005 | 51.70 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2005 | 21.84 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 107/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/09/2005 | 133.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES P/FOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2005 | 196.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS UMEIEF S: NECO SOARES, DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, OLHO DAGUA BRANCO, NITINHA SOARES E GONCALA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/09/2005 | 27.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DO ORCAMENTO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/09/2005 | 797.95 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF FREI DAMIAO E MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/09/2005 | 228.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/09/2005 | 118.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/09/2005 | 969.85 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/09/2005 | 45.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CORREIA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/09/2005 | 52350.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2005 | 44167.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2005 | 508.40 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/09/2005 | 168.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2005 | 160.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/09/2005 | 320.51 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2005 | 274.49 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/09/2005 | 65129.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/09/2005 | 60.00 | 00062251511415 | VANUSA VALERIA SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VANUSA VALERIA SANTOS BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 01) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/09/2005 | 60.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa JOANA DARC DE FRANCA LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 01) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/09/2005 | 60.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 01) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2005 | 60.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 01) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2005 | 135.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/09/2005 | 230.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/09/2005 | 486.86 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/09/2005 | 16.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/09/2005 | 486.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/09/2005 | 150.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/09/2005 | 470.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RODA PARA O CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/09/2005 | 150.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ATERRAMENTO NA REDE ELETRICA DO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2005 | 60.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE REUNIAO PARA A FEIRA DE AGRONEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/09/2005 | 27832.23 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/09/2005 | 105.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS QUARTOS DO DNOCS ALUGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2005 | 247.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SEBRAE, SUPLAN E FUNASA DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/09/2005 | 9426.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2005 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 26/8 A 26/9/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2005 | 31753.62 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/09/2005 | 53570.78 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/09/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/09/2005 | 120.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CONCURSO DE PEGA DE BOI REALIZADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU NO DIA 03/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2005 | 4305.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E TURISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/09/2005 | 1185.80 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/09/2005 | 120.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/09/2005 | 1450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS E EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/09/2005 | 198.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/09/2005 | 395.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/09/2005 | 120.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DO CNPJ DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/09/2005 | 121.90 | 00064947823453 | JOSE IVANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SERROTE VERDE E VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/09/2005 | 5512.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2005 | 8355.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004512 | 30/09/2005 | 4214.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2005 | 230.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2005 | 8355.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2005 | 90.00 | 00004307965442 | JOSE ERIC NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOLDA DE LAMINAS DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2005 | 686.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DOS DESFILES DO DIA 07 DE SETEMBRO E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2005 | 4305.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2005 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2005 | 1114.50 | 00031889620610 | PAULO CIRON LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para as bandas e grupos que se apresentaram nos festejos juninos desta cidade, alem do policiamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004513 | 30/09/2005 | 7357.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004515 | 30/09/2005 | 5203.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2005 | 345.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004528 | 30/09/2005 | 1225.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004529 | 30/09/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004531 | 30/09/2005 | 280.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2005 | 25.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO EXTINTOR DE INCENDIO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2005 | 455.50 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2005 | 56.93 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE ENCONTRO DO SERTA E FORMACAO DE PROFESSORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2005 | 89.45 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE E A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2005 | 520.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2005 | 31753.62 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2005 | 51.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/09/2005 | 53570.78 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004578 | 30/09/2005 | 1106.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS IMEDIACOES DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004579 | 30/09/2005 | 1422.85 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS IMEDIACOES DO SITIO CARNAUBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004580 | 30/09/2005 | 1707.42 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS IMEDIACOES DO DISTRITO DE PIO X ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004581 | 30/09/2005 | 1560.16 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS IMEDIACOES DO SITIO ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004582 | 30/09/2005 | 2248.20 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS IMEDIACOES DO SITIO CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2005 | 50.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 24230, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2005 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS UMEIEF S DOS SITIOS PAU DARCO E CAICARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2005 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pelo abastecimento de combustivel no veiculo KAA 4146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004525 | 30/09/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004527 | 30/09/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2005 | 177.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELIGACAO DA ENERGIA DOS 04 APARTAMENTO DO DNOCS ALUGADOS A PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2005 | 54.85 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA PARA AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2005 | 480.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DO SEBRAE, GRUPO DE RAPELL DE ARARUNA, SUPLAN, FUNASA E UFCG DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2005 | 450.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS AO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004566 | 30/09/2005 | 255.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2005 | 76.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA PREFEITURA COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS E SETOR DE INFORMATICA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2005 | 165.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DELEGADO DE POLICIA, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2005 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO PARA DIVULGACAO DE AVISOS E EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2005 | 9426.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2005 | 6.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2005 | 93.60 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO, FRANCISCO SAULO, JEFFESON MENESES E GILVAN GONCALVES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1023, 1028 E 2669, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2005 | 80.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS FUNCIONARIAS BRIGIDA BARBOSA, MARIA EDIANE E MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 12354, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2005 | 130.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos ao pessoal do exercito e convidados durante a entrega de certificados de dispensa de incorporacao a jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2005 | 78.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA URBANA E VISITAS A ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004518 | 30/09/2005 | 1372.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2005 | 12.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 16159, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2005 | 620.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0004613 | 30/09/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco para pagamento dos servidores municipais durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2005 | 8317.28 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004516 | 30/09/2005 | 191.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004517 | 30/09/2005 | 834.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004519 | 30/09/2005 | 4752.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-FORD; 2-MASSEY FERGUSSON 290; 3-MASSEY FERGUSSON 275; 4-VALMET 88/78; 5-VALMET 785/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2005 | 230.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD/VALMET I e II/MASSEY FERGUSSON 275 e 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2005 | 115.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2005 | 4620.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. RELACOES ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2005 | 27832.23 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2005 | 44.20 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEFFESON MENEZES, MARIA EDIANE, GILVAN GONCALVES E JOAO PAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 27531, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2005 | 2564.89 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos durante o mes 08/2005 na reforma do Posto do Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2005 | 3310.78 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod os servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos durante o mes 08/2005 na recuperacao do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2005 | 3337.99 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos, durante o mes 08/2005 na recuperacao de esgotamento sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos na limpeza do Cemiterio, durante o mes 08;2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004524 | 30/09/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004526 | 30/09/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004530 | 30/09/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004532 | 30/09/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2005 | 524.20 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2005 | 249.30 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004560 | 30/09/2005 | 157.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004561 | 30/09/2005 | 277.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2005 | 30.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NA ZONA URBANA EM VISITAS DOMICILIARES COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2005 | 360.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2005 | 24.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2a VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (05), REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2005 | 60.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE AREIA/PB DURANTE PERIODO UNIVERSITARIO NA UFPB DESTINADA A SRa JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2005 | 4855.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PETI Bolsa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0004535 | 30/09/2005 | 20638.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2005 | 310.59 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2005 | 142.18 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2005 | 13.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE FORMULARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2005 | 65.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2005 | 419.84 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2005 | 141.08 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E ATENDIMENTO A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. STEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004559 | 30/09/2005 | 55.40 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004562 | 30/09/2005 | 247.52 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2005 | 150.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DOS GELAGUAS DAS UNIDADES DOS PSF II E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2005 | 65129.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2005 | 13.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA LILIAN TINALLI DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIEP, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 171, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0004614 | 30/09/2005 | 2094.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2005 | 813.45 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho n.o 4029 da Sec. Saude ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2005 | 48.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2005 | 8.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2005 | 240.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004493 | 30/09/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004495 | 30/09/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PSF DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004496 | 30/09/2005 | 1168.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004498 | 30/09/2005 | 2378.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004499 | 30/09/2005 | 3806.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MOW-4420); 3-FIAT (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004501 | 30/09/2005 | 6076.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-KAA-4146; 2-MNM-0392; 3-MOQ-2143; 4-MNM-0006; 5-MMO-7468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/10/2005 | 25.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004636 | 01/10/2005 | 1695.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/10/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/10/2005 | 30.35 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROMBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/10/2005 | 163.50 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/10/2005 | 177.57 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/10/2005 | 777.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 20.405-6 (FPM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/10/2005 | 68.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/10/2005 | 189.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2391 (DELEGACIA) E 3353-2122 (POSTO DA VARZEA), REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/10/2005 | 409.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/10/2005 | 499.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/10/2005 | 75.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/10/2005 | 26.18 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/10/2005 | 91.00 | 00004327983403 | MARIA APARECIDA MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE IMPLANTACAO DE MARCA-PASSO NA SRa MARIA APARECIDA MACEDO PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0004637 | 03/10/2005 | 1757.20 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/10/2005 | 479.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2526 E 3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/10/2005 | 56.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/10/2005 | 1980.00 | 35023167000152 | JOSE AMERICO DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO TONOMETRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/10/2005 | 108.50 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/10/2005 | 36.12 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/10/2005 | 120.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 110/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/10/2005 | 28.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISQUETES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/10/2005 | 322.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/10/2005 | 44.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/10/2005 | 105.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/10/2005 | 37.40 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/10/2005 | 40.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0004674 | 04/10/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/10/2005 | 63.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/10/2005 | 243.07 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/10/2005 | 28.52 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/10/2005 | 186.40 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/10/2005 | 57.98 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/10/2005 | 102.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000 (NF 24848) E TRATOR VALMET 275 (NF 24843) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/10/2005 | 28.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/10/2005 | 101.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NOS ALOJAMENTOS DO DNOCS ALUGADOS A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/10/2005 | 358.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PAULO BRAZ, BARATA BEZERRA E VILA ZE DARIO E CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS ELIAS PEREIRA, MANOEL PAULINOE PAULO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/10/2005 | 279.65 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO PELOS GARIS E MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004685 | 04/10/2005 | 10921.12 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONVENIO FNS/PMSUME. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/10/2005 | 180.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 109/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/10/2005 | 660.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 108/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/10/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE, FORTALEZA/CE, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 111/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/10/2005 | 112.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 112/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/10/2005 | 117.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/10/2005 | 223.20 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS: SPRINTER, PLACA MMS-6037 (NF 24845), MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 (NF 24846) E SPRINTER, PLACA MMS-6047 (NF 24847), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/10/2005 | 496.34 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS A UMEIEFS NECO SOARES, IRINEU SEVERO, RIACHAO E PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/10/2005 | 40.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/10/2005 | 3.24 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/10/2005 | 83.90 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/10/2005 | 19.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELO MECANICO DESTINADO A ELETROBOMBA DO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/10/2005 | 43.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ELETROBOMBA DO SITIO TIGRE E A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/10/2005 | 97.22 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS PARA PINTURA DE GRADES DE PROTECAO DAS MUDAS DE ARVORES DA RUA HUGO SANTA CRUZ E MANUTENCAO DAS CAIXAS DAGUA DO JACINTAO, VOLTA DO RIO E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/10/2005 | 441.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/10/2005 | 90.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/10/2005 | 18.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E A FILARMONICA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/10/2005 | 127.70 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 5.166-7 (FMAS-SUME), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/10/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22.373-5 (IPTU), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/10/2005 | 4971.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPENCIAS: JANEIRO/67, FEVEREIRO/67, MARCO/67, ABRIL/67, MAIO/67, JUNHO/67, JULHO/67 E AGOSTO/67, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/10/2005 | 583.35 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/10/2005 | 33.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/10/2005 | 86.90 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/10/2005 | 18.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/10/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. OUTUBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/10/2005 | 970.00 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/10/2005 | 73.40 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTURA DE TECIDOS DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/10/2005 | 42.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO (NF 61) E SECRETARIA DE SAUDE (NF 62). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/10/2005 | 39.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/10/2005 | 18.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E CENTRO DE SAUDE NILO FEITOSA, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/10/2005 | 13.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/10/2005 | 2790.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/10/2005 | 2501.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/10/2005 | 34.71 | 00005863744421 | ERNANDES FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. ERNANDES FERREIRA LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/10/2005 | 150.00 | 00014321089808 | CICERO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. CICERO JOSE DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/10/2005 | 150.00 | 00006105339402 | JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/10/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 24.507-0 (ALVARA), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/10/2005 | 126.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO UTILIZADO COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/10/2005 | 20.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/10/2005 | 18.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE SAO PAULO/SP E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/10/2005 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIO EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZADO PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS ORGAOS. (PARCELA 02/04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/10/2005 | 12.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/10/2005 | 51.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E JOSE AURINO DURANTE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOMFISCAL 6663, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/10/2005 | 58.70 | 00004090459427 | JOSE JAIR SIMOES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. JOSE JAIR SIMOES DO NASCIMENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/10/2005 | 150.00 | 00002570066486 | EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR THAILA SOFIA SOARES LIRA DE FREITAS FILHA DA SRa EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/10/2005 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/10/2005 | 162.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DO BAIRRO MANDACARU E DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/10/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/10/2005 | 22.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/10/2005 | 180.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/10/2005 | 20.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/10/2005 | 211.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/10/2005 | 507.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/10/2005 | 862.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/10/2005 | 648.04 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/10/2005 | 211.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/10/2005 | 630.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/10/2005 | 115.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/10/2005 | 11.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEDEX DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/10/2005 | 18.75 | 00002499028424 | SUED SHEILA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA SUED SHEILA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE CURSO TECNICO ACS, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 5297 E 5298,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/10/2005 | 510.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS AREAL, CAXINGO, FORMIGUEIRO, OLHO DAGUA DO PADRE, JUREMA E TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/10/2005 | 100.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS E CATA-VENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ATE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/10/2005 | 250.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/10/2005 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO ROSTO DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/10/2005 | 936.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2005 | 1896.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 4510, emitido em 29/09/2005, relativo a folha da Sec. de Serv. rurais e meio ambiente, do mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2005 | 1716.63 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2005 | 1706.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2005 | 5066.83 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da secretaria de Obras que trabalharam nas obras de construcao do Gabinete Odontologico do Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2005 | 12155.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2005 | 648.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2005 | 311.33 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2005 | 6575.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Consorcio Intermunicipal de Saude, conforme autorizacao da Lei 736/98, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2005 | 5066.83 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2005 | 1035.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ajuda aos bolsistas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/10/2005 | 401.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2005 | 11.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/10/2005 | 13950.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2005 E PARC. 30/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/10/2005 | 245.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2005 | 11408.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal na GPS, debitada no dia 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/10/2005 | 1811.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2005 | 10532.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004733 | 10/10/2005 | 1572.72 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2005 | 4382.70 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (31) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2005 | 155.80 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVATES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/10/2005 | 1203.56 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO E ESTADIO MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/10/2005 | 224.46 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10 (MNM-0386) E REFEICOES DO MOTORISTA FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS NoS 16406, 10873, 16407 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 43, 1258 E 1259, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004752 | 13/10/2005 | 1108.64 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/10/2005 | 95.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.392-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/10/2005 | 78.00 | 00000000000000 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DOS PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NOS SITIOS MATA PASTO, POCO ESCURO E SERROTE COMPRIDO; CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATIVIDADE MULTIPLA; CONSTRUCAO DE VIVEIRO DE MUDAS, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/10/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 11 MORADIAS POPULARES, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/10/2005 | 3.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/10/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DE DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/10/2005 | 403.00 | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004754 | 13/10/2005 | 17705.70 | 03134944000140 | E. J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/10/2005 | 1187.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/10/2005 | 596.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/10/2005 | 484.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/10/2005 | 230.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/10/2005 | 170.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/10/2005 | 230.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/10/2005 | 124.80 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004789 | 14/10/2005 | 620.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0004790 | 14/10/2005 | 3282.75 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE PSF S, LABORATORIO, FISIOTERAPIA E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0004791 | 14/10/2005 | 4526.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004792 | 14/10/2005 | 2750.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/10/2005 | 30.75 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEICOES DO SECRETARIO FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1219 E BILHETE DE PASSAGEM 971637, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/10/2005 | 210.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/10/2005 | 20.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004774 | 14/10/2005 | 34000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a PARCELA DOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. LICITACAO 34/2005. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/10/2005 | 609.80 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/10/2005 | 61.65 | 00048672459415 | MARIA DE LOURDES BARROS DE MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARIA DE LOURDES BARROS DE MACEDO OLIVEIRA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/10/2005 | 300.00 | 00005021032488 | MASSIXTE DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MASSIXTE DE SOUZA BATISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/10/2005 | 18.05 | 00004667502428 | JOSEFA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa JOSEFA SOARES DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/10/2005 | 60.00 | 00024657156829 | LUIZA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa LUIZA DE OLIVEIRA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/10/2005 | 82.60 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004787 | 14/10/2005 | 2087.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004788 | 14/10/2005 | 2011.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/10/2005 | 215.93 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA NA ESCOLA MOVEL DO SENAI QUE PROMOVEU O CURSO DE CULINARIA COZINHA BRASIL , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/10/2005 | 13.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2292 (SEDE DA PREFEITURA), 3353-2666 E 3353-2525 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. SETEMBRO/OUTUBRO-2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/10/2005 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/10/2005 | 17.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, SERTANIA/PE E BELO HORIZONTE/MG, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/10/2005 | 15.66 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS COM PROJETOS DA PREFEITURA DE SUME DESTINADOS AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL EM BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/10/2005 | 31.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6851, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/10/2005 | 73.46 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS FUNCIONARIAS MARIA EDIANE, EVALDO SOARES E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2867, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS DA PREFEITURA DE SUME, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/10/2005 | 220.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROTOR DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/10/2005 | 50.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO ALTERNADO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/10/2005 | 310.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0004776 | 14/10/2005 | 4416.80 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/10/2005 | 114.20 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004785 | 14/10/2005 | 3690.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTAOD EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0004786 | 14/10/2005 | 2061.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/10/2005 | 135.90 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/10/2005 | 240.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/10/2005 | 220.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA INSTALACAO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/10/2005 | 406.60 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/10/2005 | 28.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DE FREIO DESTINADO A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS; CACAMBA (OM-1000), TRATORES MASSEY FERGUSSON 290, FORD, VALMET 88 E 875 DA SECRETARIA DE OBRAS; E D-20 (MNM-9132) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/10/2005 | 141.71 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: RIACHO DA ROCA E FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/10/2005 | 34.25 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: SITIO VARZEA DA ROCA E FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/10/2005 | 340.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 113/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.404-7 (ACOES ESTRATEGICAS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITANDAS NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/10/2005 | 490.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBERTURA DE PNEUS DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/10/2005 | 250.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0004804 | 17/10/2005 | 7902.16 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE E PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0004805 | 17/10/2005 | 1944.40 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0004806 | 18/10/2005 | 8324.52 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DOS PSF S: I, II, III, IV, V e VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/10/2005 | 786.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE COPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES, REF. AO PERIODO DE 17/9 A 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/10/2005 | 1190.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/10/2005 | 228.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO FOCO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0004815 | 18/10/2005 | 2136.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/10/2005 | 58.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/10/2005 | 25.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/10/2005 | 93.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/10/2005 | 478.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0004821 | 18/10/2005 | 740.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0004822 | 18/10/2005 | 50.40 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE SORO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0004837 | 18/10/2005 | 656.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/10/2005 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 VELOCIMETRO DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/10/2005 | 19.94 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/10/2005 | 22.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/10/2005 | 15.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 CASAS - CONVENIO 278/04-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/10/2005 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS 09 CASAS E VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0004958 | 19/10/2005 | 29600.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo GOL cor cinza, modelo 2005, destinado a Escola de Ensino Fundamental Deputado evaldo goncalves de Queiroz, conforme contrato de repasse 0170393-25/2005 - Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004826 | 19/10/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME NO PERIODO DE 26/9 A 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/10/2005 | 850.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA - SETORES: INFORMATICA, CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/10/2005 | 296.09 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004825 | 19/10/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/9 A 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/10/2005 | 461.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUADRO NEGRO E GIZ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/10/2005 | 230.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004824 | 19/10/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/9 A 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/10/2005 | 1026.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SETORES: PSICOLOGIA, PSF S, VIGILANCIA SANITARIA, LABORATORIO E FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/10/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/10/2005 | 135.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/10/2005 | 347.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/10/2005 | 150.00 | 00090834291720 | JOSE NILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE NILDO BARBOSA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/10/2005 | 100.00 | 00005804440829 | SIVONALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. SIVONALDO SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/10/2005 | 13051.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/10/2005 | 350.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2005, EM SUBSTITUICAO A TITULAR VITORIA REGINA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO PARA TRATAMENTO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/10/2005 | 127.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/10/2005 | 900.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/10/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 114/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/10/2005 | 286.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/10/2005 | 46.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/10/2005 | 206.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/10/2005 | 60.00 | 00080502636491 | EVANDRO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 VIAGENS A SERTANIA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/10/2005 | 180.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO EM CILINTRO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/10/2005 | 23.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/10/2005 | 40.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES, NAO COMERCIAL E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/10/2005 | 44.69 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSENILDO PAULINO DE SOUSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 20867 E BILHETES DE PASSAGENS NoS 196086, 986345, 986346 E 991785, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/10/2005 | 57.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1050, 13673 E 16345, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004845 | 21/10/2005 | 7652.92 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONVENIO FNS/PMSUME. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004846 | 21/10/2005 | 12125.35 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 5/2004 E CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/10/2005 | 20.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/10/2005 | 10.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 65784, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/10/2005 | 17.74 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E MARIA EDIANE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 10046, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/10/2005 | 708.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0004859 | 24/10/2005 | 695.56 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/10/2005 | 150.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E UNIDADE DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/10/2005 | 448.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS PEDREIROS E SERVENTES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/10/2005 | 100.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGEM DAS OFICINAS DE DANCAS MINISTRADAS PELO GRUPO DE ALCANTIL NO DIA 17 DE OUTUBRO NO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/10/2005 | 1200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/10/2005 | 34.95 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARDENACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS A JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/10/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 1.604-0 da CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/10/2005 | 1410.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NOS SITIOS: OLHO DAGUA DO PADRE, SANTO AGOSTINHO, BALANCO, OLHO DAGUA BRANCO, CARNAUBA, CONCEICAO, VISTA ALEGRE, TERRA VERMELHA, BEZERRO MORTO, VARZEA DO MEIO, PAU FERRO, ALEXANDRIA E BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/10/2005 | 136.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 115/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/10/2005 | 62.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SETOR DE COMPRAS E GABINETE DA PREFEITA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/10/2005 | 79.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/10/2005 | 43.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/10/2005 | 15.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0004866 | 26/10/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0004867 | 27/10/2005 | 1351.90 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/10/2005 | 100.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA HOMENAGENS NO DIA DAS CRIANCAS E DIA DO PROFESOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2005 | 28.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM PROFESSORES DO CURSO COZINHA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004194271475 | MARIA VALERIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DA UMEIEF JOSE GONCALVES DE QUEIROZ DO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE 17/9 A 16/10/2005 EM SUBSTITUICAO A TITULAR IVANILDA SANTOS LIMA QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UM FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2005 | 969.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2005 | 168.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/10/2005 | 120.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2005 | 30.00 | 00076456064449 | ANEILSON IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NIVELAMENTO COM ROLO NO GRAMADO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2005 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2005 | 184.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2005 | 73.50 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA DESTINADA A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2005 | 58.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2005 | 404.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2005 | 252.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2005 | 356.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0444 E 9972-5307, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2005 | 74.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2005 | 2029.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5304, 9972-5305 E 9972-5314 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2005 | 1047.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1937, 9972-1856 E 9972-0213 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/10/2005 | 60.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DIA DO IDOSO E PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2005 | 169.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2005 | 105.55 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS E APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2005 | 355.60 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BICICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS DE FISCALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2005 | 5870.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. RELACOES ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2005 | 47.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/10/2005 | 212.38 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO VARZEA DO DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/10/2005 | 240.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MANDACARU, FREI DAMIAO E VACINA CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2005 | 405.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP/P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2005 | 369.94 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMAS E COLCHOES DESTINADOS A RESIDENCIA MEDICA FEMININA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REF. SETEMBRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2005 | 714.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2005 | 865.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2161 E 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2005 | 739.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2005 | 703.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/10/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/10/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/10/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/10/2005 | 7680.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/10/2005 | 33155.50 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2005 | 11256.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2005 | 50550.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2005 | 670.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/10/2005 | 125.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E SERVIDORES DA PREFEITURA DURANTE ENCONTRO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2005 | 369.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2005 | 117.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/10/2005 | 2324.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS PAU DARCO E POCO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/10/2005 | 8359.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/10/2005 | 391.14 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/10/2005 | 719.96 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A ZONA RURAL A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/10/2005 | 64643.52 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/10/2005 | 11.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/10/2005 | 275.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/10/2005 | 10.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/10/2005 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/10/2005 | 430.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/10/2005 | 168.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES DO PSF E VACINACAO DURANTE ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/10/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constribuicao mensal do municipio no Consorcio Intermunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/10/2005 | 136.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 117/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/10/2005 | 27584.23 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/10/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/10/2005 | 17.73 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 - (PARC. 03/15) - OBS: OS DOCUMENTOS DO FAVORECIDO ENCONTRAM-SE NA 1a PARCELA, EMPENHO 3937, DE 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/10/2005 | 125.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005007 | 28/10/2005 | 950.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/9 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005008 | 28/10/2005 | 1064.72 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005009 | 28/10/2005 | 1045.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 30/09 A 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005010 | 28/10/2005 | 252.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 30/09 A 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/10/2005 | 789.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/10/2005 | 8080.27 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/10/2005 | 881.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS - SETORES: CONTABILIDADE E INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/10/2005 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/10/2005 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 118/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/10/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/10/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/10/2005 | 14.00 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 116/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/10/2005 | 8871.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/10/2005 | 4305.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/10/2005 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004918 | 28/10/2005 | 869.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004919 | 28/10/2005 | 1623.70 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS IMEDIACOES DO SITIO CONCEICAO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004920 | 28/10/2005 | 1203.95 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004921 | 28/10/2005 | 1444.74 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004922 | 28/10/2005 | 1114.40 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/10/2005 | 30127.62 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/10/2005 | 53245.28 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/10/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004965 | 31/10/2005 | 1365.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004969 | 31/10/2005 | 315.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2005 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004976 | 31/10/2005 | 3562.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004981 | 31/10/2005 | 6049.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2005 | 339.96 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2005 DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2005 | 104.10 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO E FORMACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2005 | 25.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/10/2005 | 40.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE SAO PAULO/SP E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/10/2005 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PINHOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2005 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAZUZINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/10/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2005 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2005 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS UMEIEF`S DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0005064 | 31/10/2005 | 10600.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS UMEIEF`S DOS SITIOS OITI, CINCO VACAS E DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/10/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/10/2005 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2005 | 41.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO BUFFET DA PRACA JOSE AMERICO UTILIZADO COMO PALANQUE DAS AUTORIDADES DURANTE DESFILES DA SEMANA DA PATRIA NOS DIAS 06 E 07/SETEMBRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004963 | 31/10/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004966 | 31/10/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004977 | 31/10/2005 | 360.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/10/2005 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCUCAO NA DIVULGACAO DA VACINACAO DE ANIMAIS E DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/10/2005 | 465.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO DELEGADO DE POLICIA, REF. OUTUBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/10/2005 | 960.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AOS FUNCIONARIOS DA UFPB, AGENTES DA CURADORIA DO ARTESANATO E MINISTRANTES DO CURSO COZINHA BRASIL, DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/10/2005 | 45.48 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/10/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/10/2005 | 9.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES, COMERCIAL E NAO-COMERCIAL AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/10/2005 | 59.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 6773, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2005 | 495.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004978 | 31/10/2005 | 1258.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/10/2005 | 84.10 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6752, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0005049 | 31/10/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MMS-4631, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2005 (PARC. 08/10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/10/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/10/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0005047 | 31/10/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/10/2005 | 1297.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Banco do Brasil, por conta de tarifas bancarias referente ao pagamento dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/10/2005 | 236.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005014 | 31/10/2005 | 90.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005015 | 31/10/2005 | 654.32 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005022 | 31/10/2005 | 5801.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/10/2005 | 364.32 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DO PSF DA ZONA URBANA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2005 | 172.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005066 | 31/10/2005 | 15295.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005067 | 31/10/2005 | 23674.60 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005013 | 31/10/2005 | 352.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005016 | 31/10/2005 | 654.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/10/2005 | 69.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO NA PARTE SOCIAL DO PROJETO FUNASA - PESMS - CONVENIO 278/04 DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADE HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/10/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/10/2005 | 60.00 | 00062251511415 | VANUSA VALERIA SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VANUSA VALERIA SANTOS BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 02) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/10/2005 | 60.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa JOANA DARC DE FRANCA LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 - (PARC. 02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/10/2005 | 60.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 02) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2005 | 60.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLGOIA DA SRa GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 - PARC. 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2005 | 60.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE AREIA/PB DURANTE PERIODO UNIVERSITARIO NA UFPB DESTINADA A SRa JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (05), REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2005 | 2665.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos bolsistas do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004961 | 31/10/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004964 | 31/10/2005 | 175.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004968 | 31/10/2005 | 175.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/10/2005 | 487.70 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/10/2005 | 201.15 | 03063263000138 | JOSE FREITAS DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/10/2005 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/10/2005 | 115.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD/VALMET I e II/MASSEY FERGUSSON 275 e 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004979 | 31/10/2005 | 3142.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-FORD; 2-MASSEY FERGUSSON 290; 3-VALMET 785/99; 4-MASSEY FERGUSSON 275; 5-VALMET 88/78. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004980 | 31/10/2005 | 163.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004983 | 31/10/2005 | 1582.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/10/2005 | 26.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM DO FUNCIONARIO EVALDO SOARES SILVA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE DE PASSAGEM 989056, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2005 | 1320.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ARTERIAS PUBLICAS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2005 | 509.51 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DO DNOCS LOCADO A PREFEITURA DE SUME PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/10/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2005 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2005 | 16.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1420, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2005 | 493.10 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004962 | 31/10/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004967 | 31/10/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2005 | 120.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2005 | 8.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004984 | 31/10/2005 | 3728.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MOW-4420); 3-FIAT (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004985 | 31/10/2005 | 1084.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004986 | 31/10/2005 | 2242.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004987 | 31/10/2005 | 4087.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-KAA-4146; 2-MNM-0392; 3-MOQ-2143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/10/2005 | 120.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/10/2005 | 249.92 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO E VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/10/2005 | 10225.37 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2005 | 185.30 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2005 | 69.23 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/10/2005 | 358.53 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2005 | 213.52 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES PARA A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2005 | 48.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES PARA A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/10/2005 | 115.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004982 | 31/10/2005 | 4527.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/10/2005 | 170.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE UM BANNER PUBLICITARIO ALUSIVO A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME, NO PERIODO DE 24/10 A 07/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/10/2005 | 45.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/10/2005 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME, NO PERIODO DE 26/10 A 05/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2005 | 310.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/11/2005 | 1265.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/11/2005 | 208.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/11/2005 | 191.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2005 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/11/2005 | 150.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 121/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/11/2005 | 61.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/11/2005 | 133.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/11/2005 | 73.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/11/2005 | 391.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2526/3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/11/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OFICINAS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/11/2005 | 337.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005126 | 01/11/2005 | 1526.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/11/2005 | 100.00 | 00071040862420 | FRANCISCO MARTINS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISCO MARTINS MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/11/2005 | 160.00 | 00009103537862 | NADJAIR GALDINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. NADJAIR GALDINO RAMOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005385591440 | JOSE IZAIAS DE ARAUJO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PROTESE ORTOPEDICA DESTINADA AO SR. JOSE IZAIAS DE ARAUJO BENEDITO, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/11/2005 | 100.00 | 00058943102453 | MARIA DA PAZ BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRa MARIA DA PAZ BATISTA GONCALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/11/2005 | 88.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de tarifa bancaria, efetuado na conta 5.166-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/11/2005 | 220.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SR. PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 119/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/11/2005 | 390.54 | 00048500356472 | JOSIBIAS CAVALCANTI B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 09 MESES E O4 DIAS DO MES DE OUTUBRO DEVIDOS AO FUNCIONARIO JOSIBIAS CAVALCANTI B. DE OLIVEIRA, FALECIDO EM 05/10/2004, CONF. OFICIO 673/05 DO PODER JUDICIARIO DE SAO PAULO/SP, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/11/2005 | 408.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/11/2005 | 240.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 120/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0005116 | 01/11/2005 | 237.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0005119 | 01/11/2005 | 740.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/11/2005 | 150.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO POLICIAL DA VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2005 | 785.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2581 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2005 | 87.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, UTILIZADO COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/11/2005 | 61.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CLUBE DE CULTURA DE VARZEA REDONDA, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/11/2005 | 643.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/11/2005 | 112.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 123/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/11/2005 | 210.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 122/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/11/2005 | 640.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/11/2005 | 300.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 EM SUBSTITUICAO A TITULAR JOSENILDA DA SILVA RAFAEL QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/11/2005 | 300.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 EM SUBSTITUICAO A TITULAR JOSENILDA DA SILVA RAFAEL QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/11/2005 | 4991.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (31) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/11/2005 | 133.97 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), SPRINTER (MMS-6047) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0005165 | 03/11/2005 | 2830.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARA PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/11/2005 | 150.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTERS, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005169 | 03/11/2005 | 924.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005170 | 03/11/2005 | 236.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005171 | 03/11/2005 | 1300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/11/2005 | 350.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA UMEIEF DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2005, EM SUBSTITUICAO A TITULAR VITORIA REGINA BARBOSA GOMES QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/11/2005 | 1147.80 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO, GINASIO E QUADRA DE AREIA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/11/2005 | 182.07 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/11/2005 | 655.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005188 | 03/11/2005 | 512.86 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, GINASIO DE ESPORTES O NETAO E O ANDREZAO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/11/2005 | 238.44 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/11/2005 | 13773.24 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2005, E PARC. 31/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/11/2005 | 16.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/11/2005 | 571.12 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, REGISTROS DE ATAS E XEROX, DOCUMENTOS PARA ASSINATURAS DO CONVENIO PARA PROJETOS E DOCUMENTOS ENVIADOS AO TCE, MINISTERIO DO TRABALHO E BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005190 | 03/11/2005 | 370.91 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na CC 7.546-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/11/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAS, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, DIU, INJETAVEIS, COMPRIMIDOS E MATERIAL EDUCATIVO, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005179 | 03/11/2005 | 2084.43 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005180 | 03/11/2005 | 1248.62 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005182 | 03/11/2005 | 427.67 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005189 | 03/11/2005 | 178.39 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005191 | 03/11/2005 | 803.07 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/11/2005 | 88.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/11/2005 | 154.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADA NA PARTE SOCIAL DO PROJETO FUNASA - PESMS - CONVENIO 371/03 - CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/11/2005 | 210.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 21 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/11/2005 | 12705.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/11/2005 | 291.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/11/2005 | 674.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005187 | 03/11/2005 | 646.94 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0005128 | 03/11/2005 | 2749.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DA RUA JOAO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0005129 | 03/11/2005 | 41189.00 | 05375249000103 | DABI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DA RUA JOAO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0005130 | 03/11/2005 | 6063.30 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DA RUA JOAO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0005131 | 03/11/2005 | 16761.18 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0005132 | 03/11/2005 | 14498.16 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/11/2005 | 13.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/11/2005 | 1692.61 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/11/2005 | 2513.47 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (18) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/11/2005 | 1600.00 | 35023167000152 | JOSE AMERICO DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE UM YAG LASER DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/11/2005 | 120.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES PARA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/11/2005 | 78.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005164 | 03/11/2005 | 213.28 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/11/2005 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005172 | 03/11/2005 | 80.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005173 | 03/11/2005 | 634.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005174 | 03/11/2005 | 573.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005175 | 03/11/2005 | 479.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/11/2005 | 305.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005183 | 03/11/2005 | 3788.64 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005184 | 03/11/2005 | 4056.29 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAIDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, LABORATORIO E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005185 | 03/11/2005 | 2450.81 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005186 | 03/11/2005 | 965.93 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/11/2005 | 800.00 | 00003967101401 | JOSE VANDERLEI CAVALCANTI SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO GRUPO GERADOR E SERVICO DE MUQUE PARA IMPLANTACAO DOS POSTES DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSICAO JOAO ALBINO PEDROZA, PARA REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/11/2005 | 66.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS COMUNS PARA CONSTRUCAO DA DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO PARA REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/11/2005 | 120.00 | 00016145704420 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA OS ANIMAIS EXPOSTOS NA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/11/2005 | 900.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DOS CURRAIS DE MADEIRA DA PREFEITURA DE GURJAO DESTINADOS A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/11/2005 | 825.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/11/2005 | 2068.94 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/11/2005 | 950.00 | 00053755545420 | ANTONIO DAMIAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE MOIROES E ESTACAS PARA OS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO JOAO A. PEDROZA PARA REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/11/2005 | 950.00 | 00000135055482 | MARINEIDE SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MOIROES E ESTACAS PARA CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO JOAO ALBINO PEDROZA PARA REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/11/2005 | 615.00 | 00033045322859 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA (COM LOGOMARCA) DO PARQUE DE EXPOSICOES JOAO ALBINO PEDROZA PARA REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/11/2005 | 110.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 04 E 05/11/2005 DURANTE A REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/11/2005 | 720.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS POCO DA PEDRA E PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005181 | 03/11/2005 | 444.14 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E AO MATADOURO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/11/2005 | 1708.74 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO GOL CITY 1.0, COR CINZA, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/11/2005 | 994.19 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TRANSFORMADOR E TAXA DE LIGACAO PROVISORIA NA 1a FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/11/2005 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/11/2005 | 900.00 | 00006246623492 | SEVERINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 159 BRACAS DE CERCA NOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO JOAO ALBINO PEDROZA PARA A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005195 | 04/11/2005 | 2000.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/11/2005 | 42.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/11/2005 | 684.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005207 | 04/11/2005 | 3829.87 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/11/2005 | 413.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE POSTES DE ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/11/2005 | 201.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS DAS RUAS: FRANCISCO ODON, FRANCISCO PAULINO, GEDALVA S. SOUSA, FRANCISCO DE MELO, PAULO BRAZ, BOA VENTURA BRAZ, MANOEL L. MONTEIRO, JOAO CASSIMIRO, JOAO INACIO, JOAO FIRMINO, JOSE BITU, PEDRO P. AMORIM, IVO LUNA, ANTONIO JOSUE, JOSE P. BARROS, JOAO SIMIAO, ELIAS P. ARAUJO E AVENIDA 1o DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 04/11/2005 | 35.76 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/11/2005 | 104.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/11/2005 | 15.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/11/2005 | 6.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/11/2005 | 592.03 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/11/2005 | 72.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/11/2005 | 26.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, FRANCISCO SAULO E EDILEIDE LINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR No 1090, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/11/2005 | 42.70 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS SECRETARIOS BRIGIDA BARBOSA E JEFFESON FIGUEIREDODURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SAELPA E FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1088, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/11/2005 | 1100.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 124/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005198 | 04/11/2005 | 1630.13 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005215 | 07/11/2005 | 933.16 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/11/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/11/2005 | 50.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INJECAO GERAL NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/11/2005 | 485.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/11/2005 | 20.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/11/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/11/2005 | 102.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/11/2005 | 300.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME NO PERIODO DE 04 A 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/11/2005 | 20.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AO GOL, MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/11/2005 | 240.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/11/2005 | 45.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/11/2005 | 30.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENENO PARA MATAR FORMIGUEIRO NA RUA ELIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/11/2005 | 49.90 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/11/2005 | 185.50 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/11/2005 | 40.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/11/2005 | 156.89 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/11/2005 | 330.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTACOES DOS TRIOS DE FORRO NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2005 NA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/11/2005 | 130.00 | 00004662417473 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO NO DIA 05/11/2005 DURANTE A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/11/2005 | 130.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO NO DIA 04/11/2005 DURANTE A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2005 | 250.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO NO DIA 05/11/2005 DURANTE A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/11/2005 | 61.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0005243 | 08/11/2005 | 1346.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/11/2005 | 54.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/11/2005 | 5100.00 | 05962016000107 | DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 MICRO-COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/11/2005 | 11575.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Municipio para o Consorcio Intemunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/11/2005 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/11/2005 | 188.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/11/2005 | 45.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/11/2005 | 200.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERTO DE CALCAMENTO E CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE CIPRIANO, ANTONIO LEITE E PAULOBRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/11/2005 | 89.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/11/2005 | 75.40 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS INSTRUTORES DO CURSO COZINHA BRASIL, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2005 | 900.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/11/2005 | 35.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE FOGAO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0005248 | 09/11/2005 | 4553.76 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/11/2005 | 380.00 | 38880522000106 | INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/11/2005 | 580.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/11/2005 | 130.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/11/2005 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/11/2005 | 192.50 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO PARQUE DE EXPOSICOES JOAO A. PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2005 | 1080.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ELETRIFICACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO JOAO ALBINO PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/11/2005 | 270.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005251 | 10/11/2005 | 177.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005252 | 10/11/2005 | 490.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/11/2005 | 21.97 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JANELA DE ACRILICO DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/11/2005 | 14.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. NOVMEBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/11/2005 | 140.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO DIFERENCIAL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2005 | 49.97 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDRO PARA O ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) E RETROVISOR PARA O ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2005 | 120.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PIPAS DAGUA PARA AS UMEIEF S DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE E OLHO DAGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2005 | 2758.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte da empresa), relativo a competencia 10/2005 sobre a FOPAG do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/11/2005 | 42.00 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURAS PARA OS QUADROS DO SELO TURISTICO COMEMORATIVO AOS 75 ANOS DE ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/11/2005 | 318.75 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO ESTADIO JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/11/2005 | 700.00 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/11/2005 | 417.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO CIP, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2005 | 220.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A REGULARIZACAO DA ASSOCIACAO DO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2005 | 308.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PREFEITA, SECRETARIOS MUNICIPAIS, FUNCIONARIOS DO SEBRAE, PROJETO DOM HELDER E SECRETARIO DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 02 A 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2005 | 2107.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2005 | 8797.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO / RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2005 | 12805.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa), relativo a competencia outubro/2005, mediante debito em conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2005 | 6.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/11/2005 | 495.00 | 00005070122401 | JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUMEENSE ADULTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2005 | 472.50 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/11/2005 | 31.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/11/2005 | 45.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/11/2005 | 538.60 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/11/2005 | 370.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: D-20 (MNM-9132), CACAMBA (OM-1000) E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/11/2005 | 420.00 | 00004204721427 | MAGNOLIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/11/2005 | 676.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/11/2005 | 30.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/11/2005 | 16.50 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/11/2005 | 130.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/11/2005 | 16.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/11/2005 | 17.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR1098, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/11/2005 | 112.50 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CURADORIA DO ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/11/2005 | 60.70 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE TRANSPORTE DO MESMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A ESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 16265 E 12559, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/11/2005 | 151.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE MINISTROU O CURSO NO PROJETO COZINHA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/11/2005 | 10.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 6111, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/11/2005 | 53.51 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 19846, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/11/2005 | 11.03 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 185-5 (BANCO REAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/11/2005 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST. MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DOS PROJETOS DE: CONSTRUCAO DE MORADIAS, CONSTRUCAO DE ESCOLAS E TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/11/2005 | 479.30 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/11/2005 | 57.05 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/11/2005 | 95.20 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/11/2005 | 2760.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/11/2005 | 16.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS QUARTOS DO DNOCS CEDIDOS AO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/11/2005 | 465.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS QUARTOS DO DNOCS CEDIDOS AO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/11/2005 | 196.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/11/2005 | 80.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LUBRIFICACAO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/11/2005 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA DAGUA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2005 | 92.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005295 | 17/11/2005 | 2102.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2005 | 1653.24 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS RECIFE-BRASILIA, BRASILIA-SAO PAULO E SAO PAULO-JOAO PESSOA, DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005296 | 17/11/2005 | 55.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0005297 | 17/11/2005 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2005 | 280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/11/2005 | 193.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/11/2005 | 102.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A UNIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2005 | 810.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/11/2005 | 755.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/11/2005 | 40.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2005 | 250.00 | 00002240711493 | NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA RELIZACAO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DA SRa NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA BRAZ, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL 304 ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/11/2005 | 142.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA KAA-4146, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/11/2005 | 145.06 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/11/2005 | 40.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 74413, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/11/2005 | 32.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADE DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/11/2005 | 40.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 4110 E 16674, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da AMCAP, efetuado na conta do 8.221-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/11/2005 | 53.70 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL 6905, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2005 | 179.01 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631 E REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS GOMES, EVALDO SOARES, FRANCISCO SAULO, MARIA EDIANE E A PREFEITA NIEDJA RODRIGUES DURANTEVIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16 E 17/11 TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 824, 6910, 6275 E 19937, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS DA PREFEITURA DE SUME, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/11/2005 | 683.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/11/2005 | 126.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNTAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/11/2005 | 76.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS JUREMA, CASA DE PEDRA E ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/11/2005 | 1169.40 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS, PLATAFORMA DE ORDENHA E PORTAS DOS BOXES PARA CAPRINOS NO PARQUE DE EXPOSICAO JOAO ALBINO PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/11/2005 | 210.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POCOS DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0005429 | 21/11/2005 | 8175.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM TRATOR D-4D. TRECHOS: SUME AOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E CARNAUBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0005430 | 21/11/2005 | 3150.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR D-4D NA LIMPEZA E DESMATAMENTO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOAO ALBINO PEDROZA PARA REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0005319 | 21/11/2005 | 1305.18 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005322 | 21/11/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/11/2005 | 1310.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, na movimentacao da Fopag, descontadas na C/C 22.907-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/11/2005 | 54.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formcao do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005323 | 21/11/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO A POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/11/2005 | 9163.37 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005321 | 21/11/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 25/10 A 26/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/11/2005 | 11.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA INEZ TORRES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOA CASA DA SRa MARIA INEZ TORRES DE FREITAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/11/2005 | 100.00 | 00020718357434 | GERALDO GOUVEIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. GERALDO GOUVEIA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/11/2005 | 13023.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0005428 | 21/11/2005 | 2250.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR D-4D NA LIMPEZA E ATERRO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005371 | 22/11/2005 | 7001.73 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 5a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONVENIO FNS/PMSUME. | 10132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0005372 | 22/11/2005 | 8041.15 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 5/2004 E CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/11/2005 | 416.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2005 | 30.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REUNIOES NO AUDITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/11/2005 | 300.00 | 00079728065434 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESIDENCIA DA SRa MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/11/2005 | 38.85 | 00026246368468 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTO E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/11/2005 | 69.66 | 00007137199747 | VERONICA BARROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa VERONICA BARROS DE ASSIS, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/11/2005 | 120.00 | 00087277883420 | DAMIAO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. DAMIAO ALVES DE BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/11/2005 | 56.00 | 00070819980463 | CARMELITA VIEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS DESTINADAS A RESIDENCIA DA SRa CARMELITA VIEIRA LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/11/2005 | 24.72 | 00054877431420 | GILVAN CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. GILVAN CORREIA DE LIMA, CONF. CADASTRO, XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/11/2005 | 20.00 | 00002282768450 | JOSEFA LIDIA DO ROZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 01 SACO DE CIMENTO DESTINADO A SRa JOSEFA LIDIA DO ROZARIO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/11/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/11/2005 | 50.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVANGENS DAS AMBULANCIAS, PLACAS KAA-4I46 E MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/11/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REF. OUTUBRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2005 | 45.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2005 | 45.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2005 | 45.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/11/2005 | 427.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/11/2005 | 364.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/11/2005 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/11/2005 | 50.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SISTEMA ELETRICO NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/11/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/11/2005 | 12600.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE + ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/11/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E DA FISIOTERAPIA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/11/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/11/2005 | 8020.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/11/2005 | 50550.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/11/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/11/2005 | 37180.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO CORPO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/11/2005 | 11110.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/11/2005 | 336.00 | 58652728000188 | VISTATEK PRODUTOS OTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/11/2005 | 65.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/11/2005 | 367.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/11/2005 | 72.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/11/2005 | 4.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% das cotas do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/11/2005 | 105.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A RECEPCAO DOS SENADORES JOSE MARANHAO E NEY SUASSUNA DURANTE VISITA AO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/11/2005 | 72.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/11/2005 | 95.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS UMEIEF S DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E DO SITIO CARNAUBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/11/2005 | 75.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0005349 | 22/11/2005 | 2210.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0005350 | 22/11/2005 | 1030.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0005351 | 22/11/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2005 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/11/2005 | 72.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO DURANTE A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2005 | 380.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME, DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/11/2005 | 79.00 | 00076001881472 | GENILDA LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E PESSOAL DO PROJETO DOM HELDER E SEBRAE DURANTE A REALIZACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/11/2005 | 700.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: OLHO DAGUA DO PADRE, SERROTE VERDE, LAGOA DAS MARRECAS, MUQUEM, JUREMA, SINCHO, MARACAJA E PARQUE DE EXPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/11/2005 | 178.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2148 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/11/2005 | 90.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/11/2005 | 162.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1793 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/11/2005 | 124.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/11/2005 | 153.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/11/2005 | 105.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS UMEIEF S MARIA LEITE, GONCALA RODRIGUES E DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/11/2005 | 298.69 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/11/2005 | 150.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/11/2005 | 149.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/11/2005 | 1733.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-5304, 9972-5305 E 9972-5314, DO GABINETE DA PREFEITA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/11/2005 | 1133.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-1937, 9972-1856 E 9972-0213 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/11/2005 | 180.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0444 E 9972-5307 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/11/2005 | 94.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/11/2005 | 80.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/11/2005 | 109.90 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/11/2005 | 110.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA SRa ALINE DE FARIAS BRAZ, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/11/2005 | 734.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303 E 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/11/2005 | 55.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/11/2005 | 212.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5320 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/11/2005 | 47.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/11/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/11/2005 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/11/2005 | 60.00 | 00062251511415 | VANUSA VALERIA SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VANUSA VALERIA SANTOS BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/11/2005 | 17.73 | 00004365223496 | LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa LEOPOLDINA MARIA FERNANDES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 04/15) OBS: OS DOCUMENTOS DO FAVORECIDO ENCONTRAM-SE NA 1a PARCELA, EMPENHO 3937, DE 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/11/2005 | 50.00 | 00037376209468 | JOEL LOPES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL DO SR. JOEL LOPES DE AMORIM, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/11/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/11/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/11/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/11/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/11/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/11/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/11/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/11/2005 | 60.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE AREIA/PB DURANTE PERIODO UNIVERSITARIO NA UFPB DESTINADA A SRa JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/11/2005 | 60.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLGOIA DA SRa GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/11/2005 | 60.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/11/2005 | 60.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa JOANA DARC DE FRANCA LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/11/2005 | 91.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/11/2005 | 110.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA A MULHER E PROJETO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/11/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005432 | 24/11/2005 | 137.95 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/11/2005 | 231.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAL - CONVENIO 371/03 - FUNASA/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/11/2005 | 322.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJETO DE CONTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - CONVENIO 278/04 - FUNASA/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/11/2005 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIO, EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS (PARCELA 03/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0005426 | 24/11/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0005421 | 24/11/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2005. (PARCELA 09/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/11/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/11/2005 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAUA DAS UMEIEF S DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/11/2005 | 80.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 24/11/2005 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAZUZINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/11/2005 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINHOES DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/11/2005 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/11/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/11/2005 | 650.00 | 00010972382453 | PEDRO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DOS POSTES DE OBSERVACAO POLICIAL (POP) PARA CAMPINA GRANDE/PB QUE FORAM UTILIZADOS NA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/11/2005 | 758.00 | 00083961321434 | JOSIRENE FERREIRA DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COORDENADORES, TECNICOS E PESSOAL DE APOIO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/11/2005 | 250.00 | 09139551001691 | SEBRAE-SERV. APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL SOBRE GESTAO DE FEIRAS LIVRES PARA OS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE SUME, NO DIA 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/11/2005 | 120.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 06 FAIXAS ALUSIVAS A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/11/2005 | 6.72 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTOINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0005474 | 25/11/2005 | 25341.28 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CONF. LICITACAO 49/2005 E PROC. 0170393/25 PRONAF. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0005475 | 25/11/2005 | 15257.05 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS, CONF. LICITACAO 50/2005 E PROCESSO 0170393/25 PRONAF. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/11/2005 | 19.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/11/2005 | 13.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1109, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/11/2005 | 22.00 | 00032335067400 | MARIA ROSILENE BRAZ BARROS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA ROSILENE E ANTONIO CLECIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE PARA PARTICIPACAO EM ENCONTRO COM COORDENADORES DO PROJETO SERTA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 802, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005445 | 25/11/2005 | 2626.80 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005446 | 25/11/2005 | 2228.80 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005447 | 25/11/2005 | 2997.60 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS IMEDIACOES DO SITIO CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005448 | 25/11/2005 | 1580.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005449 | 25/11/2005 | 2189.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE BAIXO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/11/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de TED para pagamento de contrato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/11/2005 | 131.65 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos do PNAFM debitado em conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/11/2005 | 16.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E COMERCIAL DA SEDE AS CIDADES DE CARUARU/PE E BRASILIA/DF E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/11/2005 | 26.97 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS, EVALDO SOARES E O VEREADOR EDEN DUARTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS NO DRT, CONTADOR E FAZER PAGAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 13981, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/11/2005 | 39.50 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO, MARIA EDIANE E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1118, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/11/2005 | 22.50 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSENILDO PAULINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONF. NOTASFISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1180 E 4118, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/11/2005 | 8.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DE SUME, CONF. BILHETES DE PASSAGENS 904298 E 897489, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/11/2005 | 100.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA NACIONAL DE COMBATE A TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/11/2005 | 50.02 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DURANTE VIAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL, CONF. CUPOM FISCAL 113321, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2005 | 102.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/11/2005 | 154.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2005 | 61.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005472 | 28/11/2005 | 832.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005473 | 28/11/2005 | 911.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0005453 | 28/11/2005 | 1134.00 | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRA-OCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2005 | 35.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO SR. VIRGOLINO DE LIRA NETO, RG 2354671, RESIDENTE NO SITIO MARACAJA, PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA PARA RECEBER ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2005 | 232.47 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURAS PARA COLOCACAO EM 09 CARTAZES DESTINADOS A INAUGURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS BAIRROS FREI DAMIAO E MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0005458 | 28/11/2005 | 960.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2005 | 220.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2005 | 179.01 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2005 | 51.24 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2005 | 155.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/11/2005 | 29.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005470 | 28/11/2005 | 988.10 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005471 | 28/11/2005 | 260.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2005 | 207.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/11/2005 | 238.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/11/2005 | 120.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE CARROS PIPAS COM AGUA NAS UMEIEF S DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE E BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/11/2005 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2005 | 72.78 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DO GARANTIA-SAFRA 2005/2006 PARA 19 MUNICIPIOS - PRONAF/SAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2005 | 41.50 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM COLONOS DO PERIMETRO IRRIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/11/2005 | 105.51 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CURSO DE LIGACAO LOCALIZADA PROMOVIDO PELO SEBRAE COM MORADORES DOS SITIOS 09 CASAS E 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/11/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/11/2005 | 8175.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos benef[icios do PETI bolsa, atraves de descontos na CC 9736-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005489 | 30/11/2005 | 315.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005492 | 30/11/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005495 | 30/11/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2005 | 105.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM ASSISTENTES PARA VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do programa PETI, atraves de descontos na CC 9.740-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005485 | 30/11/2005 | 2378.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-FORD; 2-MASSEY FERGUSSON 275/2002; 3-VALMET 88; 4-MASSEY FERGUSSON 290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005486 | 30/11/2005 | 160.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA KLH-1278, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005487 | 30/11/2005 | 1546.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/11/2005 | 160.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OS VEICULOS: CACAMBA (OM-1000) E SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047), REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/11/2005 | 230.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD/VALMET I e II/MASSEY FERGUSSON 275 e 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2005 | 500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2005 | 35255.89 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2005 | 7060.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. RELACOES ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005478 | 30/11/2005 | 1968.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005479 | 30/11/2005 | 1124.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005480 | 30/11/2005 | 4135.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MOW-4420); 3-FIAT (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883) E KIA BESTA DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005481 | 30/11/2005 | 3794.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-KAA-4146; 2-MNM-0392; 3-MOQ-2143; 4-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005493 | 30/11/2005 | 140.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZAONA RURAL, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005496 | 30/11/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/11/2005 | 80.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2005 | 12.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2005 | 113.72 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E VIAGENS A SERVICO DOS PSF S DA ZONA URBANA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2005 | 251.24 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, ENTREGA DE SISTEMA NO 5o NUCLEO DE MONTEIRO E ENTREGA DE MEDICAMENTO NOS PSF S DA ZONA URBANA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2005 | 231.70 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, ENTREGA DE MEDICAMENTOS E VISITAS DOMICILIARES DE EQUIPES DO PSF NA ZONA URBANA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2005 | 65067.52 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na CC 9739-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 7.404-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas na CC 22373-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2005 | 698.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS para forma;ao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2005 | 135.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitado efetuado em favor da Caixa Economica relativo encargos hab. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2005 | 8080.27 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005488 | 30/11/2005 | 332.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005494 | 30/11/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2005 | 446.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL E FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA DE PIFANOSDURANTE APRESENTACAO NOS DIAS 04, 05 E 06/11/05 NA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2005 | 8871.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005484 | 30/11/2005 | 1397.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2005 | 115.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005476 | 30/11/2005 | 5388.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005477 | 30/11/2005 | 5293.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005490 | 30/11/2005 | 1330.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005491 | 30/11/2005 | 280.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/11/2005 | 230.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200), REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2005 | 70.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2005 | 86.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2005 | 215.32 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA TREINAMENTO, FUNCIONARIOS DO SEBRAE QUE MINISTRARAM CURSOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ DURANTE A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2005 | 29827.62 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2005 | 52388.28 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens da FOPAG do magisterio (FUNDEF 60%) relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEF 40% relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005482 | 30/11/2005 | 864.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MOS-3339, DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005483 | 30/11/2005 | 7575.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-PATROL; 2-RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/11/2005 | 230.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2005 | 8359.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2005 | 10133.66 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados nesta secretaria, que prestaram servicos na infra-estrutura da Escola Agricola para realizacao de Agro Negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2005 | 108.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA DE PIFANOS DE PIO X DURANTE APRESENTACAO NA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2005 | 60.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2005 | 240.00 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/12/2005 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO NA DIVULGACAO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS, XI ENCONTRO DE OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI E SEGURO SAFRA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/12/2005 | 300.00 | 00029971975890 | CLARA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES DE FREITAS, REF. DEZEMBRO/2005, EM SUBSTITUICAO A TITULAR JOSENILDA DA SILVA RAFAEL QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2005 | 350.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2005, EM SUBSTITUICAO A TITULAR VITORIA REGINA BARBOSA GOMES QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/12/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2005 | 35.50 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA UFCG DURANTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NA AREA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2005 | 280.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/12/2005 | 3000.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2005 | 61.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO SEBRAE DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/12/2005 | 419.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADAS AS SECRETARIAS DE CULTURA, OBRAS, MEIO-AMBIENTE E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/12/2005 | 128.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/12/2005 | 53.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0005577 | 01/12/2005 | 2195.26 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005580 | 01/12/2005 | 458.88 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005582 | 01/12/2005 | 90.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2005 | 320.00 | 35023167000152 | JOSE AMERICO DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM APARELHOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005726 | 01/12/2005 | 526.90 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2005 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SUAS OFICINAS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2005 | 180.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005581 | 01/12/2005 | 517.30 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005583 | 01/12/2005 | 346.70 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2005 | 57.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME DESTINADO A DOACAO A SRa MARIA DAS DORES RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005654 | 01/12/2005 | 5231.16 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/12/2005 | 244.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.546-9 (PASEP), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/12/2005 | 223.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/12/2005 | 170.46 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PRODUNDO DO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/12/2005 | 176.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/12/2005 | 4926.83 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na sec. obras, que prestaram servicos na reforma do local onde funcionara o Posto do Brasil Sorridente, neste municipio. Ref. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/12/2005 | 102.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/12/2005 | 4926.83 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec Obras, que prestaram servicos na recuperacao das fachadas das casas no centro antigo de Sume, ref. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005590 | 09/12/2005 | 254.30 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 09/12/2005 | 1642.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/12/2005 | 10187.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/12/2005 | 409.20 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/12/2005 | 11760.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags 11/2005, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES AO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/12/2005 | 2885.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, 11/2005, atraves da retensao no INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/12/2005 | 805.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, 112005, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/12/2005 | 11575.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005592 | 12/12/2005 | 708.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/12/2005 | 30.00 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GASE DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/12/2005 | 440.00 | 00013300466415 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 125/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/12/2005 | 70.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR-BOMBA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/12/2005 | 231.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/12/2005 | 95.00 | 24290272000131 | SEBASTIAO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS NO PAVILHAO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/12/2005 | 48.05 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/12/2005 | 13.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/12/2005 | 36.85 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTA NAO-COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF E DO CENTRO OFTALMOLOGICO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/12/2005 | 247.52 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005600 | 14/12/2005 | 1712.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0005646 | 14/12/2005 | 1420.36 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0005647 | 14/12/2005 | 4479.75 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/12/2005 | 21.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTA SIMPLES DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/12/2005 | 247.50 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE ENCONTRO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/12/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 02 A 14/DEZ/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/12/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/12/2005 | 63.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/12/2005 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2122 (POSTO DA VARZEA REDONDA) E 3353-2391 (DELEGACIA), REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/12/2005 | 576.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/12/2005 | 15.45 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 15/12/2005 | 189.89 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 15/12/2005 | 13982.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2005 E PARC. 32/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/12/2005 | 121.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/12/2005 | 388.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao empnho 523, relativo ao pagamento do debito junto ao Banco do Brasil, por conta da transacao envolvendo a transferenca do antigo imovel do Banco , para Prefeitura, valor este referente a atualizacao monetaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/12/2005 | 772.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005650 | 15/12/2005 | 1142.04 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/12/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNEP PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/12/2005 | 60.00 | 00033836612453 | INACIO JOSE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 01 PIPA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/12/2005 | 1097.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/12/2005 | 585.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2402 E 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 15/12/2005 | 5255.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (31) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/12/2005 | 329.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/12/2005 | 41.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DE VARZEA REDONDA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/12/2005 | 88.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/12/2005 | 193.28 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/12/2005 | 1296.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO, ESTADIO E QUADRA DE AREIA MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/12/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/12/2005 | 70.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SR. VIRGULINO DE LIMA NETO, PARA RECEBER ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/12/2005 | 180.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/12/2005 | 1562.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/12/2005 | 30.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/12/2005 | 664.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/12/2005 | 331.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/12/2005 | 57.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/12/2005 | 354.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 3353-2526/3353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE), REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 15/12/2005 | 1899.01 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DA LAVANDERIA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 15/12/2005 | 2457.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 15/12/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO 13o SALARIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/12/2005 | 196.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/12/2005 | 12956.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/12/2005 | 451.40 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERRARIA E CEMITERIO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/12/2005 | 643.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/12/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/12/2005 | 1300.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, ANTICONCEPCIONAIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 15/12/2005 | 46.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 15/12/2005 | 80.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/12/2005 | 81.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE FEZ A REFORMA DO ACUDE DO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 30/11 A 03/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/12/2005 | 100.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE, QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/12/2005 | 186.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/12/2005 | 998.10 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DIFERENCA DE CONSUMO DO PARQUE DE EXPOSICOES DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 15/12/2005 | 1077.63 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 15/12/2005 | 2142.96 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/12/2005 | 576.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF III, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/12/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/12/2005 | 45.16 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/12/2005 | 13.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005663 | 16/12/2005 | 2251.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/12/2005 | 15.00 | 03291147000176 | MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/12/2005 | 33.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/12/2005 | 254.00 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS TRAZIDOS DA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/12/2005 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/12/2005 | 55.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/12/2005 | 94.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/12/2005 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/12/2005 | 71.60 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/12/2005 | 106.80 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005679 | 19/12/2005 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/12/2005 | 447.60 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDRO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005670 | 19/12/2005 | 774.59 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS SANTOS DUMONT, VICENTE PRETO, BADICO RAFAEL, VILA ZE DARIO, GEDALVA S. SOUSA, JOSE PAULINO DE BARROS, FRANCISCO ODON DE SOUSA E SEVERINO MULATINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/12/2005 | 13040.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. GRATIFICACAO NATALINA/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/12/2005 | 22.40 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIAL SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/12/2005 | 266.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005681 | 19/12/2005 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE SUME COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/12/2005 | 64.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/12/2005 | 440.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 126/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/12/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005680 | 19/12/2005 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O PERIODO DE 26/11 A 25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005669 | 19/12/2005 | 450.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADA A MARCACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/12/2005 | 86.80 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALAMBRANDOS DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2005 | 850.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO MESA DE CANTO NO DIA 07/12 NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS E NO DIA 18/12/05 NA ENTREGA DE CERTIFICADO DOS MELHORES DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2005 | 250.00 | 00057706050491 | DJALMA PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO FUNCIONARIO DJALMA PAULO DE AMORIM, QUE ESTA DE LICENCAO NAO REMUNERADA, REF. A 10/12 DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2005 | 3199.54 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO EXERCICIO 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/12/2005 | 250.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE CULTURA E DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2005 | 285.74 | 00053755219468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS DA SILVA, EXONERADO EM 31/10/2005, REF. A 10/12 DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2005 | 48016.90 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2005 | 19248.79 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO EXERCICIO 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2005 | 17496.54 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO EXERCICIO 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2005 | 96.00 | 00074960377453 | JOSE ADERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO PAU DARCO E ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2005 | 48.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITRIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2005 | 1239.37 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/12/2005 | 1904.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2005 | 7496.52 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria descontado na conta 5.397-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2005 | 720.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGFEM PARA O DELEGADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL, E HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DE MONTEIRO/PB, PARA CURSO DE GUIA DE TURISMO E FUNCIONARIOS DA UFCG PARA O CURSO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2005 | 193.00 | 00000853770409 | VICTOR DE SOUSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE OBRAS, FISCAIS DA FUNASA, PREFEITA, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE SERVICOS DE MEDICAO, LEVANTAMENTO DAS CASAS, BANHEIROS E TREINAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. AO PROJETO DE 08 CASAS POPULARES A SEREM CONSTRUIDAS NOS LOTES 532 A 539 DO LOTEAMENTO NOVO SUME, ATRAVES DO CONVENIO 173684-02 DA CEF, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2005 | 8238.75 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2005 | 24170.66 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2005 | 8597.42 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2005 | 300.00 | 00069129320453 | JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2005 | 198.68 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, PSF S DA ZONA URBANA E ENTREGA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2005 | 9365.89 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2005 | 55085.57 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2005 | 60.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa JOANA DARC DE FRANCA LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2005 | 60.00 | 00004510699433 | VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2005 | 60.00 | 00004061275496 | GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa GERLUCIA SIMOES DOS SANTOS SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2005 | 60.00 | 00004716494497 | JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE AREIA/PB DURANTE PERIODO UNIVERSITARIO NA UFPB DESTINADA A SRa JANAINA MARIA BATISTA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2005 | 65.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA DO SR. JOSE NOGUEIRA DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2005 | 4591.67 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2005 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2005 | 50.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2005 | 150.00 | 00046130446420 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2005 | 80.00 | 00004731242460 | SILVANY MELO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2005 | 72.00 | 00076453286491 | EDILEIDE BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2005 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2005 | 60.00 | 00062251511415 | VANUSA VALERIA SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA DA SRa VANUSA VALERIA SANTOS BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. (PARC. 04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2005 | 323.15 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: DISTRITO DE PIO X, NOVE CASAS E GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2005 | 7920.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REF. AO EXERCICIO 2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/12/2005 | 136.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 129/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2005 | 70.27 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2005 | 147.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2005 | 219.33 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/12/2005 | 136.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 130/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/12/2005 | 136.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 128/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2005 | 788.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2005 | 210.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0005734 | 21/12/2005 | 933.66 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/12/2005 | 136.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 127/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas nesta data, na CC 10164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2005 | 136.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 131/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2005 | 119.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2005 | 65.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE CULTURA POPULAR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. OUTUBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2005 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/12/2005 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/12/2005 | 927.99 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DE CABRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/12/2005 | 1.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/12/2005 | 405.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP 45kg DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/12/2005 | 20.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/12/2005 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005741 | 22/12/2005 | 140.11 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005742 | 22/12/2005 | 220.10 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005743 | 22/12/2005 | 761.20 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005744 | 22/12/2005 | 966.93 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0005745 | 22/12/2005 | 941.70 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0005736 | 22/12/2005 | 19637.26 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 5a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TOMADA DE PRECOS 5/2004 E CONTRATO 79/2005. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/12/2005 | 13016.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/12/2005 | 89.00 | 00080501575472 | SONIELSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/12/2005 | 100.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. CARLOS ANTONIO A. OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/12/2005 | 450.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 45 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/12/2005 | 300.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/12/2005 | 450.00 | 00073965057472 | RUBIA QUARESMA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 45 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/12/2005 | 300.00 | 00001897839405 | TANIELZY LELA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/12/2005 | 1455.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/12/2005 | 2243.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/12/2005 | 69.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E FORTALEZA/CE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/12/2005 | 7.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/12/2005 | 78.10 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E FRANCISCO SAULO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1169 E CUPOM FISCAL 7143, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/12/2005 | 24.65 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS E JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARCIPANDO DE REUNIOES COM O CONTADOR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCOREAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 50397, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/12/2005 | 171.98 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA NIEDJA R. SIQUEIRA E DOS FUNCIONARIOS JUCARA BARROS E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 17196 E 20405, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA A CRUZADA EVANGELICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/12/2005 | 16.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 14054, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/12/2005 | 103.00 | 00004511001405 | GENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/12/2005 | 356.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE APOIO DA I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2005 | 300.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBAS DOS POCO TUBULARES PROFUNDOS DE: TIGRE, NOVE CASAS, GINASIO O NETAO E DISTRITO DE PIO X, E CONSERTO DE MAQUINA DE ENXUGAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/12/2005 | 520.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS FACHADAS DAS CASAS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ - PATRIMONIO HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/12/2005 | 100.00 | 00007688538424 | IVONETE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2005 | 221.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2005 | 192.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/12/2005 | 580.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/12/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/12/2005 | 81.13 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/12/2005 | 48.72 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/12/2005 | 6020.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/12/2005 | 52950.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/12/2005 | 5860.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/12/2005 | 12600.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005 + ADICIONAL, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005778 | 26/12/2005 | 4067.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-KAA-4146; 2-MNM-0392; 3-MOQ-2143; 4-MNM-0006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005779 | 26/12/2005 | 3934.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MOW-4420); 3-FIAT (MNM-0692); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/12/2005 | 661.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/12/2005 | 618.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2005 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2005 | 11430.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2005 | 37317.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A EQUIPE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2005 | 186.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/12/2005 | 237.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2005 | 162.76 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NA ZONA URBANA E NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/12/2005 | 210.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, E TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/12/2005 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/12/2005 | 250.00 | 00000134997425 | IRACEMA ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa IRACEMA ALVES SIQUEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2005 | 312.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2417 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2005 | 100.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A ATOS DE RACISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2005 | 360.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE SERVICOS DO PROIPA, NA RETIRADA DO MATERIAL DE ACUDE COM CACAMBA E RETRO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/12/2005 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/12/2005 | 86.70 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/12/2005 | 161.70 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005802 | 27/12/2005 | 133.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005803 | 27/12/2005 | 262.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/12/2005 | 150.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/12/2005 | 163.00 | 00092887414453 | GERLUCE DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/12/2005 | 19.94 | 00004001496488 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/12/2005 | 230.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOM DURANTE VISITA DO SECRETARIO ARMANDO ABILIO PARA FISCALIZACAO DOS PROGRAMAS PETI, AGENTE JOVEM E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005939 | 27/12/2005 | 19349.20 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/12/2005 | 25.62 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/12/2005 | 211.48 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005804 | 27/12/2005 | 47.60 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005805 | 27/12/2005 | 460.68 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/12/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, REF. NOVEMBRO/2005, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/12/2005 | 81.00 | 00002071892429 | GUTEMBERG CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/12/2005 | 129.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/12/2005 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/12/2005 | 90.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CURSO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/12/2005 | 70.59 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES DE COLONOS COM EQUIPE DO SEBRAE NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0005815 | 27/12/2005 | 705.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0005812 | 27/12/2005 | 2800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2005 | 17.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2005 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUIDAS COM RECURSOS PROPRIOS OU VERBAS DE CONVENIO, EMITINDO LAUDO, PARECER E REALIZANDO PROJETOS JUNTO A CEF, FUNASA E OUTROS ORGAOS (PARCELA 04/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0005842 | 28/12/2005 | 2300.00 | 00065936116468 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 15/12 A 15/01/2006. (PARCELA 10/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2005 | 115.89 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2005 | 87.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005825 | 28/12/2005 | 1501.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005826 | 28/12/2005 | 2079.55 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA DE CIMA E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005827 | 28/12/2005 | 3622.10 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEICAO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005828 | 28/12/2005 | 2117.36 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICO TORTO E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005829 | 28/12/2005 | 2495.46 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PIO X E IMEDIACOES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2005 | 1320.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2005 | 55.00 | 00064213439453 | JOSE CELSO FEITOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINHOES DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2005 | 110.00 | 00002105553435 | MARIA GORETH DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAZUZINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2005 | 64.74 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS FACHADAS DAS CASAS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ - PATRIMONIO HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2005 | 360.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2005 | 439.04 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2005 | 30.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2005 | 350.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005833 | 28/12/2005 | 14902.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005836 | 28/12/2005 | 159.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005837 | 28/12/2005 | 904.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2005 | 155.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOSGABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2005 | 24.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2005 | 81.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005834 | 28/12/2005 | 284.80 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005835 | 28/12/2005 | 388.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/11 A 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SUME, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2005 | 174.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2005 | 12.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISCO PARA ESMERILHADEIRA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/12/2005 | 115.50 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005872 | 29/12/2005 | 2746.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-FORD; 2-MASSEY FERGUSSON 275/2002; 3-VALMET 88; 4-MASSEY FERGUSSON 290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005873 | 29/12/2005 | 1560.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005874 | 29/12/2005 | 96.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA KLH-1278, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005884 | 29/12/2005 | 17.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REGULADOR DE GAS DESTINADO A COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005891 | 29/12/2005 | 240.98 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ALFREDO BASILIO, JOSE BITU E AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CASA DO CRIADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a SOSU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/12/2005 | 48.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2005 | 21.75 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/12/2005 | 860.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto da parte patronal do INSS, relativo aos 13o dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/12/2005 | 945.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS, da parte patronal, relativa ao 13o salario dos servidores do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/12/2005 | 46.50 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/12/2005 | 17.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692 DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIA, PLACA MNM-0006 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2005 | 109.22 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/12/2005 | 20.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2005 | 126.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2005 | 13.80 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA PARA CONFECCAO DE AVENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005867 | 29/12/2005 | 955.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005868 | 29/12/2005 | 1749.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005870 | 29/12/2005 | 557.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO BESTA, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIEDENTAL-CISCO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2005 | 224.00 | 00028803140468 | GEOVA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005889 | 29/12/2005 | 31.90 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/12/2005 | 15.83 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005895 | 29/12/2005 | 854.55 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005897 | 29/12/2005 | 486.80 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/12/2005 | 23.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005882 | 29/12/2005 | 110.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2005 | 103.24 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PAVILHAO DA FESTA POPULAR DE 08 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005888 | 29/12/2005 | 351.42 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005894 | 29/12/2005 | 471.50 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS FACHADAS DAS CASAS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ - PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2005 | 43.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2005 | 22.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2005 | 100.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI E MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2005 | 32.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2005 | 11.40 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2005 | 2429.83 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UMEIEFS: IGOR R. SILVEIRA, MARCOLINO F. BARROS, ESMERINO BARBOSA, MANOEL D. FERREIRA, HUGO S. CRUZ, JOSE A. SILVA, MARIA DO CARMO F. MOURA, PROF. J. GONCALVESE SEN. PAULO GUERRA - (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/12/2005 | 1347.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UMEIEFS IGOR R. SILVEIRA, MARCOLINO F. BARROS, ESMERINO BARBOSA, MANOEL D. FERREIRA, HUGO S. CRUZ, JOSE A. SILVA, MARIA DO CARMO F. MOURA, PROF. J. GONCALVES E SEN. PAULO GUERRA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2005 | 1594.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEFS IGOR R. SILVEIRA, MARCOLINO F. BARROS, ESMERINO BARBOSA, MANOEL D. FERREIRA, HUGO S. CRUZ, JOSE A. SILVA, MARIA DO CARMO F. MOURA, PROF. J. GONCALVES E SEN. PAULO GUERRA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005876 | 29/12/2005 | 4728.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005877 | 29/12/2005 | 2587.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2005 | 320.00 | 00070853142491 | JOSE MARIVALDO DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AVESTRUZES, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, DA CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005883 | 29/12/2005 | 122.50 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2005 | 15.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0005904 | 29/12/2005 | 2000.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0005905 | 29/12/2005 | 1500.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/12/2005 | 330.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PREFEITA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DEDIARIAS 132/2005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005871 | 29/12/2005 | 1348.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA, PLACA MMX-4631, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2005 | 74.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005869 | 29/12/2005 | 290.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2005 | 53.50 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO PRONAF DURANTE VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/12/2005 | 227.00 | 00003340932441 | EDILEUZA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2005 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST. MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DOS PROJETOS DE: BANDA DE MUSICA, CULTURA NO ESPACO DO FORRO BNB CULTURAL E SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2005 | 5.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2005 | 767.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA FONTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/12/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICACAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITA NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/12/2005 | 5155.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS da parte patronal relativo ao 13o salario dos servidores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/12/2005 | 73.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por encargos debitados na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/12/2005 | 26.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/12/2005 | 222.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS E MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DE: ANGICO TORTO, NOVE CASAS, PIO X, MATADOURO E VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005875 | 29/12/2005 | 1938.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-GOL (MOS-3339). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005885 | 29/12/2005 | 125.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005890 | 29/12/2005 | 463.30 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/12/2005 | 50.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0005896 | 29/12/2005 | 4466.00 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PARQUE DE EXPOSICOES JOAO ALBINO PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2005 | 600.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 04 BANNERS ALUSIVOS A I FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/12/2005 | 240.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/12/2005 | 600.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS COMERCIO VAREJISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCA TIPO ACOGUE DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0005973 | 30/12/2005 | 13800.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM HORAS DE TRATOR D-4D NA LIMPEZA, ESCAVACAO PARA APROFUNDAR O ACUDE E AUMENTAR O BALDE DO ACUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0005974 | 30/12/2005 | 24750.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR D-4D NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL, CONF. RELACAO DE BENFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/12/2005 | 8359.12 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2005 | 54.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, destinados a confraternizacao do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2005 | 1428.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debito automatico efetuado em favor do Banco do Brasil, por conta das tarifas de pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/12/2005 | 8080.27 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005945 | 30/12/2005 | 35.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005949 | 30/12/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/12/2005 | 1099.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCRITURAS DE DOACAO, COM AVERBACAO, REGISTRO E CERTIDOES DE UMA PARTE DA TERRA PARA O ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE PIO X; RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TELECENTRO DA ACAO SOCIAL, PROJETOS PARA O MINISTERIOS DA CULTURA, ESTATUTO DA FILARMONICA MUNICIPAL E PROJETO BNB DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/12/2005 | 9135.25 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2005 | 42.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes d agua de 20 lts, destinado a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/12/2005 | 425.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2131 DO SETOR DE COMPRAS, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/12/2005 | 353.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 3353-1463 E 3353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ORCAMENTO E FINANCAS E DE ADMINISTRACAO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2005 | 700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2005 | 40.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E ABREU E LIMA/PE E CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2005 | 97.60 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA EDIANE, EDILEIDE LINO E MARIA JOSE ALVES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB FAZENDO COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1170 E CUPOM FISCAL 7218, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2005 | 75.00 | 00048500240415 | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS BRIGIDA BARBOSA, EVALDO SOARES E ANA PAULA GONCALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 3287, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/12/2005 | 350.00 | 00063130858415 | JEAN CARLOS GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/12/2005 | 210.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO DELEGADO DE POLICIA, REF. DEZEMBRO/2005, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2005 | 65.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2079 DO GABINETE DA PREFEITA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/12/2005 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2005 | 600.00 | 00006756803441 | JOSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2005 | 195.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005920 | 30/12/2005 | 455.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/12/2005 | 96.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005948 | 30/12/2005 | 840.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005950 | 30/12/2005 | 210.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2005 | 600.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE TURBINA DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/12/2005 | 30042.71 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/12/2005 | 52364.28 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/12/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/12/2005 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2714 DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2005 | 113.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E FORTALEZA/CE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2005 | 142.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 3353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2005 | 221.55 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2005 DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2005 | 1352.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A UNIDADE ODONTOLOGICA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DA RUA JOAO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/12/2005 | 260.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2005 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS FRANCISCO SAULO, PETRONIO SANTA CRUZ E MARIVALDO LEOPOLDO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR 1177, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005922 | 30/12/2005 | 20.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005923 | 30/12/2005 | 180.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005924 | 30/12/2005 | 79.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005925 | 30/12/2005 | 1478.14 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE DO PSF DA VARZEA REDONDA - FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/12/2005 | 32.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. DEZEMBRO/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2005 | 72.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes para confraternizacao do hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2005 | 54.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua de 20 lts, destinado ao Centro Oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2005 | 12.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de 20 lts, d agua, destinados ao setor de compras da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/12/2005 | 160.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005947 | 30/12/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005952 | 30/12/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PSF, ACS E SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/12/2005 | 23.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/12/2005 | 265.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/12/2005 | 140.00 | 00016245377404 | ALDO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA REVISAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE E MONTAGEM, LIMPEZA E TROCA DE PECAS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/12/2005 | 749.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NA RUA JOAO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/12/2005 | 200.00 | 09047259000162 | J. C. VALOIS RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DEFISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2005 | 63950.27 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005944 | 30/12/2005 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005946 | 30/12/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005951 | 30/12/2005 | 105.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2005 | 4519.81 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento do PETI Bolsa na C/C 9.736-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2005 | 2145.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Bolsistas do Programa Agente Jovem, debitado na C/C 9.740-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2005 | 90.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a confraternizacao da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/12/2005 | 5460.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIOEM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2005 | 750.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ARTERIAS PUBLICAS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005921 | 30/12/2005 | 838.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005926 | 30/12/2005 | 5786.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0005936 | 30/12/2005 | 181085.25 | 35503770000131 | CRE - ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SUME, CONF. CONTRATO 9/2004. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/12/2005 | 480.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES (FORD-MASSEY FERGUSSON 275 E 290-VALMET I E II) E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS E RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE TESTE DE ABSORCAO NO SOLO E INVESTIGACAO DA PROFUNDIDADE DO LENCOL FREATICO NA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/12/2005 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/12/2005 | 27829.23 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/12/2005 | 4936.83 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Obras, que prestaram servicos neste mEs, na recuperacao das fachadas das casas do centro antigo de Sume, ref. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/12/2005 | 36.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes para confraternizacao da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/12/2005 | 4936.83 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sed. Obras, pelos servicos prestados na recuperacao das instalacoes do local onde abrigara o Posto do Brasil Sorridente, neste Municipio, ref. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024