| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 2.147-4-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 58.067-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 5.440-2-API, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS-EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 5.470-4-PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 69.088-8-FMS-SIA-SUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 58.042-2-PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 5.565-4- ECD-PEVA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DBITADO NA CONTA 6.080-1-, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 6.116-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 5.329-5-PDDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 58.022-2-FUNDEF, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA S NA C/C 5.001-6-MDE, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FPMCONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2005 | 5492.61 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2005 | 48.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADO S/ PARCELA DA CIDE, C/C 6.985-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PARA FAMUP, DEBITADA NA C/C 6.216-2-, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2005 | 4203.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, NO DIA 10.01.2005, CONF. AVI-SO BANCARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2005 | 2520.30 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DEBITADO NA C/C 6.216-2-ICMS REPASSE, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDO ES-PECIAL - C/C 69.037-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2005 | 121.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME NF. N, 009241, DESTI-NADOS PARA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2005 | 4261.69 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 005242 E005243, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2005 | 11027.80 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MESDE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2005 | 22423.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2005 | 16344.60 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2005 | 7570.00 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2005 | 538.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMEN- TOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXAN. 009262, DESTINADOS A COMPUTADOR DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2, ICMS-EXP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2005 | 5224.60 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRANILDO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOSESPECIAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FPM,CONF. AVISOBANCARIO, DEBITADA NO DIA 24.01.2005, QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2005 | 1600.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO FGTS, S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, NO DIA 24.01.2005, CONF. AVISO BANCARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETNCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2005 | 5891.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2005 | 15040.20 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2005 | 1592.00 | 99999999999999 | ADJAILSON FREITAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO DEPT. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2005 | 9100.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ COTA-PARTE DA CEX, DEBITADO NA C/C N. 6.897-7, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 5.954-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 5.523-9 - ECD, DEBITADAEM 04.01.05, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DA DENGUE- PEVA REF. AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS MEDICOS VINCULADOS AO PSF REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2005 | 12100.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA R. CIRNE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS ENFERMEIROS DO PSF REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | IONALDO LINS WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS DENTISTAS DO PSF REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2005 | 11840.00 | 99999999999999 | MARIA ARLETE F. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2005 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 21474-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 5.470-4-PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 54402-APL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2-ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 5.523-9-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 580422-PAB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 55654-PEVA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2005 | 2477.80 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 000109,000107,000108 DESTINADAS A CASA DE APOIO DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.067-8-PETI, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 50016, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 580228, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 60801-RECOMECO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 53295-PDDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 61166, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2005 | 3019.38 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VINCULADA ASEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 002529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2005 | 4700.00 | 99999999999999 | JORGE FELIX DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2005 | 412.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.12.2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDRE JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/02/2005 | 340.35 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADOS A CANTINA E CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONF. NOTA FISCAL N. 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/02/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2005 | 1300.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) VIAGENS AJOAO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2438, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITOREF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/02/2005 | 3496.61 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 002530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/02/2005 | 304.20 | 99999999999999 | JOSE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO FISCAL H. URBANISMO DESTA EDILIDADE REF.AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DESPESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIOSTRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPMCONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2005 | 3852.90 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 01/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2005 | 6779.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO INSS PARTE DA EMPRESA DEBITADO NA CONTAN. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2005 | 3995.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.1474-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.174-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2005 | 678.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2005 | 2800.00 | 04871762000114 | HOTEL E CHURRASCARIA ANEL DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADO AO COQUETEL SER-VIDOS AOS CONVIDADOS EM VIRTUDE DA POSSE DA NOVA LEGISLATURA DO MUNICIPIO (PREFEITA, VICEE VEREADORES) NO DIA DE JANEIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 00030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2005 | 2315.83 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.174-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 690880, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2005 | 1589.70 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETENCIA 01/05, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2005 | 4395.36 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA, S/ A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFA COMPETENCIA 01/2005,DEBITADO NA CONTA N.58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2005 | 3754.24 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDE 40% REF. A COMPETENCIA 01/2005, DEBITADO NA CONTA N. 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2005 | 440.11 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 6.240-5-FUS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2005 | 140.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA VASCULAR DA PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME MEDI-COS (ECODOPLER COLORIDO) REALIZADO NO SR. AN-TONIO LUIZ DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 002030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2005 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE TRANSMISSAO AO VIVO DE SOLENIDADE DE POSSEDA PREFEITA DO DIA 01 DE JANEIRO EM NOSSA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 009332EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JURANDIR GUEDES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SEC. DA ADM. E FINANCAS REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2005 | 4.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N, 2.145-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE NAZARENO S. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | SONALY MARIA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR PARA ATENDERAO PROGRAMA FOME ZERO E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2005 | 528.00 | 00010918035449 | MARIA DE LOURDES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02(DUAS) PASSAGENS RODOVIARIAS DE ONIBUS PARAIBA- SAO PAULO DOADAS AS PESSOAS EXTREMAMENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2005 | 840.00 | 02468018000148 | RENILDE MIRANDA MACHADO - OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 04 (QUATRO) OCULOS COMPLETO DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONST.NA NOTA FISCAL N. 000036, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2005 | 1299.65 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 000113,000114 DESTINADOS A RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2005 | 309.40 | 99999999999999 | MARINALVA LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA PROFESSORA PERTECENTE AO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE EDUCACA0-FUNDEF 60% REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2005 | 80.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PAB REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/02/2005 | 1751.88 | 99999999999999 | MARIA LUCIA TEIXEIRA VAX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/02/2005 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COE DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/02/2005 | 1196.24 | 99999999999999 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/02/2005 | 230.00 | 99999999999999 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DA EQUIPE EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2005 | 384.00 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO MUNICIPIOCONF. CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DESEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2005 | 2025.20 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | SEVERINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO DIRETOR DE DIVISAO DESTA EDILIDADE REF. AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2005 | 327.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEM- BRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2005 | 2200.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DOS SERVICOS DEANIMACAO DO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEI-RO DA CIDADE NO DIA 01 DE JANEIRO COM SHOW DABANDA RABO DE FOGUETE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/02/2005 | 3621.00 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 000051, 000052,000053,000054,000055,000056 E 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/02/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO DOENTES A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MNV-5799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | RONALDO LIMA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) VIAGENSA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR NO VEICULO PARATI DE PLACA MMN-8560 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/02/2005 | 561.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CARGA DE GASGLP DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2005 | 950.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COM VAIGENS A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMZ-1338 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/02/2005 | 967.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.174-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.174-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2005 | 461.10 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000117 DESTINA- DOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IONALDO LINS WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DO DENTISTA VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDOR ATRAVES DE CONTRATO REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2005 | 437.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DEBITO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | IGOR NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AO MEDICO PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ACORDO TRA-BALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E O MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ACORDO TRA-BALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E O MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2005 | 163.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/02/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | ROSEANE DE SOUSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/02/2005 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | IGOR NUNES E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS MEDICOS VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2005 | 720.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DAS AUXILIARES DE ENFERMAGENS E DENTISTADO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2005 | 0.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ITR DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/02/2005 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICIATARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 006217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2005 | 200.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APRESENTA- CAO DE SHOW CIRCENSE DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DESTA EDILIDADE NA MATINE DE 13 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2005 | 1300.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO LIXO DURANTE O MES DEJANEIRO/2005, NO VEICULO CAMINHONETE FORD F- 4000 DE PLACA KHK-7178 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2005 | 421.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEI-TA E NO SETOR PESSOAL DESTA EDILDADE REF. A OUTUBRO/2004 E JANEIRO/2005,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2005 | 11764.80 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIO DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2005 | 18381.80 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2005 | 6416.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE TRABA- LHO E ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE REF. AO MESDE FEVEREIRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2005 | 10100.80 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2005 | 22928.05 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2005 | 18179.80 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | MARIA ARLETE F. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2005 | 12858.15 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REF. AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CEX DEBITADO NA CONTA N. 6.897-7,CONF. AVISO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS EXPORTACAO DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2005 | 5830.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2005 | 6351.40 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA CONTRI-BUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2005, DEBITADO NA CONTA N.6.216-2/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2005 | 1040.00 | 00004556481406 | NOTLIN FREIRE F. DO AMARANTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/03/2005 | 1300.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOS SERVI- COS PRESTADOS NA REMOCAO DO LIXO DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05, NO VEICULO CA-MINHONETE FORD F-4000, PLACA KHK7178, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE SELOS POSTAIS, UTILIZADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DO GABINETE DA PRE-FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/03/2005 | 200.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/03/2005 | 2056.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAAS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOF-1629 E D-20 DE PLACA MNZ 8256, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURACONFORME NF.N.01334 E 01335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/03/2005 | 6400.00 | 00002827292408 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SHOW PIRO- TECNICO REALIZADO NO ENCERRAMENTO DA FESTA DOPADROEIRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE JANEI-RO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/03/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATI-VA-CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFAO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/03/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/03/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/03/2005 | 40.00 | 00002940392447 | VALDIR LUIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/03/2005 | 1300.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS C/ VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDOA PREFEITA NO MES DE FEVEREIRO NO VEICULO GOLDE PLACA MNC-2438, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/03/2005 | 8280.78 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELFORNECIDO P/ O VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOF-1629 E MNM 1086 DA SEC. DA EDUCACAO NOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFORME NF.N. 002566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/03/2005 | 2810.82 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DE PLACA MNV-5799, CONF. NOTA FISCALN. 002564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/03/2005 | 3352.96 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELFORNECIDO P/ TRATORES VALMET E AGRALE DAS SECDA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME NF.N.002565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2005 | 795.00 | 35436393000165 | RITA DE C.MARQUES PORTO-RAISSA PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE 01 (UM) APARELHO DE FAX MODELO PANASONIC DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. NOTAFISCAL N. 00182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/03/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNV-5799,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/03/2005 | 1660.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTOS DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBII, KOMBI II E D-20 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 002371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA DESTA EDILIDADE PARA SEDESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/03/2005 | 1800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PERTEN-CENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 002370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2005 | 5020.00 | 99999999999999 | JOSE NAZARENO S. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEMTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/03/2005 | 10387.71 | 05473605000113 | CONSTRUTORA S. R. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO MUNICIPAL SITUADO NARUA DUARTE LIMA N. 26-CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000061 EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/03/2005 | 60.00 | 00067460178420 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/ MANUTEN- CAO DE SUA FAMILIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/03/2005 | 412.40 | 00004746557411 | ANDRE PINHEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS E COM- PRA DE UM COLCHAO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/03/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | MARISIO ANANIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2005 | 2121.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF.A COM-PETENCIA 02/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/03/2005 | 300.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DE MOTO-TAXI REALIZADAS TRANSPORTANDO O DIRETOR DE DIVISAO DA SECRETARIA DE EUCACAO PARA INS-PECAO EM ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/03/2005 | 260.00 | 00012816789888 | DJAMIR ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E RECUPERACAO DE CARTEI-RAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/03/2005 | 2700.22 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 02/ 2005, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2005 | 7369.95 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2005 | 11002.94 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DO EMPRESA S/ A FOLHA DE DIVERSOS SETORES REF. A COMPETENCIA 02/2005, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2005 | 3170.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DESPESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2005 | 4331.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS S/ COTA PARTE DO FPMDEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/03/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/03/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JANEIROCONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 009037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/03/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 009039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/03/2005 | 812.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N. 002409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/03/2005 | 206.54 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE DISQUETES E CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA HP DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 009445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/03/2005 | 300.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO COM SUBSTITUICAO DO HD MEMO- RIA, REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALACAO DE PERIFERICOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ADNNER VICTOR DE FARIAS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FABIANA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/03/2005 | 1832.92 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS EMI-TIDAS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2005, DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2-ICMSESTADUAL,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REFAO MES DE MARCO/2005,DEBITADO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS ESTADUAL, CONF, EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/03/2005 | 282.50 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DESPESAS COMREGISTROS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/03/2005 | 800.00 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/03/2005 | 8877.30 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE CONF. NOTAS FISCAIS N.005401 E 005400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/03/2005 | 2625.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONF. NOTA FISCAL N. 003468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/03/2005 | 1615.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONF. NOTA FISCAL N. 009283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | GEVSOM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS POSTOS DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO DOMICILIARES NO VEI-CULO CHEVETTE DE PLACA MMV-7750 DE SUA PRO- PRIEDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/03/2005 | 3735.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DI-VERSAS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. DE SAUDEE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/03/2005 | 530.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA, NO GOL DE PLACA MNC-2438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO E CONSERTO DA CARROCERIA DOVEICULO D-20 DA SEC. DE EDUCACAO,CONF.RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/03/2005 | 678.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8-CONTA RECURSOS DIVERSOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/03/2005 | 100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA O ESCRITORIO DE CONTABALIDADE EM GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2438, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/03/2005 | 384.00 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA OS POLI- CIAIS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC. DE SEG. DO ESTADO-PB, CONVENIO N. 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GERALDO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO MES DE JA- NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/03/2005 | 350.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/03/2005 | 420.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PROTESES DENTA- RIAS DOADAS AS PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/03/2005 | 380.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-FUNER.PADRE CIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTOS DE ATAUDE E CAIXOES POPULARES DESTINA-DOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 575474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/03/2005 | 240.00 | 00004282122471 | CICERO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA NA MOTO TITAN HONDA DE PLACA MNI-1078 DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/03/2005 | 660.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITASNO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTOANTONIO E GUARABIRA PARA A UNIDADE DO PROGRA-MA DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/03/2005 | 390.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A PREFEITA DESTA EDILIDADE A SERVICO DO MUNICI-PIO NOS DIAS 03,09 E 14 DE MARCO NO VEICULO GOL DE PLACA MNH-2137, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/03/2005 | 2987.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000029 E 000030, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/03/2005 | 3999.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000028, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/03/2005 | 200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPESA DA GARAGEMPUBLICA DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/03/2005 | 440.00 | 00004060833479 | WELLINGTON FERNANDES DE FRANCA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTE- BOL AMADOR DA CIDADE PARA JOGOS EM PILOES E NA ZONA RURAL E CONSERVACAO E LIMPESA DO CAM-PO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/03/2005 | 4608.70 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000031 E 000032, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/03/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO COM EQUIPAMENTO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NO ENCONTRO DOS PROFESSORES P/ PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ANO LETI-VO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/03/2005 | 200.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA, NOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/03/2005 | 810.00 | 00091698197420 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE DAS CARTEIRAS ESCOLARES P/ O MUNICIPIO PARA RECUPERACAO, CONF. RECI- BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/03/2005 | 965.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE SOLDAGEM, LANTERNA- GEM E MECANICOS REALIZADOS NAS KOMBIS DE PLA-CAS MNM-086, MOF-1629 E D-20 PLACA MNZ8256, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/03/2005 | 370.00 | 00000000000000 | MANOEL BASILIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO MATINHAS PARA SERRA BRANCA E RIACHAO FUNDO ASSIM COMO SITIO SACO DO CAMPO E MUNICIPIO DE CASSERENGUE NO VEICULO CHEVET-TE DE PLACA MNR-1150 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/03/2005 | 477.00 | 00000000000000 | MARIA DA GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES E REFEICOES, FORNECIDOS EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/03/2005 | 520.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAREM TRATAMENTOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/03/2005 | 1953.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXECICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FPMDEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM, CONF. AVISO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/03/2005 | 99.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000116, DESTINADOS A CANTI-NA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/03/2005 | 312.00 | 00011222026449 | ANTONIO EDUARDO ROCHA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 DIARIAS,CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/03/2005 | 362.10 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000112, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/03/2005 | 660.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITASDO PETI DOS SITIOS JARDIM BARREIROS E COETE- ZEIRA PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICIPIOCONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/03/2005 | 864.80 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PAES CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000125, DESTINADOS AO PRO- GRAMA PETI E P/ PROFESSORES QUE REALIZAM O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO REFERIDO PROGRAMA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/03/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE DOCUMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO CONF. DECLARACOES DE DOACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/03/2005 | 1260.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO- OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME NF N. 000038, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/03/2005 | 282.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/05, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/03/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/03/2005 | 282.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/03/2005 | 105.74 | 00000000000000 | CAGEPA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE AGUA E ENERGIA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/03/2005 | 130.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/03/2005 | 3926.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO-DROG. BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 000084 A000091, DESTINADOS P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/03/2005 | 542.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL N. 005432, DESTINADOS P/POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/03/2005 | 660.00 | 99999999999999 | LISIEUX DE LOURDES L. R. FONSECA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/03/2005 | 3010.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA P. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DA PRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DA SE- CRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/03/2005 | 720.00 | 99999999999999 | LUCIENE AUGUSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEN DO PROGRAMADO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/03/2005 | 200.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PSF REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | LISIEUX DE LOURDES L. R. FONSECA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/03/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ROSEANE DE SOUSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR ENFERMEIRAS DO PSF, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/03/2005 | 208.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARASE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/03/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | IGOR NUNES E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO D-20 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/03/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/03/2005 | 175.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA GUARABIRA EM MOTO TITAM125 DE PLACA MNI-3237, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/03/2005 | 12300.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PESCADOS DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA CONST.NA NOTA FISCAL N. 013268 CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA RISONEIDE LIRA DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS, DOADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/03/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOSINALDO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SI- TIO TAPUIO E BEIRA DO RIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/03/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/03/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/03/2005 | 560.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REF. AO PE-RIODO DE 25 A 31.01.2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/03/2005 | 2000.00 | 00003269580452 | THALES PAULO BATISTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS, NOS POS-TO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS, 04, 05, 11, 12, 19,20,26 E 27.02.2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/03/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/03/2005 | 1063.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOFGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, SOBRE COTA-PARTE DO FPM, DESCONTADA NACONTA N. 2.147-4-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/03/2005 | 520.00 | 00053690699487 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/03/2005 | 25467.30 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/03/2005 | 18198.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF-40% DESTA EDI-LIDADE REF.AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/03/2005 | 10206.00 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/03/2005 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE DADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/03/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | VILMA DE OLIVEIRA BORBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME FOLHA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AGENTES DO PROGRAMA ECD/PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/03/2005 | 110.00 | 00004488939406 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA CONFORME NF. AVULSA N. 578773, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DO PSF, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/03/2005 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, REF. FEV/2005REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 00256, DE22.03.2005, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/03/2005 | 13088.15 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSDESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/03/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS EXPORTACAO DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/03/2005 | 0.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 6.039-9, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/03/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CEX DEBITADO NA CONTA N. 6.987-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/03/2005 | 0.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 5.954-4-ALF.SOLI-DARIA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/03/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | JORGE FELIX DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFAO MES DE FEVEREIRO/2005, PAGO EM 09.03.05, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/03/2005 | 6545.40 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/03/2005 | 520.00 | 00005678975404 | JOSEILTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DELIMPESA E CONSERVACAO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/03/2005 | 19446.00 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/03/2005 | 131.75 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE GUARABIRA A SAO PAULO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/03/2005 | 6588.60 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE TRABA- LHO E ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/03/2005 | 12760.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCO/2005,CONF.FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/04/2005 | 490.00 | 00000000000000 | MIRIAM MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/04/2005 | 4725.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DES-TINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/04/2005 | 6060.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2005, PAGO CONFDESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/04/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | DJALMIR ANDRADE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2005, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLIITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONF. NFS N. 008112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | OTACILIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM FERRO TERRA DESTINADO PARA SEC. DE ADM. E FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/04/2005 | 4500.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/04/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ALDENIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MA-GISTERIO-FUNDEF-60%, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/04/2005 | 4720.00 | 99999999999999 | ELIEZIA DE FATIMA XAVIER ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. MARCO/2005, CONF FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/04/2005 | 60.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS COMA PARTICIPACAO DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DO PCNS EM GUARABI- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/04/2005 | 1122.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOTIJOES DEGAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000126, DESTINA- DOS AS ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 5.001-6,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/04/2005 | 2196.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS. TOPICVINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 000080,000081.000079 E 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | CELIA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF.AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.042-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.042-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.067-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 6.039-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/04/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA PA-RA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NOSDIAS 28/02 07,14,21 E 28/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | EDNEUDA TEIXEIRA DA S.T. COSTA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDAS PROFESSORAS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VIAGEN NO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNO-5892 REALIZADO NO PERCUSO SITIO PINTURA DE PILOES AO SITIO SABOEIRO DE SERRARIA TRANSPORTANDO TIJO- LOS E TELHAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/04/2005 | 1000.00 | 02561570000186 | FIAT CAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MENCANICOS, LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZA- DOS NA VIATURA POLICIAL DA SSP/PB, CONFORME NF. SERVICOS N. 000410, CONFORME CONVENIO N. 078/2005, FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/04/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/04/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/04/2005 | 2834.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NFS.NS. 000789 E 000790, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/04/2005 | 2837.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. 000788, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/04/2005 | 2143.26 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMP. 03/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/04/2005 | 2220.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 10 FOGOES DE ALTA PRESSAO 2 BOCAS E ACES- SORIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 002541, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/04/2005 | 2748.51 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 03/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/04/2005 | 1200.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000273, DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/04/2005 | 3695.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/04/2005 | 6451.59 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/04/2005 | 11857.54 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADM.E FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E ACAOSOCIAL, REF. COMP. 03/2005, DEBITADO NA CONTAN. 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/04/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/04/2005 | 43.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DA CIDE, DEBITADO NA CONTA N. 6.985-X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/04/2005 | 345.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF.CAMPINENSE COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS REALIZADOS NO MOTOR DA VIATURA POLICIAL DES- TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 012561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/04/2005 | 737.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF.CAMPINENSE COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VIATURA POLICIAL CONF. NOTA FISCAL N. 012562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/04/2005 | 132.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/04/2005 | 358.60 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.260 FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/04/2005 | 200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/04/2005 | 1260.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO- OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOACOES A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FIS-CAL N. 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/04/2005 | 1650.93 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA S. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/04/2005 | 390.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/04/2005 | 140.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/04/2005 | 1300.00 | 00004060074462 | EDILSOM DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DE DIVER-SAS LOCALIDADES PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NOMUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/04/2005 | 270.00 | 00006856608420 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA SALA SITUADA NA TRAV. SENADOR GAMA E MELO N. 15 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO O PROGRAMA FO-ME ZERO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/04/2005 | 260.00 | 00002365984495 | JOSINEIDE FELIX F. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/04/2005 | 780.00 | 00067460879487 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALASPARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SI- TIO LAGOA DO MATO REF. AOS MESES DE JAN,FEV EMAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RADIADOR DO TRA- TOR WALMET, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/04/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA BARBOSA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANTECIPACAODE SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/04/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/04/2005 | 500.00 | 00005198416460 | CHEPHANY HIELYDA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/04/2005 | 260.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/04/2005 | 540.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA GOL MMZ-1338, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/04/2005 | 200.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/04/2005 | 315.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRO- CARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DEST MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF PARA A SEDE DO MUNICIPIO E POSTO DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/04/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMV-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/04/2005 | 260.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA MOTOR MMV-8365, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/04/2005 | 280.00 | 00005924680460 | EDVAM ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/04/2005 | 87.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA TELEFONICA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/04/2005 | 190.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE 20 CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/04/2005 | 200.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 22,28 E 29 DE MARCO/05 NA CIDADE DE GUARABIRA PARA E PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADEDE BANANEIRAS NOS DIAS 01 E 30 DE MARCO/05 NOVEICULO GOL DE PLACA MMZ-1338,CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/04/2005 | 681.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/04/2005 | 350.50 | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA POLICIAL CONF. NOTA FIS-CAL N. 000659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/04/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MARCO/ 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/04/2005 | 49.07 | 00000000000000 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 701 XEROX TIRADAS NA DIRETORIA DO FORUM DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23.03 A 14.04.2005, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/04/2005 | 4113.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000101, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/04/2005 | 3464.21 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO-DROG. BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/. PAGT. DE MEDICAMEN-TOS CONFORME N.FISCAIS Ns: 000094 A 000100, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/04/2005 | 260.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE MOTOR, PIN-TURA E LIMPEZA DE GELADEIRA E FOGAO DA SEC. DE SAUDE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/04/2005 | 4855.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 015187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/04/2005 | 100.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DACRECHE DO MUNICIPIO CAZAULO MENINO JESUS DE PRAGA REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/04/2005 | 104.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS NO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UN-DINE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGEM PARAA CIDADE DE PATOS NO DIA 08/04/2005 TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A COORDENADORA DE PEDAGOGIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/04/2005 | 550.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLA- RES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO VEICULO CAMINHONETE FORD F-4000DE PLACA KHK-7178 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/04/2005 | 2460.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 015186 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/04/2005 | 450.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 MICROCOMPUTADO-RES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DES-TA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/04/2005 | 536.00 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNI-CIPIO REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. CONVE-NIO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/04/2005 | 450.00 | 00028165292404 | JOSE DE ANCHIETA CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE SERVICOS PRESTADOS PELO POLICIAMENTO NA DISTRIBUICAO DE PEIXES NA SEMANA SANTA CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RONALDO LIMA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 21, 26 E 28 DE MARCO/2005, TRANSPORTANDO A PREFEITA DO MUNICIPIO NO VEICULO CORSA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/04/2005 | 130.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE PARAO TRANSPORTE DE MATERIAL ADIQUIRIDO PARA A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA NO VEICULO CAMINHONTE FORDE F-4000 DEPLACA KHK-7178 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/04/2005 | 350.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR E PINTURA DA GALADEIRA DA CASA DOS VELHOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/04/2005 | 260.00 | 00005929987467 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/04/2005 | 1040.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REF. AO CONSERTO DE 01 TV DA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/04/2005 | 400.00 | 00058195149472 | JOSE GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KHK-7178 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MU-DANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA SERRARIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/04/2005 | 2425.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DES-TINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI, DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/04/2005 | 212.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N. 009587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/04/2005 | 347.58 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N. 009586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/04/2005 | 6777.78 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N.004095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/04/2005 | 288.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ- FERROPLASTIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N. 00266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/04/2005 | 485.00 | 00095353909453 | COSMO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MATINHAS DE SERRARIA PARA AS CIDADES DEARARA, BANANEIRAS, SOLANEA E SERRARIA NO VEI-CULO DE PLACA MMV-1720 DE SUA PROPRIEDADE RE-LATIVO AOS MESES DE FEV E MAR/2005, CONF. RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/04/2005 | 2948.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 004094 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/04/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/04/2005 | 3204.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. NOTA FISCAL N. 004093 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/04/2005 | 1735.78 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS EMI-TIDAS PELA CAGEPA REF. AO MES DE ABRIL/2005, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/04/2005 | 1151.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COM. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VIA-TURA POLICIAL CONF. NOTA FISCAL N. 6864, 6865EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/04/2005 | 5690.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DA FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DA FUNDO ESPECIAL DE-BITADO NA CONTA N. 69.037-6, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/04/2005 | 25.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAVAGENS GERAIS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/04/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/04/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LUCAS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PES-SOAL A GUARABIRA PARA O ESCRITORIO GERENCIA- DOR E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOSDIAS 9,15, 23 E 29 DE MARCO NO MONZA MMY-6497DE SUA PROPRIEDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/04/2005 | 180.00 | 00053953959468 | NIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO PAU BA-RRIGA DO MUNICIPI0 A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO MES DE MARCO/2005 NO VEICULO CHEVROLET DE PLACA BGB-6156 DE SUA PROPRIEDADE,CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/04/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LUCAS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SOLANEA REFERENTE AO MES DE MARCO/2005 NO VEICULO MONZADE PLACA MMY-6479 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/04/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DAS ENFERMEIRAS DO PSF REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/04/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | LISIEUX DE LOURDES L. R. FONSECA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS DENTISTAS DO PSF REF. AO MES DE MAR-CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/04/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/04/2005 | 13500.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS MEDICOS VINCULADOS AO PSF REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/04/2005 | 720.00 | 00023661763415 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DAS AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF-SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/04/2005 | 2500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 16 X 8 E UMA SONORIZACAO E ILUMINACAO NA FESTA DO PADROEIRO CORACAO DE JESUS EM PRACA PUBLICA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/04/2005 | 2621.19 | 02932130000198 | PETRONIO NUNES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 002597 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/04/2005 | 650.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/04/2005 | 640.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-FUNER.PADRE CIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 578741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/04/2005 | 670.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM REBOQUE EM FERROPARA O TRATOR AGRALE VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/04/2005 | 1300.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRAVALHADOR BRACAL P/ CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- CIPIO,NO ROCO DO MATO E ABERTURA DE VALAS,RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR-CO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/04/2005 | 260.00 | 00016231171434 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO P/ ATENDER NECESSIDADES DA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/04/2005 | 76.09 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/04/2005 | 250.00 | 00005557436405 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADECONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/04/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.051474,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/04/2005 | 54.00 | 35436393000165 | RITA DE C.MARQUES PORTO-RAISSA PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.00191,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/04/2005 | 1258.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO D-20 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N. 014520,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/04/2005 | 938.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO D-20 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N. 001416,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/04/2005 | 187.10 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA E,MPENHADA P/ PAGT.DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF.N.00356,DESTINADOS A SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/04/2005 | 1055.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8-RECURSOS DIVERSOS,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/04/2005 | 416.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 07,21,22 E 25 PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/04/2005 | 381.50 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEIA PASSA-GEM DE ONIBUS GUARABIRA-RIO JANEIRO E UMA PASSAGEM GUARABIRA-SAO PAULO DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/04/2005 | 188.05 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDO-SO CONF. NOTA FISCAL N. 001745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/04/2005 | 528.70 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI CONF. NOTA FISCAL N. 001743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/04/2005 | 295.75 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/04/2005 | 975.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA L E M-NET DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2005, CONF. NFS. 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/04/2005 | 987.50 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/04/2005 | 975.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA L E M-NET DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2005, CONF. NFS. N. 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/04/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTAEDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/04/2005 | 25.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DO MICROCOMPUTADOR VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/04/2005 | 1751.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/04/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DA CEX DEBITADO NA CONTA N. 6.897-7, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/04/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO ICMS EXPORTACAO DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/04/2005 | 220.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS A GUARABIRA E UM A BANANEIRAS TRANSPORTANDO A CHEFE DE TRIBUTACAO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E A CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2438 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/04/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE ABRIL/ 2005, CONF. NFS. N. 009296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLIITARIO VEICULADO NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/04/2005 | 8952.20 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/04/2005 | 100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS VIAGENS A GUARABIRA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA SEMINA- RIO EM EDUCACAO NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO/05,NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2438 CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/04/2005 | 5900.00 | 00000000000000 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE E VICE-VERSA NOS VEICULOS VERANEIO DE PLACA LJU-7947 E FORD F-4000 DE PLACA KHK-7178 E ONI- BUS SCANIA HVS-3360, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/04/2005 | 31202.70 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/04/2005 | 24153.12 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/04/2005 | 9812.26 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 58022-8-FUNDEF, CONFORME EXTRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/04/2005 | 100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO O DIGITADOR DA SEC. DE SAUDE PARA O TREINAMENTO NO 2. NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO/05 NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2438, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/04/2005 | 450.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 VIAGENS TRANS- PORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A HOS-PITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA NO MES DE MARCONO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2438, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/04/2005 | 14245.55 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/04/2005 | 260.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/04/2005 | 7019.33 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/04/2005 | 27012.12 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/04/2005 | 12851.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DA PRE- FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PELA PRE- FEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/05/2005 | 240.50 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI,CONFORME NF.N.001195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/05/2005 | 1556.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAIS P/ RECUPERACAO DE CARTEIRAS ES- COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF.N.001194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/05/2005 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS GERAIS NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETO- RES DA D-20 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DES-TA EDILIDADE COMF. NFS. N. 0540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/05/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8-RECURSOS DIVERSOS,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/05/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.067-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/05/2005 | 10.27 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA INSTALADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/05/2005 | 359.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE TARIFAS TELEFONICAS INSTALADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/05/2005 | 4113.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000124, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/05/2005 | 312.00 | 00045805067404 | ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO P/ PARTICI- PAR DE CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 5.001-6-MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/05/2005 | 78.00 | 00048685151449 | MARIA VERONCA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS P/ PARTICIPAR DO VIII FORUM ESTADUAL UNDIME,CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 58.042-2-FUNDEF.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 5.523-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.042-2,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 69.088-0,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/05/2005 | 150.00 | 00003407991452 | JOAO BATISTA PINHEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO DO TRABALHADOR,REALIZADO C/ EQUIPES DE FUTE- BOL AMADOR DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/05/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/05/2005 | 165.33 | 03765956000172 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE VIDROS DESTINADOS AO PREDIO DA CRE- CHE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N. 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/05/2005 | 165.33 | 03765956000172 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE VIDROS DESTINADOS AS JANELAS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N. 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/05/2005 | 600.00 | 00051918285420 | GILTON LIRA -DESIGNER GRAFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE PESPECTIVA DO PROJETODE SAO JOAO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/05/2005 | 165.33 | 03765956000172 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE VIDROS DESTINADOS AS JANELAS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/05/2005 | 151.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/05/2005 | 85.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA TELEFONICA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/05/2005 | 155.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF. NF. DE SERVICOS N. 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/05/2005 | 550.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE EN- GENHARIA E ARQUITETURA NO AMBITO DE CAPTACAO DE PLEITOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/05/2005 | 31.00 | 09143025000119 | PROSERV-SERV., PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMBURAO DE POLICIA CONFORME CONVENIO ENTRE A SEC. DE SEG. PUBLICA EESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 176188 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/05/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/05/2005 | 227.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA REF.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/05/2005 | 1800.00 | 00002827292408 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ABERTURA DAS SOLENIDADES DO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR/2005REALIZADO EM 1. DE MAIO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 578812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/05/2005 | 2328.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO D-20 E KOM-BI VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONF. NOTAS FISCAIS N. 014565 E 014566 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/05/2005 | 2333.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMP. 04/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS SIS-TEMAS DE FREIO E EMBREAGEM DOS VEICULOS D-20 E TOPIC VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/05/2005 | 3527.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOM-BI, TOPIC E D-20 VINCULADOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 01369,01371 E 01372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/05/2005 | 3046.16 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 04/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/05/2005 | 300.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, SITIO SABOEIRO E EN- GENHO SAO GERALDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE SOLANEA E SERRARIA NO VEICU-LO FUSCA DE PLACA MXV-2747 DE SUA PROPRIEDADECONF. RRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/05/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO DO SUS A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/05/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | VILMA DE OLIVEIRA BORBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF. AO MESDE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/05/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REF. AO MESDE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/05/2005 | 10582.39 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADM.E FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E ACAOSOCIAL, REF. COMP. 04/2005, DEBITADO NA CONTAN. 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/05/2005 | 6187.44 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/05/2005 | 4687.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/05/2005 | 1040.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A/ ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/05/2005 | 131.75 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE MEIA PASSAGEM DE GUARABIRA A SAO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/05/2005 | 400.00 | 00004462725409 | LIAZER RODRIGUES NOGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECI- BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/05/2005 | 6383.89 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/05/2005 | 260.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICI- PIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/05/2005 | 1300.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DE DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E GUARABIRA PA-RA A UNIDADE DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/05/2005 | 260.00 | 00092868584420 | ALUIZIO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NO ROCO DE MATO PARA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS VIAS PU- BLICAS DO MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/05/2005 | 460.00 | 00002365984495 | JOSINEIDE FELIX F. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/05/2005 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE GARI VINCULADA A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/05/2005 | 3314.09 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL N. 004112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/05/2005 | 150.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE MOTOR E LIMPEZA DO BEBEDOURO DE AGUA DIO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LUCIANO VALENTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOARQUIVO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROBERTO PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISAO VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/05/2005 | 349.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE TARIFA TELE-FONICA INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO REFAO MES DE ABRIL/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/05/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 051955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/05/2005 | 3242.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NO-TA FISCAL N. 004111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/05/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSOM GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DOS SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA CONDUZINDO DOENTES A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO PLACA MNV-5799, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/05/2005 | 7082.40 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000137, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/05/2005 | 260.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIOMUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/05/2005 | 9199.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N.004113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/05/2005 | 280.00 | 00005924680460 | EDVAM ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/05/2005 | 710.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTORES DA MOTOS LOCADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/05/2005 | 100.00 | 00099196107472 | MARINEUMA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE DO MUNICI- PIO CASULO MENINO JESUS DE PRAGA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/05/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/05/2005 | 1270.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-FUNER.PADRE CIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 584476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/05/2005 | 812.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO- OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOACOES A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FIS-CAL N. 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 6001000-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/05/2005 | 1953.22 | 01105426000172 | EDINALVA HENRIQUE F. PEREIRA-M. D'IRAQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIS- CAL N. 002269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/05/2005 | 3000.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/05, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC-4402, CONF. RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/05/2005 | 819.00 | 01105426000172 | EDINALVA HENRIQUE F. PEREIRA-M. D'IRAQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTAS FISCAIS N. 002272 E 002273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/05/2005 | 1200.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA PA-RA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/05/2005 | 260.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/05/2005 | 1312.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS DAS NEVES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 FAIXAS E DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A HIPERTENSAO E A GRIPE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/05/2005 | 1560.00 | 00067460186449 | FRANCISCO CESAR F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 12 VIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO/05, NO VEICULO MONZA DE PLACA KFD-2800, CONDUZINDO PACIENTE HEMOFILICO P/ SESSOES DE HEMODIALISECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/05/2005 | 148.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES CONFORME NF N. 000131, DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA OFERECIDO NO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/05/2005 | 146.40 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PAES FRANCESCONFORME NOTA FISCAL N. 000132, DESTINADOS AOPREPARO DE SANDUICHES, DURANTE A FESTA DO DIADAS MAES, REALIZADA PELA SEC. MUN.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/05/2005 | 412.80 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONF. NF. N. 000133, DESTINADAS A MERENDA DO PETI- JORNADA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 14,18,26 E 29.04.05, CONDUZINDO A PREFEITA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7583, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/05/2005 | 1122.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 34 UND. DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000130,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/05/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | SABLINA DA SILVA GOMES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/05/2005 | 2500.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/05/2005 | 1701.43 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005, CONF. DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/05/2005 | 680.95 | 01105426000172 | EDINALVA HENRIQUE F. PEREIRA-M. D'IRAQUE | IMPORTANCIA EMPENHAA P/ PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS 002281/002282,DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/05/2005 | 90.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS VIAGENSA CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O DELE- GADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL PLACA GYL-8043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LUCAS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O CHEFE DA DIVISAO DECONTABILIDADE E A CHEFE DE TRIBUTACAO PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR EM GUARABIRA/PB, COM OS VEICULOS MONZA PLACA MMY-6497 E GOL MNH- 2137, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/05/2005 | 1057.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LUBRIFICAN-TES CONFORME NF N. 004119, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTA CIDADE P/POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO, NO MES DE ABRIL/2005, COM O CHEVETTE DE PLACA MMV-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/05/2005 | 175.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, SITIO SABOEIRO E EN- GENHO SAO GERALDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LOCAL, NO MES 04/2005, NO VEICU- LO FUSCA DE PLACA MXV-2747 DE SUA PROPRIEDADECONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/05/2005 | 935.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE A SOBRINHO E OUTROS | IMPOIRTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ REALIZAREM TRATA- MENTO NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E RECIFE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/05, CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/05/2005 | 120.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, REALIZADAS DURANTE DOIS DIAS DA CAMPANHA DE VA-CINACAO CONTRA A GRIPE, NOS SITIOS COETEZEIRAMARTILIANO E LARANJEIRA, COM O VEICULO GOL DEPLACA GYL-8043, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/05/2005 | 928.44 | 01105426000172 | EDINALVA HENRIQUE F. PEREIRA-M. D'IRAQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 002276 E 002277, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/05/2005 | 1200.00 | 00067452396472 | MARIA LENILDA GOMES BASILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL P/ CUITE DO ARACAO, NO MES DE ABRIL/05, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MMQ-0690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO, SALAMANDRA E ARACA P/ ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/05, COM O VEICULO D-20 PLACA KIP-4863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/05/2005 | 440.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHDAA P/ PAGT. DE VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONDUZINDO A COORDE-NADORA PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/05/2005 | 1092.52 | 01105426000172 | EDINALVA HENRIQUE F. PEREIRA-M. D'IRAQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF N. 002278, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL, PARTICIPANTES DO TOR- NEIO REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR, ATRAVESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/05/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA E OUTRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL P/ A ESCOLA DE CUITE DE ARACA DESTE MU-NICIPIO, REF. MARCO E ABRIL/2005, ATRAVES DOSVEICULOS D-20 PLACA KIP-4863 E F-4000 PLACA MMQ-0690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/05/2005 | 1511.87 | 01105426000172 | EDINALVA HENRIQUE F. PEREIRA-M. D'IRAQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFS NS.002279 E 002280,DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIADAS MAES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/05/2005 | 650.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRA-ESTUAUDA COM O VEICULO CAMINHONETE DE PACA SHR-4491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/05/2005 | 220.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO A ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICIPIO, P/ REALIZAR INSPECAO EM PREIOS, OBRAS E ESTRADASDO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/05, COM O VEICULO FUSCA DE PLACA MXV-2747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/05/2005 | 553.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONFORME NF N. 000475, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/05/2005 | 370.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, REALIZADAS COM O CAMINHAO PLACAMNF-1350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/05/2005 | 320.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM MILHEIRODE TELHAS E UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINA- DOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, TRANSPORTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MNF-1350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/05/2005 | 160.00 | 00044758090459 | MANOEL MESSIAS LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA P/ ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, NO CAMINHAO DE PLACA MNF-1350, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/05/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | VILMA DE OLIVEIRA BORBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/05/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD REF. AOMES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/05/2005 | 350.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DU-RANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ HOSPITAIS DE GUARABIRA/PB, NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2438,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/05/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 01/2005, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF.FATURA DE SERVICOS N. 074270 ANEXA, PAGO C/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/05/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA, REF. A PAR-CELA 04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/05/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA QUARTA PAR-CELA (04/13) DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/05/2005 | 375.00 | 00095353909453 | COSMO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO OLHO DAGUA, MATINHAS E SABOEIRO PARA ARARA, BANANEIRAS, SOLANEA E SERRARIA NO VEI-CULO DE PLACA MMV-1720 DE SUA PROPRIEDADE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/05/2005 | 2873.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 005715 E 005716, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/05/2005 | 500.00 | 00030846188449 | DANIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 20(VIN-TE) LIXEIRAS EM FERRO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/05/2005 | 85.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ. E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA , TORNEAMENTO E ABERUTRA DE ROSCA EM UMA PONTA DE EIXO DO TRATOR DESTA EDILIDA-DE, CONF. NFS N. 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/05/2005 | 300.00 | 00002107366403 | DIONISIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE DUAS VIAGENS,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO CAMINHAO BAU DE PLACA ILN-7234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/05/2005 | 224.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E TIJOLOS CONFORME NF N. 000227, DESTINADOS A RECUPERACAO DE DUAS CASAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CAREN- TES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/05/2005 | 852.20 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA-FARMACIA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000069,000070 E 000071, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/05/2005 | 136.50 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMENTOCONFORME NOTA FISCAL N. 009588, DESTINADOS P/POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/05/2005 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECDE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME NFS. 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/05/2005 | 296.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF N. 003613, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/05/2005 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS LIMA, COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/05/2005 | 865.00 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNI-CIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. CONVE-NIO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA N. 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/05/2005 | 1381.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/05/2005 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. NF. DE SERVICOSN. 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/05/2005 | 118.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTA- BEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/05/2005 | 1649.00 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/05, CONF. RESUMO ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA C/C 6.216-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/05/2005 | 1278.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E TROFEUS, CONFORME NF N. 001719, DESTINADOS AO DEPT. DE ESPORTESP/ EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/05/2005 | 2400.00 | 00066090954420 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/05/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA E DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/05/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/05/2005 | 1720.00 | 00000000000000 | CHEPHANY HIELYDA DE S.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/05, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/05/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO DO SUS A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/05/2005 | 200.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 25/05/2005 | 4500.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO P/ ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/05/2005 | 630.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 70 CAMISAS PERSONALIZADS P/ DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE IDO-SOS, HIPERTENSAO E CAMPANHA DA GRIPE, CONFOR-ME NF. AVULSA N. 00553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/05/2005 | 570.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10m DE RE- VESTIMENTO FUME CONFORME NF N. 000002, DESTI-NADO AS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/05/2005 | 131.75 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEIO BILHE-TE DE PASSAGEM RODOVIARIA DA VIACAO ITAPEMI- RIM NO TRECHO GUARABIRA A SAO PAULO, P/ DOA- CAO A PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO E DECLARA-CAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/05/2005 | 540.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 60 CAMISAS P/ O PROGRAMA DO IDOSO, CONF. NF AVULSA N 00554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/05/2005 | 1040.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA P. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/05/2005 | 640.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTDOS NA LIMPEZA POR SUCCAO A VACUO DE 08 (OITO) FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/05/2005 | 503.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL N. 009608, DESTINADOS P/POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/05/2005 | 384.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 009609, DESTINADOS P/POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/05/2005 | 315.00 | 12664108000168 | NUCLEO DE ANALISES CLIN. DE SOLANEA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RE-CIBO E REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAGEM DE PR�DIOS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/05/2005 | 54.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM APARELHOTELEFONICO IBRATELE BR 1018, CONFORME NF. N. 00198, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/05/2005 | 773.50 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF N. 003620, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/05/2005 | 275.60 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF N. 003621, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/05/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | WELLINGTON FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE DI- VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL D/ MUNICIPIOCOM O VEICULOS F-4000 PLACA MMQ-6038, REF.AOSMESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/05/2005 | 3000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS E MATI- NHAS A SEDE DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONI- BUS SCANIA DE PLACA HVS-3360, REF. ABRIL/05,ATRAVES DE RECURSOS DO CONV. PMS/SEC/TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/05/2005 | 925.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONS-TRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/05/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/05/2005 | 150.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO DELEGADO SUBSTITUTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 78/2005, FIR-MADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/05/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTAEDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/05/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MAIO/ 2005, CONF. NFS. N. 009414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/05/2005 | 1080.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONFORME NFS N. 015272, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/05/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NESTA EMISSORA CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/05/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMTIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA EMISSORA, CONF. NFS. N. 006337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/05/2005 | 5919.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/05/2005 | 2892.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS - DUAS KOMBIS DA PREFEITURA E VERANEIO LOCADA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, CONFORME NFS. 01395 E 01396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/05/2005 | 1037.75 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NF N. 000075, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLASDA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/05/2005 | 695.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONFORME NF. DE SERVICOS N. 015271, DESTINA- DOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/05/2005 | 2391.10 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 005743 E 005744, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/05/2005 | 1062.45 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 005741 E E 005742, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/05/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/05/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE BOLAS DESTI-NADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/05/2005 | 7401.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/05/2005 | 28282.80 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/ 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/05/2005 | 11581.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DA PRE- FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/05/2005 | 300.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/05/2005 | 15093.75 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/05/2005 | 3525.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REGUAS E CANETAS PERSONALIZADAS CONFORME NF. DE SERVICOSN. 000012, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PU- BLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/05/2005 | 7965.00 | 40979759000182 | ANTONIO FERNANDO SANTOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 1350 MOCHI-LHAS ESCOLARES C/ IMPRESSOES, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 000309, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/05/2005 | 33456.43 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/05/2005 | 26058.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO MES DE MAIO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF. AO MES DE MAIO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/05/2005 | 10045.00 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF. AO MES DE MAIO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/05/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA/GIDUR REF. AO PRONAF, CONF,. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/05/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO ICMS-EXPORTACAO, DEBITADO NA C/.C 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/05/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DA CEX, DEBITADO NA C/C 6.897-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/05/2005 | 416.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DESPESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/05/2005 | 6959.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DE JOSEFA DO NASCIMENTO,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF. ORDEMJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/05/2005 | 883.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 2145-8-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/05/2005 | 9383.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/06/2005 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADE DO SISTEMA L E M-NET DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/05,CONF. NFS. N. 000155, DATADA DE 23.05.05, QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/06/2005 | 416.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 04,12,18 E 25 PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALASPARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SI-TIOS LAGOA DO MATO, SABOEIRO E SAO GERAL REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/06/2005 | 16000.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE A.SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DOS SITIOS: TAPUIU A BEIRA DO RIO, MATINHA, CUITE DE ARA-CA E OLHO DAGUA E DE LAGOA DO MATO A PAU BAR-RIGA, SABOEIRO E ESTREITO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA C.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.042-2-PAB,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 69.088-0-FMS,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/06/2005 | 1179.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 005762 E E 005773, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 58.022-8-FUNDEF.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 6.116-6-CONV. SEC/TRANSP. ESCOLAR, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 5.001-6-MDE, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/06/2005 | 330.00 | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000673, DESTINADOS A PINTURA DA KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/06/2005 | 150.00 | 00005557436405 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 2145-8-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 58067-8CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 5.523-9CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADA NA C/C 283.142-2,ICMS-EXP.,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADA NA C/C 69.037-6, FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADA NA C/C 2.147-4- FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/06/2005 | 1700.00 | 02561570000186 | FIAT CAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCA- CAO CONFORME NF000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/06/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMV-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/06/2005 | 1087.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,COBRADA PARA PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS VIA BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/06/2005 | 436.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,COBRADA PARA ABERTURA DE CONTA PARA PAGTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/06/2005 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UM FILTRO PARA O TRATOR DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF 019284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/06/2005 | 900.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/06/2005 | 263.50 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE BILHETE RODOVIARIO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/06/2005 | 250.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO CONSERTO DO COMPUTADOR DESTINADO A FOME ZERO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/06/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PELA PRE- FEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/06/2005 | 10697.91 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADM.E FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E ACAOSOCIAL, REF. COMP. 05/2005, DEBITADO NA CONTAN. 2.147-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 2.147-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/06/2005 | 3188.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/06/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 052747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA BARBOSA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ADIANTA- MENTO DE SUBSIDIO DA VICE PREFEITA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/06/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/06/2005 | 201.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DE ASSESSOR DE CONSULTORIA PUBLICA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA ONU, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/06/2005 | 2424.45 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMP. 05/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/06/2005 | 3232.69 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 05/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/06/2005 | 220.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE MANGUEIRAS ECONEXOES DESTINADAS A TRATORES DA SEC. DA IN-FRA-ESTRUTURA CONFORME NF 010193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/06/2005 | 292.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE MANGUEIRAS ECONEXOES DESTINADAS A TRATORES DA SEC. DA IN-FRA-ESTRUTURA CONFORME NF 010194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/06/2005 | 7420.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE FEIJAO CARIOCA PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES CONFORME NF 00016995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/06/2005 | 3968.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL N. 004134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/06/2005 | 3182.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA DA SEC.DE DE SAUDE CONFORME NF.004132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/06/2005 | 9810.03 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N.004135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/06/2005 | 2300.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC. DA INFORM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400M+ OEMCOM ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL N.000502DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DESPESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 2147-4-FPM, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/06/2005 | 1500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/06/2005 | 926.67 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADOS A VIATURA DE POLICIA CIVIL CONSOANTE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N§ 078/2005,CONFORME NF 004133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/06/2005 | 2850.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC. DA INFORM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR P4 2.8GHZ E DEMAIS AS- SESSORIOS,CONFORME NF 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/06/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/06/2005 | 80.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE INSTALACAO DA VIATURA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO N.78/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/06/2005 | 378.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP S/ RECEITA PROPRIA REF. AO MES DEMAIO/2005,CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/06/2005 | 300.00 | 00006002877428 | BRUNO CALDAS SERPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DO VEICULO VIATURA DE POLICIA CIVIL CONF.CONVENIO 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DA GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES P/ A SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI EM 30 DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/06/2005 | 1182.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE TARIFA TELE-FONICA INSTALADAS,CENTRO ADMINISTRATIVO,NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, GABINETE DO PREFEITOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/06/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LJU -7947 CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/06/2005 | 980.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, KOMBI I E II, TOPIK, VERANEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/06/2005 | 610.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE TRUCHE E TROCA DE PASTILHAS E FITAS DE FREIO DO VEICU-LO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/06/2005 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS E-DUCACIONAIS PRESTADOS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO - PCN -ACAO REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2005. RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/06/2005 | 125.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA TELEFONICA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/06/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ELIANE CARDOSO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES P/ PROFESSORES PARTICIPANTES DO TREINA- MENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO PERIODO DE 21 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/06/2005 | 560.00 | 00004755942403 | JOSILENE COSME NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, REF. AOS MESES DE DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/06/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/06/2005 | 181.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DO POSTODE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/06/2005 | 50.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICO NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA PLACA MMY 5799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/06/2005 | 300.00 | 00056964269487 | JAIR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE ELABORACAO DO DESENHO TECNICO EM AUTOCAD DE UM LOTEAMEN-TO PARA MORADIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A/ ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/06/2005 | 300.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMNISTRATIVO PARA ATENDER OS CONSELHOS MUNICIPAIS REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 16/06/2005 | 1255.30 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE 02 CASAS POPULA- RES, CONFORME NF. 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ELIANE CARDOSO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, P/PESSOAS CARENTES,CONFORME RECIBOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/06/2005 | 180.50 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTI-DADES DO DIA DO TRABALHADOR/05. CONFORME NF. 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/06/2005 | 1300.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITASNO PETI DOS SITIOS CAJAZEIRAS, BARREIROS, COITEZEIRO, P/ A UNIDADE DO PROGRAMA NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 16/06/2005 | 1902.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA PARA ILUMINACAO PUBLICA E CONSERVACAO DAVIAS PUBLICAS,CONFORME NF.000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 16/06/2005 | 257.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. 000816, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 16/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PELA PRE- FEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 16/06/2005 | 850.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA A PREFEITA E ASSESSORA DA AD-MINISSTRACAO QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS A SOLANEA A SERVICO DO MUNICIPIO EM PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 03, 12,18,24 E 31.05.05, CONDUZINDO A PREFEITA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7583, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA PA-RA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/06/2005 | 145.20 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.210 COPIAS DE XEROX PARA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/06/2005 | 300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SEC. DE EDUCA CAO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/06/2005 | 1000.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/06/2005 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DO ESTADO NO DIA 17.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/06/2005 | 1547.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NFS.NS. 000814 E 000815, DESTINADOS A RECUPERACAO DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADA NA C/C 2147-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/06/2005 | 192.00 | 00000000000000 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU- TENTICACAO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO VALENTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOARQUIVO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/06/2005 | 300.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA MOTO DE PLACA MMV-8365, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/06/2005 | 300.00 | 00005924680460 | EDVAM ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2005,CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00067460186449 | FRANCISCO CESAR F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 12 VIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/05, NO VEICULO MONZA DE PLACA KFD-2800, CONDUZINDO PACIENTE HEMOFILICO P/ SESSOES DE HEMODIALISECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 17/06/2005 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 17/06/2005 | 50.00 | 99999999999999 | HELIO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE SALARIO NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMAGEMREF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 17/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEVSOM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO P/ OS POSTOS DA ZONARURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO NO VEICULO GMCHEVETTE PLACA MMV-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00002365984495 | JOSINEIDE FELIX F. DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PODA DE ARVORES E PINTURA DE PREDIOS PUBLI- COS, REF. A0 MES DE MAIO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/06/2005 | 560.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL, P/CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ROCO DE MA-TO E ABERTURA DE VALAS, REF. ABRIL E MAIO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/06/2005 | 140.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESES DEN- TARIAS, DESTINADAS P/ DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/06/2005 | 300.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICI- PIO, REF.AO MES DE MAIO/05, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/06/2005 | 132.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONF. NF. N. 000141, DESTINADAS A MERENDA DO PETI- JORNADA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORES DO PETI REF.AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/06/2005 | 147.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONF NF. N. 000140, DESTINADAS A SEC. DE ACAOSOCIAL, P/ MANUTENCAO DA CASA DE REPOUSO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/06/2005 | 263.50 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA DE ONIBUS INTERESTADUAL GUARABIRA COM DESTINO A SAO PAULO DOACAO APESSOA CARENTE, CONF. RECIBO E DECLARACAO DE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/06/2005 | 260.00 | 00051120127491 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO CEMITE-RIO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GERALDO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DE LIXO EM PONTAS DE EI-XO E REBOQUE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/06/2005 | 291.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF N. 000143, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE P/ LOGISTICA DE BARRACAS DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/06/2005 | 42.80 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF N. 000138, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/06/2005 | 65.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES E BOTIJOES CONFORME NF. N.000142,DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/06/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/06/2005 | 292.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO RELATIVO A CAMPANHA DA INFLUENZA 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/06/2005 | 400.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTER-NAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA PLACA MNM 1330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/06/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SEREVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS PEDRA PINTADA, POCO DO GADO,SASLAMANDRA E ARACA,P/CUITE NO VEICULO D20/GM PLACA KIP 4863 E DO SITIO JARDINS P/ESCOLA CLOVIS LIMA NO VEICULO VERANEIO PLACA BPK 3151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/06/2005 | 7400.00 | 00002343808457 | WALDEMIR RAMOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.NO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TA-PUIO E BEIRA DO RIO P/A SEDE DO MUNICIPIO NOSMESES DE ABRIL/MAIO/05 NO VEICULO FORDF4000 PLACAKHK,E DOS SITIOS MATINHAS A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS SCANIA K112 CL PLACA HVS 3360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/06/2005 | 220.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS,ARTE E IMPRESSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FAIXA ALUSIVA A FESTA DE SAO JOAO CONFORME NF. DE SERVI-COS N. 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/. PAGT. DOS SERVICOS DE LANTERNAFGEM E PINTURA DA KOMBI DE PLACA MFO-1629, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR DE ALUNOS NOSTRANSPORTES ESCOLARES, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/06/2005 | 211.60 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000139,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 2.147-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/06/2005 | 7517.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DESPESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/06/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO.REF. A QUARTA PARCELA (05/10), REF. A COMPOSICAO DE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E O MUNICI-PIO DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DESPESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/06/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA QUINTA PAR-CELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E O MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/06/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMTIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA EMISSORA, CONF. NFS. N. 006351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/06/2005 | 200.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE CINCO VIAGENSTRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR DE PESSOAL P/ O ESCRITORIO DA SYNTEC NA CIDADE DE GUARABIRAP/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO, NO MES DE MAIO/2005, NO VEICULO GOL PLA-CA GLY-8043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/06/2005 | 90.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICODA SEC. DE FINANCAS, NO VEICULO DE GOL DE PLACA MMZ-1338, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/06/2005 | 400.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS E GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/06/2005 | 978.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/06/2005 | 14300.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, DENTISTAS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REF. MAIO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/06/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. MAIO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/06/2005 | 870.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO GOL DE PLACA GYL-8043, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/06/2005 | 1000.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DAS MERCADORIASCONFORME NOTAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF I,II E III, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/06/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DAS MERCADORIASCONFORME NOTAS EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/06/2005 | 350.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAREM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA, BANA- NEIRAS E SOLANEA E DA ZONA RURAL P/O HOSPITALDESTA CIDADE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/06/2005 | 2422.70 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS EMI-TIDAS PELA CAGEPA REF. AO MES DE MAIO/2005, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/06/2005 | 480.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS A SER- VICO DA PREFEITURA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PECAS P/ MANUTENCAO DE TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/AGRICUL- TURA NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/06/2005 | 978.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DES-DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/06/2005 | 800.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRB. INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/06/2005 | 978.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATIVI- DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCI- AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/06/2005 | 350.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ROCADEIRA DO TRATORAGRALE VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/06/2005 | 9400.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, DENTISTA E EN-FERMEIRA DO PSF, REF. MAIO E JUNHO/05, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/06/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA DE ANDDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRACHEQUES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS AGENTES DO ECD/PEVA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/06/2005 | 600.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 06,07,18 E 19/05/2005, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DESAUDE DO ESTADO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NOS MES DE ABRIL/05, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC-4402, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE PALHAS DE PALMEIRAS, MADEIRAS E BAMBUS,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BARRACAS E DO PAVILHAO CENTRAL DO ARRAIAL DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/06/2005 | 900.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO CG TITAN 125 PLACA DAA-0848, DE SUA PROPRIEDADE P/ FICAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/06/2005 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8 - REC. DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/06/2005 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IMPLANTACAODO SISTEMA DE IPTU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/06/2005 | 150.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL - AG. CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/06/2005 | 807.50 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNI-CIPIO REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONVE- NIO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA N. 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROBERTO PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISAO VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/06/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/06/2005 | 162.78 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TAXA RED DELIGACAO PROVISORIA DAS BARRACAS E ARRAIAL DOSFESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/06/2005 | 26300.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA-KR PRODUC. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS APRESENTA-COES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM O TRIO FORRO DO POVO, TRIO FORRACO, MAESTRO ZIZI, TRIO EXPLOSAO NORDESTINA, OS 03 DO CHAMEGO, OS 03 DE CAMPINA,FORROZAO NORDESTE E J.GUEDESNALDINHO DA BARRA, RONALDO CIPRIANO, NOS DIAS23,24 E 25.06.2005, CONF. NFS N. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/06/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JUNHO/ 2005, CONF. NFS. N. 009506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/06/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NESTA EMISSORA CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/06/2005 | 287.00 | 00000000000000 | WAMBERTO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/COMIS-SAO ORGANIZADORA E INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHONO ARRAIAL DOS FESTEJOS JUNINOS/2005, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/06/2005 | 60.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 002741, DESTINADAS A MOTO CG 150 TITAN PLACA MNV-8365, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/06/2005 | 39119.05 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% ESTA-TUTARIOS E CONTRATADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/06/2005 | 28054.00 | 99999999999999 | MARILENE MONTEIRO LIRA CLAUDINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS, VINCU-LADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE JUNHO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/06/2005 | 11149.00 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/06/2005 | 16785.17 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/06/2005 | 1066.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/06/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO ICMS-EXP. DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2 - ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/06/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DA CEX. DEBITADO NA CONTA N. 6.897-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/06/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NESSA EMISSORA CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/06/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMTIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA EMISSORA, CONF. NFS. N. 006379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/06/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/06/2005 | 9960.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/06/2005 | 31004.06 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, REF. JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/06/2005 | 7895.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/06/2005 | 12793.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DA PRE- FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/07/2005 | 10900.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE BOLSAS DESTINADAS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7, CONF. EXTRATO, REF. RESTANTE DE MAIO E JUNHO/05, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/07/2005 | 204.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS P/TRA TOR AGRALE DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,CONFOR ME N.F.N§000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/07/2005 | 214.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE GLOBO LUMINARIO PARA A PRACA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME N.F.N§ 004828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | TARCISIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/07/2005 | 800.00 | 00027469921400 | JOSERILTO CRISPIM DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A SERVICO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/07/2005 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/07/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/07/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE, NOS MESES FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/07/2005 | 73.31 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI€OS | COORD. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | DANIEL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIAA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MÒS DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/07/2005 | 828.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VERANEIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTAS FISCAIS N§ 000087 E 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/07/2005 | 3090.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRUNO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS P/O VEICULO KOMBI,PLACA MNM 1086 DA SEC.DA EDUCACAOCONFORME NF.N§000351 E 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/07/2005 | 190.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRUNO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE MOTOR NA KOMBI PLACA MNM 1086 DA SEC. DA EDU CACAO, CONFORME NF.N§000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 58.022-8-FUNDEF.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 6116-6-TRANSP.ESCO LAR,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 5001-6-MDE CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.58067-8, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 5523-9,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58042-2 PAB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 69088-0 FMS/SIA/SUS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE EXTRATO, DEBITADAS NAS CONTAS Ns. 58067-8 E 1064-2, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 28314-2ICMS-EXP,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 69037-6DO FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 21474 DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 2145-8 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE UMA DIARIA UTILIZADA P/ DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADOP/TREINAMENTO JUNTO AO ORGAO ESTADUAL DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/07/2005 | 160.00 | 04962988000120 | JOSAFAT MEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE CIMENTOS UTILIZADOS P/ SERVICOS DE REPAROS NA PRACA ANTO NIO BENTO, CONFORME NF. N§00113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/07/2005 | 400.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA SEC. DE INFRA-ESTRU TURA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 05/07/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/07/2005 | 1293.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS PARA AMBULANCIA MNM-1330,DA SEC.DA SAUDE CONFORME NF. N§ 01407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARCELO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE GRATIFICACAOPOR SERVICO PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/07/2005 | 0.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 5.954-4- ALFSOLIDARIA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/07/2005 | 450.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE 03 DIARIAS UTILIZADA P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,15 E 20 DE JUNHO/05,P/ TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/07/2005 | 64.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE CARTAO SALARIO, DEBITADA NA CONTA 2147-4 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 06/07/2005 | 16.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/07/2005 | 2150.00 | 00002827292408 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDIADES JU- NINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N. 578824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/07/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMV-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/07/2005 | 2200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PNEUS PARA O VEICULO VERANEIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NF.N§002509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 08/07/2005 | 40.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VE-ICULO VERANEIO DA SEC. DA EDUCACAO, CONFORME NF.N§ 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/07/2005 | 165.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS SERIGRAFICOS DE CAMISAS P/FARDA PADRONIZADAS P/OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SEC. DA EDUCACAO CONFORME NF.N§00558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/07/2005 | 5800.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000236, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 08/07/2005 | 165.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS P/ FARDA DE FUNCI ONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF. AVULSA N. 00557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 08/07/2005 | 1502.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS P/ AM BULANCIA MNV-5799,DA SEC. DA SAUDE CONFORME NF.N§002510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/07/2005 | 346.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO E OUTROS SERVICOS NA AMBULANCIA MNV-5799 DA SEC. DA SAUDECONFORME NF.N§ 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 08/07/2005 | 773.80 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAIL N: 005940 DESTINA DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/07/2005 | 3587.88 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 06/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/07/2005 | 745.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS SE-RIGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANCASE GABINETE E CONFECCAO DE ADESIVOS DA LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL CONFORME NF.N§00559 E00556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/07/2005 | 3193.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TECIDOS P/ CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS E AQUISICAO DE PLµSTICOS P/ ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/05,CONFORME NF000078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/07/2005 | 12547.26 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.COMP06/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 FPM,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/07/2005 | 7582.59 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/07/2005 | 3586.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESS/COTA PARTE DO FPM,DEBITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP,S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 2.147-4,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/07/2005 | 300.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARAATENDER OS CONSELHOS MUNICIPAIS NO MÒS DE JU-NHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 11/07/2005 | 1153.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS P/PAGTO DE FUNCIONARIOS VIA BANCO,DEBITADO NA CONTA 2.147-4,FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 053402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/07/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE CARTAO SALARIO DEBITADO NA CONTA 2.147-4,FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/07/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 12/07/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,CNFRME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 12/07/2005 | 45.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DA CIDE, C/C 6.985-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 12/07/2005 | 4011.23 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000240, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/07/2005 | 1200.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-FUNER.PADRE CIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 659326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/07/2005 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DE PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/07/2005 | 350.00 | 24298507000131 | ALDERIR JACOME DA FONSECA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/07/2005 | 96.64 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES CONFORME NF N. 000149, DESTINADOS A SEC.DA SAUDE DURANTE O MÒS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/07/2005 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF.AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO/05,CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/07/2005 | 20920.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRA,DENTISTA E M�DICO PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF, NO MÒS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/07/2005 | 710.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO RELATIVO A CON-FECCAO DE FOLDES ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOPROMOVIDOS PELO MUNICIPIO EM JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/07/2005 | 1085.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REF. PAGT. DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8 - REC. DIVERSOS,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/07/2005 | 617.60 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONF. NF. N. 000148, DESTINADAS A MERENDA DO PETI- JORNADA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/07/2005 | 3502.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. 000825, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/07/2005 | 2500.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE 125 SACOS DE CIMENTO, FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DA IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/07/2005 | 1835.40 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA /PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF.N§ 000150,DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NO MÒS DE JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/07/2005 | 600.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRAVALHADOR BRACAL P/ CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI- CIPIO,NO ROCO DO MATO E ABERTURA DE VALAS,RE-FERENTE AO MÒS DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/07/2005 | 1200.00 | 00002365984495 | JOSINEIDE FELIX F. DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/07/2005 | 550.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 CONJUNTOS DE MESAS COM ASSEN-TO EM MADEIRA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/07/2005 | 164.00 | 00005557436405 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 15/07/2005 | 3680.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL N. 004166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/07/2005 | 1300.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DE DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DO PROGRAMA DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/07/2005 | 300.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICI- PIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO VALENTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOARQUIVO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 15/07/2005 | 1023.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE TARIFA TELE-FONICASINSTALADAS NO CENTRO ADMNISTRATIVO,SECDE ADM. E FNANCAS E GABINETE REFERENTE AO MÒSDE JULHO/2005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 15/07/2005 | 696.78 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF N. 004164, DESTINADOS A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 15/07/2005 | 9431.58 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N.004167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/07/2005 | 1000.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO NA CIDADE E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS NO PERIODO DE 01 A 25 DE JUNHO/05, NO TOTAL DE 50 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/07/2005 | 150.00 | 00080629628491 | NAZARENO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE APRESENTACAODO GRUPO MUSICAL,NA ABERTURA DA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO NOS DIAS 22/06 E 12/07 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/07/2005 | 450.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE LOCACAO DE MOTO CG TITAN 125, PLACA DAA- 0847 DE SUA PROPRIEDADE,P/ A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/07/2005 | 1300.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | MPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O COLE-GIO NOEMIA DE CARVALHO NO SITIO ARACA, NO VE-ICULO VERANEIO GM CHEVROLET PLACA LJU - 7947,REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICO COMOCONDUTOR DA MOTO, PLACA MMV- 8365, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/07/2005 | 98.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA TELEFONICA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005924680460 | EDVAM ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 15/07/2005 | 495.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 15 UND. DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000151,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 15/07/2005 | 300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 15/07/2005 | 8950.00 | 00002343808457 | WALDEMIR RAMOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, MATINHASTAPUIO,BEIRA DO RIO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E SITIOS ESTREITOS, OLHO DAGUA CUITE DOS BITUS,PEDRA PINTADA, POCO DO GADO,SALAMANDRA E ARA-CA PARA CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 15/07/2005 | 429.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 006952, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNM-1086, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/07/2005 | 510.00 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA COM INS- CRICAO NO 10 CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCI-PLINAR MULTIPROFISSIONAL EM DIABETES A SER REALIZADO EM SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 24 DEJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/07/2005 | 510.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A SAO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10§ CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR MULTIPROFISSIONAL EM DIABETES A SER REALIZADO EM NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 15/07/2005 | 141.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 15/07/2005 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO NO MÒS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/07/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 15/07/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTA CIDADE P/POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO, NO MES DE JUNHO/2005, COM O CHEVETTE DE PLACA MMV-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 15/07/2005 | 3284.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NO-TA FISCAL N. 004165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/07/2005 | 1062.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES CONFORME NF N. 000152, DESTINADOS A SEC.DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 18/07/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 18/07/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | VILMA DE OLIVEIRA BORBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF. AO MESDE JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI€OS | COORD. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 18/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD REF. AOMES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 18/07/2005 | 635.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO D-20, CONF.NOTA FISCAL N. 014805, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/07/2005 | 1560.00 | 00067460186449 | FRANCISCO CESAR F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 12 VIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/05, NO VEICULO MONZA DE PLACA KFD-2800, CONDUZINDO PACIENTE HEMOFILICO P/ SESSOES DE HEMODIALISECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/07/2005 | 2501.58 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS EMI-TIDAS PELA CAGEPA REF. AO MES DE JUNHO/2005, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE N. 6.216-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/07/2005 | 261.40 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. N§ 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/07/2005 | 5456.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DO FPM, C/C 2.147-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DO F.ESPECIAL, C/C 69037-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/07/2005 | 386.45 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF. N§ 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/07/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA SEXTA PAR- CELA (06/13) DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/07/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA, REF. A PAR-CELA 06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/07/2005 | 637.10 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/07/2005 | 9632.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAIL N: 006024 DESTINA DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/07/2005 | 164.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF N. 003761, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/07/2005 | 1040.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 009847, DESTINADOS P/POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,P/DOACAO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/07/2005 | 2237.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N: 006022, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/07/2005 | 1107.40 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 21/07/2005 | 15876.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DOKIT ESCOLAR, COMPOSTO DE 01 BORRACHA,02 LAPISGRAFITE, 01 CX DE LAPIS DE COR, 01 TUBO DE COLA E 05 ADERNOS BROCHURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/07/2005 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS COMA PARTICIPACAO DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DO PCNS EM BANANEIRANO DIA 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/07/2005 | 314.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 006971, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNM-1086, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/07/2005 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECDE SAUDE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005,CONFORME NFS. 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/07/2005 | 0.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DO ITR C/C 2.145-8 RECURSO DIVERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/07/2005 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA SECDE ADM. E FINANCAS (SEDE DA PREFEITURA), REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005 CONF. NFS. N. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ELIANE CARDOSO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/07/2005 | 280.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/07/2005 | 6000.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGENS NOS SITIOS SEDE DE ALAGOINHA, PEDRA PINTADA A SALAMANDRA E ARACA A CUITE DOS BITUIS E STA. TEREZINHA, CONF. NFS 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/07/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/07/2005 | 440.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,C.G.EGUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA GOL MMZ-1338, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/07/2005 | 110.00 | 00003029665445 | ERIVAN FERRREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTE VITIMA DE ACIDEN-TE DE MOTO P/ ATENDIMENTO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 27/07/2005 | 425.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONF.NOTA FISCAL N. 001026, DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/07/2005 | 60.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MAO-DE-OBRADA SUBSTITUICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZA- DOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNV-5799,VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 27/07/2005 | 2038.80 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 003774,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/07/2005 | 1278.50 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, CONFORMENOTAS FISCAIS NS: 006056, 006057, 006058, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/07/2005 | 15782.00 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF.AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/07/2005 | 10403.00 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/07/2005 | 35967.19 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/07/2005 | 25784.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/07/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DA CEX, DEBITADA NA CONTA 6.897-7 - CEX, CONF. EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/07/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DO ICMS-EXPORTACAO, DEBITADO NA CONTA N. 283.142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/07/2005 | 1439.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF.EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/07/2005 | 419.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/07/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/07/2005 | 10836.67 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/07/2005 | 28029.46 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 29/07/2005 | 7166.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE JULHO/2005, CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/07/2005 | 13261.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DA PRE- FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/08/2005 | 446.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONFORME NF N. 000482, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/08/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NESTA EMISSORA CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/08/2005 | 4419.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTO DO FGTS, REF. COMPETENCIAS 06 E 07/1996,CON-FORME GFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009903 | 01/08/2005 | 350.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 003788,DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 5523-9 VIG.EPIDCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 58042-2 PAB CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/08/2005 | 2400.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA P/ ATENDER AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DURAN-TE OS DIAS 06,13,E 27/06 E 04,11,18 E 25/07 DE 2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/08/2005 | 200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DE DIVISAO DA SECRETARIA DA SAUDE P/ O 2§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. NO MES DE JUNHO/05 NO VEICULO WOLKSVAGEM MAR-CA GOL,MNC 2438 CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 69088-0 - FMS- SIA SUS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58022-8-FUNDEF CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5001-6-MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 6116-6-TRANS.ESCOLAR,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/08/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4,FPM CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8,REC.DIVERSOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 283142-2,ICMS EXPCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N.69037-6,F.ESPECIALCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/08/2005 | 460.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€ASCONFORME NOTA DE SERVI€O N§ 001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/08/2005 | 2400.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C BARROS- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA 1¦ PARCELA REFERENTE A IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE ARQUIVOGERAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0010081 | 02/08/2005 | 2000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA 1¦ PARCELA REFERENTE AO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDO E DE MEIO FIO NA RUA PROJETADA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000352. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/08/2005 | 385.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS FORNECIDAS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/08/2005 | 2460.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO RELATIVO A CON-FECCAO DE BOLETINS ESCOLARES E HISTORICOS ES-COLARES, CONFORME NFS N. 000020, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, P/ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/08/2005 | 460.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL E DA REGIAO, NO MES DE JUNHO, NO VEICULO WOLKSVAGEMARCA GOL PLACA MNC 2438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/08/2005 | 250.00 | 00006513080460 | ANDSON AURELIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERVI€OS PRESTADOS DE CAPOTARIA EM BANCOS DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE PLACA MNM 1330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/08/2005 | 1100.00 | 00003449199439 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA ULTIMA PARCE-LA POR SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,PIN-TURA NA AMBULANCIA PLACA MNM 1330 DA SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/08/2005 | 185.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS DE SOLDAGEM DE FERRO FUNDIDO NA BASE DE FREIOE PLACA DA BOMBA D'µGUA E ENGATE DO TRATOR A-GRALE E NO CHASSI DA VERANEIO PLACA LJU -7947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 04/08/2005 | 136.40 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS FORNECIDAS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/08/2005 | 1370.00 | 00000000000000 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 08, 14,21, E 29.06.05, CONDUZINDO A PREFEITA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7558, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/08/2005 | 350.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 0218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/08/2005 | 400.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE UMA MORTALHA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 0932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 08/08/2005 | 1020.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO- OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOACOES A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FIS-CAL N. 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/08/2005 | 355.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PE€AS ADQUIRIDAS PARA A KOMBI DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N. 11558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/08/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMP. 07/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/08/2005 | 18719.60 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFEC€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FARDAMENTO ESCOLAR ADQUIRIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.009408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/08/2005 | 480.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PÇES CONFORME NOTA FISCAL N. 000157,DESTINADOS ACOMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/08/2005 | 3377.22 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 07/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/08/2005 | 184.96 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES CONFORME NF N. 000156, DESTINADOS A SEC.DA SAUDE DURANTE OS MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/08/2005 | 13002.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.COMP07/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 FPM,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF.EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/08/2005 | 3537.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/08/2005 | 7346.31 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010316 | 10/08/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PELA PRE- FEITA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 18 E 26 DE MAIO E 03, 08 E 21 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/08/2005 | 3050.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E CA-MARAS DE AR, ADQUIRIDOS PARA O TRATOR AGRALE DA SEC. DA AGRICULTURA, CONF. NF.001429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/08/2005 | 460.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEPNEU DO TRATOR AGRALE DA SEC. DA AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N.000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0010367 | 12/08/2005 | 602.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A FOMENTA€ÇO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI CONF. NOTA FISCAL N. 001835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0010375 | 12/08/2005 | 300.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO RENASCER DA 3¦ IDADE CONFNOTA FISCAL N. 001836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/08/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 054749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/08/2005 | 4040.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E CA-MARAS DE AR,PROT.ARO P/ O TRATOR WALMET CONF.NF.001432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/08/2005 | 309.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€O DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR WALMET CONFORME NFN.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/08/2005 | 651.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CAMARAS DE AR,PROT.ARO E BAT. 150AP, PARA O TRATOR AGRA-LE DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL N§ 001433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 15/08/2005 | 300.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS PERANTE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 15/08/2005 | 300.00 | 00002365984495 | JOSINEIDE FELIX FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS PRESTADOS PERANTE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 15/08/2005 | 800.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVI€O PRESTADO COMO PINTOR E MESTRE DE OBRA DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO NO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 15/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | IVANILDO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DA CAICA DE MAR- CHAS DO CAMINHAO WOLKSVAGEM 314,DE PROPRIEDA-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 15/08/2005 | 300.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICI- PIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 15/08/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 15/08/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010413 | 15/08/2005 | 4160.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.006198 E 006199, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DANIEL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI€OPRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 15/08/2005 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 15/08/2005 | 300.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIOMUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/08/2005 | 10072.18 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N.004196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 16/08/2005 | 450.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE LOCACAO DE MOTO CG TITAN 125, PLACA DAA- 0847 DE SUA PROPRIEDADE,P/ A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 16/08/2005 | 10250.00 | 00002343808457 | WALDEMIR RAMOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, MATINHASTAPUIO,BEIRA DO RIO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E SITIOS ESTREITOS, OLHO DAGUA CUITE DOS BITUS,PEDRA PINTADA, POCO DO GADO,SALAMANDRA E ARA-CA PARA CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/08/2005 | 300.00 | 00005924680460 | EDVAM ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/08/2005 | 300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/08/2005 | 300.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICO COMOCONDUTOR DA MOTO, PLACA MMV- 8365, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 16/08/2005 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE 40 HS DE CAR-RO DE SOM, PRESTADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGA€ÇO DO SÇO JOÇO DO MUNICIPIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010812 | 16/08/2005 | 1200.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000117 E000118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/08/2005 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/08/2005 | 3486.27 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NO-TA FISCAL N. 004194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/08/2005 | 840.00 | 00067460186449 | FRANCISCO CESAR F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 VIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/05, NO VEICULO MONZA DE PLACA KFD-2800, CONDUZINDO PACIENTE HEMOFILICO P/ SESSOES DE HEMODIALISECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 16/08/2005 | 395.20 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 16/08/2005 | 1090.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSFCONFORME NOTA FISCAL N. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010804 | 16/08/2005 | 1000.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N.000115 E 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/08/2005 | 699.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N.2145-8,R.DIVERSOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/08/2005 | 143.52 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.196 COPIAS DE XE-ROX P/A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO VALENTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOARQUIVO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010626 | 16/08/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JULHO 2005, CONF. NF. N. 009660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/08/2005 | 350.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. REFERENTE A IN-FORMATIVO PUBLICITµRIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA EMISSORA, CONF.NF. N. 009386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/08/2005 | 503.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040, INSTALADA NA PREFITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010791 | 16/08/2005 | 595.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DOMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000113 E000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/08/2005 | 1300.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DE DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DO PROGRAMA DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010740 | 16/08/2005 | 600.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIA DESTINADAS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010774 | 16/08/2005 | 603.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DA A€AO SOCIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N.000109 E 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ADRIANA BERNARDO MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DEBITADO NA CONTA 7.113-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 16/08/2005 | 4802.64 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E VIATURA POLICIALCONF. NOTA FISCAL N.004195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 16/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | TARCISIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010782 | 16/08/2005 | 602.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000111 E000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010766 | 16/08/2005 | 500.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000107 E 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/08/2005 | 3850.00 | 00000000000000 | ARINALVA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PETI.DEBITADO NA CONTA 7.113-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/08/2005 | 774.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MERCADORIA, NF. N. 000148, DESTINADAS A MERENDA DO PETI- JORNADA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/08/2005 | 1062.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDEDURANTE OS MES DE JULHO/05, CONFORME NOTA FISCAL N.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 17/08/2005 | 21000.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MEDICOS E DENTISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 17/08/2005 | 8920.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA DA SILVA TOSCANO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DAS ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF E SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 17/08/2005 | 1200.00 | 00004136793499 | ARACELY DOS SANTOS LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGI- LANCIA EM SAUDE PARA ATENDER AO PSF, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/08/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF.AO MES JULHO/05,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTA CIDADE P/POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO, NO MES DE JULHO/2005, COM O CHEVETTE DE PLACA MMV-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/08/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/08/2005 | 1938.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRUNO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS P/O VEICULO KOMBI,PLACA MNM 1086 DA SEC.DA EDUCACAOCONFORME NF.N§000375 E 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/08/2005 | 245.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRUNO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE MOTOR NA KOMBI PLACA MNM 1086 DA SEC. DA EDU CACAO, CONFORME NF.N§000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/08/2005 | 774.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOTI-JOES DE GAS ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010880 | 17/08/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCALN.000121 E 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/08/2005 | 3150.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, DEBITADO NA CONTA 7113-7 PETI BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/COTA PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF.EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/08/2005 | 1356.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/08/2005 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/08/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FIDS ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/08/2005 | 424.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RECOLHIMENTODE DARF/PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/08/2005 | 345.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONF. NOTA FIS-CAL N.010045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 69.037-6,FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/08/2005 | 375.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/08/2005 | 420.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA EDUC. DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA S/CHEQUE DE BAIXO VALOR,DEBITADA NA CONTA 2.147-4 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.113-7 PETI-EMPB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 23/08/2005 | 2919.12 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A JULHO/05,PAGO C/C, 6216-2 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011177 | 24/08/2005 | 1807.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 24/08/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA SETIMA PARCE-LA (07/13)DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTREA PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/08/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA, REF. A PAR-CELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011185 | 24/08/2005 | 3872.90 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000361, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 24/08/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 24/08/2005 | 1935.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO P/TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E CIDADE CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011126 | 24/08/2005 | 1339.80 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 010016, DESTINADOS P/POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 24/08/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | MARIA ARLETE F. DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE-ACS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 24/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD REF. AOMES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011193 | 29/08/2005 | 1490.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000382, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/08/2005 | 1328.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 3.2 MEGAPIXEL,CARREGADOR SONY E CART. DE MEMORIA,P/ SEC.DA SAUDE, CONFNOTA FISCAL N.000187. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ZELMA ANDRE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DOPROGRAMA PETI, C/C 7113-7 PETI BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/08/2005 | 7047.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/08/2005 | 29171.46 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/08/2005 | 13761.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DA PRE- FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE AGOSTO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2147-46,FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/08/2005 | 1312.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/08/2005 | 372.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS,DEBITADA NA CONTA 2145-8,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/08/2005 | 10525.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE AGOSTO2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/08/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA CITADA EMIS-SORA, CONF. NFS. N. 006459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/08/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/08/2005 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSCRI€ÇO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO A PARTICIPA€ÇO NOCURSO PCNS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/08/2005 | 35231.11 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/08/2005 | 25959.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/08/2005 | 10291.00 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/08/2005 | 1521.27 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/08/2005 | 15492.50 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF.AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/08/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 281,142-2-ICMS-EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/08/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6.897-7-CEX, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAGEM DE PR�DIOS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/09/2005 | 2296.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UM MICROCOM-PUTADOR, ADQUIRIDO P/ A SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.010083. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 5.523-9-VIG.EPIDEMIOLOGICA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N.58.042-2 -PAB CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0011487 | 02/09/2005 | 130.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS O-DONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0011495 | 02/09/2005 | 1812.70 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADAP/PAGT.DE PRODUTOS ODONTMEDICOS HOSPITALARES, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.006229 E 006228, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/09/2005 | 522.90 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NF N.003837,DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/09/2005 | 1011.10 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000053, DESTINADOS P/POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 6116-6-TRANS.ESCOLAR,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.58022-8 FUNDEF,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/09/2005 | 420.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ARMA€OES EM MADEIRAPARA OS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/09/2005 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS,DEBITADA NA CONTA 2145-8,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS,DEBITADA NA CONTA 69.037-6 F.ESPECIAL E C/C 283.142-2-ICMS-EXP, CONF. EX- TRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS,DEBITADA NA CONTA 2.147-4 FPMCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/09/2005 | 1012.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS U-TILIZADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 09/09/2005 | 499.20 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MERCADORIA, NF. N. 000172, DESTINADAS A MERENDA DO PETI- JORNADA, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/09/2005 | 13059.26 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.COMP08/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 FPM,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/09/2005 | 3634.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011622 | 09/09/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE AGOSTO 2005, CONF. NF. N. 009807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/09/2005 | 319.46 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,CONTRATOCOMP. 08/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/09/2005 | 168.64 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDEDURANTE OS MES DE AGOSTO/05,CONFORME NOTA FISCAL N.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/09/2005 | 3316.42 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 08/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/09/2005 | 445.38 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/09/2005 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS,DEBITADA NA CONTA 2.147-4 FPMCONF. EXTRATO,REF.A CARTAO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/09/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 6001000-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/09/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/09/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/09/2005 | 1530.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-FUNER.PADRE CIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 659383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/09/2005 | 3086.73 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A AGOSTO,PAGO C/C, 6216-2-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/09/2005 | 400.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA SEC. DE INFRA-ESTRU TURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/09/2005 | 5238.55 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E VIATURA POLICIALCONF. NOTA FISCAL N.004216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 13/09/2005 | 829.50 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNI-CIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. CONVE-NIO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA N. 078/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 13/09/2005 | 215.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS,DEBITADA NA CONTA 2.147-4 FPMCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/09/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/09/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0011801 | 13/09/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/09/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 055007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 13/09/2005 | 3346.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NO-TA FISCAL N. 004215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/09/2005 | 100.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS DAS NEVES | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIOMIELITE REALIZADA NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.5.001-6-MDE,CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/09/2005 | 650.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS LIMA, COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/09/2005 | 300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005924680460 | JOSENILDO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICO COMOCONDUTOR DA MOTO, PLACA MMV- 8365, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005924680460 | EDVAM ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/05,CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/09/2005 | 450.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE LOCACAO DE MOTO CG TITAN 125, PLACA DAA- 0847 DE SUA PROPRIEDADE,P/ A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 13/09/2005 | 9600.00 | 00002343808457 | WALDEMIR RAMOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, MATINHASTAPUIO,BEIRA DO RIO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E SITIOS ESTREITOS, OLHO DAGUA CUITE DOS BITUS,PEDRA PINTADA, POCO DO GADO,SALAMANDRA E ARA-CA PARA CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS,REF.AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/09/2005 | 8198.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N.004217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 14/09/2005 | 395.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS SIS-TEMAS DE FREIO E EMBREAGEM DO VEICULO D-20 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 14/09/2005 | 1218.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTAS FISCAIS N§ 000089, 000090 E 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 14/09/2005 | 450.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 05,14 E 28DE JULHO P/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DESAUDEDO MUNICIPIO CONFORME A LEI 342/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 14/09/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAGEM DE PR�DIOS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0011959 | 14/09/2005 | 177.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM NEBULIZADOR COMPRESSOR COMPACT PORTATIL - INALAR,PARAO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F. N.006275. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0011967 | 14/09/2005 | 8426.70 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADAP/PAGT.DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/DOA€AO A PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAISNS. 006268,006269 E006270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 14/09/2005 | 705.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA NF N.003858,PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 14/09/2005 | 1727.44 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000090, DESTINADOS P/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,P/DOA€AO A PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 14/09/2005 | 400.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 11 VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A DIRETORA DE DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS A GUARABIRA E BANANEIRAS P/TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE,REF. A JUNHO/05,NO VEICULO GOL PLACA MNH-2137,DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 14/09/2005 | 725.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0011991 | 14/09/2005 | 5350.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA 2¦ PARCELA REFERENTE AO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDO E DE MEIO FIO NA RUA PROJETADA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000358. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 15/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORES DO PETI,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 15/09/2005 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.145-8 RECURSO DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 15/09/2005 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 15/09/2005 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO NO MÒS DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 15/09/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE CHEQUE BAIXO VALOR,DEBITADA NA CONTA 2.147-4 FPMCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/09/2005 | 98.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4 DO FPM E CON-TA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/09/2005 | 4792.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/09/2005 | 50.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS A 05 LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÖ-CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/09/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCALN.000142 E 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0012165 | 20/09/2005 | 1981.45 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A EDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL N000151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/09/2005 | 100.00 | 00022595180444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENFEITES E ADORNOS EM PALHA SECA,DESTINADAS A ORNAMENTA€AO DO ARRAIAL DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO PELO MU-NICIPIO EM JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/09/2005 | 2650.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERVI€OS PRESTADOS NA TANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0012122 | 20/09/2005 | 357.54 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADAP/PAGT.DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/DOA€AO A PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 006299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012131 | 20/09/2005 | 1976.16 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSFCONFORME NOTAS FISCAIS N.000147 E 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/09/2005 | 200.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE 04 VIAGENS REALIZADAS · GUARABIRA, TRANSPORTANDO O DIRETORDE DIVISAO DA SEC. DE SAUDE P/ O 2§NUCLEO RE-GIONAL DE SAUDE,NO SEU VEICULO GOL PLACA GYL,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0012157 | 20/09/2005 | 136.40 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA/PAGT.DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.006305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012220 | 20/09/2005 | 2488.15 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012092 | 20/09/2005 | 1469.80 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIA DESTINADAS A JORNADA AMPLIADA DO PETI,CONFOR ME NOTAS FISCAIS N.000149 E 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012173 | 20/09/2005 | 850.30 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DA A€AO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAI N.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012181 | 20/09/2005 | 837.80 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NS.000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012190 | 20/09/2005 | 468.34 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NS.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0012238 | 21/09/2005 | 2382.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000410, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/09/2005 | 650.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/09/2005 | 600.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE UMA MORTALHA DESTINADAS A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONF.N.F. N.000316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/09/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/09/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | VILMA DE OLIVEIRA BORBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF. AO MESDE AGOSTO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD REF. AOMES DE AGOSTO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012254 | 21/09/2005 | 3621.44 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE GENEROS ALI- MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000411, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRA-MA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 21/09/2005 | 652.41 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BARBOSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA, REF.A PARCELA 08/10 (SELMA DA COSTA BORBA) E PARCELA 08/13(MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS), CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 22/09/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/09/2005 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.145-8 R. DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 22/09/2005 | 26320.00 | 00000000000000 | CHEPHANY HIELYDA DE S.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/05 CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012343 | 22/09/2005 | 2876.35 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000137, DESTINADOS P/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,P/DOA€AO A PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 22/09/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF.AO MES AGOSTO/05CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/09/2005 | 6045.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 015450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 23/09/2005 | 265.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 23/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ADRIANA BERNARDO MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DEBITADO NA CONTA 7.113-7,REF. AO MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 26/09/2005 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA (01/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EMUNICPIO DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FIDS ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 27/09/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ARINALVA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PETI.DEBITADO NA CONTA 7.113-7,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/09/2005 | 1105.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS PARA AMBULANCIA ,DA SEC.DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 01434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/09/2005 | 479.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PECAS PARA AMBULANCIA ,DA SEC.DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 01431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/09/2005 | 1626.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A D-20DA PREFEITURA A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DMUNICIPIO,CONFORME N. F. N. 01433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/09/2005 | 1015.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AKOMBIDA PREFEITURA A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DMUNICIPIO,CONFORME N. F. N. 01432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0012491 | 29/09/2005 | 1046.50 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 29/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANE DO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/09/2005 | 1209.50 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N. 001854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/09/2005 | 7050.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE SETEMBRO/05, CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/09/2005 | 28610.46 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 (TRES) VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A PREFEI-TA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7558, A SER-VICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/09/2005 | 13761.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DA PRE- FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE SETEMBRO/05 CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/09/2005 | 4500.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ATENDER AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF.AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/09/2005 | 16050.50 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/09/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADAS NAS CONTAS 69088-0, 1.064-2 E 58.067-8, CONF. EX-TRATOS, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/09/2005 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.5.001-6-MDE,CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/09/2005 | 35557.59 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/09/2005 | 24913.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE SETEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE SETEMBRO/05,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/09/2005 | 10184.00 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE SETEMBRO/05,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/09/2005 | 1291.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/09/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORT CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/09/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6897-7 CEX CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/09/2005 | 12719.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEM-BRO/05CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 2.145-8, CONF. EXTRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/10/2005 | 139.54 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAPEL A4 E CARTUCHOS P/IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL N.010169, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/10/2005 | 3000.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1188-6, DE 13.09.2005, REF.A NOTA FISCAL N. 004217, REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAGEM DE PR�DIOS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/10/2005 | 506.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISIAO DE UM GRAVADOR DE CDRW LG E UMA IMPRESSORA HP 3745 BR C9025A, CONF. NOTA FISCAL N.010168, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/10/2005 | 425.00 | 00000000000000 | AILSON DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REF. RESTANTE DE SET/2005, PA-GO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 7.113-7, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO BENEICIO DOPETI BOLSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/05, DEBI-TADO NA CONTA N. 7.113-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIAS DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CON-TA 5.523-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAGEM DE PR�DIOS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0012858 | 04/10/2005 | 5350.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. AQUISICAO DE UM ELETROCADIOGRAFO ECG-6 IMP. TERMICA 1C SE-RIE 213930, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE-PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0012866 | 04/10/2005 | 70.00 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA/PAGT.DE PRODUTO HOSPITALAR CONFRME NF N. 006395, DESTINADO AO POSTO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.6.116-6-CONV.TRANSP.ESCO-LAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.58022-8-FUNDEF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/10/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.5.001-6-MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 2.145-8, CONF. EXTRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/10/2005 | 255.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 2.145-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 69.037-6- FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 05/10/2005 | 4473.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 08,09 E 10/1996 CONFORME GFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/10/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/10/2005 | 450.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE 03 DIARIAS UTILIZADA P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMRO/2005, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012939 | 07/10/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE SETEM- BRO/2005, CONF. NF. N. 009911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 07/10/2005 | 499.20 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAES,CONFOME NF N. 000178, DESTINADOS AOS LANCHES FORNECIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPARAM DO DESILE CIVICO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 07/10/2005 | 171.04 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES, CONFORME NF N. 000177, DESTINADOS A CA-SA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 07/10/2005 | 2176.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA - PERSONALIZE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000585, DESTINADAS AOFARDAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/10/2005 | 400.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA SEC. DE INFRA-ESTRU TURA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/10/2005 | 3316.42 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 09/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/10/2005 | 319.46 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,CONTRATOCOMP. 09/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/10/2005 | 3766.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/10/2005 | 6206.52 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/10/2005 | 13059.26 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.COMP09/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 FPM,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/10/2005 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/10/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 055634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/10/2005 | 679.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFEC€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CALCAS EM HELANCA CONFORME NOTA FISCAL N. 009691, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/10/2005 | 1560.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTAS TELE-FONICAS DAS LINHAS 083-3275-1040 E 3275-1059,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/10/2005 | 250.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADORDO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/10/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 11/10/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0013111 | 11/10/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0013102 | 11/10/2005 | 2098.84 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000482, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/10/2005 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7583, PARA FICAR ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EQUIPAGEM DE PR�DIOS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/10/2005 | 41900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA CAMINHONETE FIAT FIORINO IE02 PASSAGEIROS, COR BRANCO BANCHISA, ANO/MOD.2005/2006,A GASOLINA, CHASSI 9B25504568765735CONFORME NOTA FISCAL N. 0517111, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/10/2005 | 292.50 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELALIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA NAS BARRACAS E PALCO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 13/10/2005 | 45.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6.985-X-CIDE,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 14/10/2005 | 90.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS ALUSI- VAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE (EMANCIPACAO), COMEMORADO EM 13.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 14/10/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/10/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | GEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTA CIDADE P/POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, COMO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/10/2005 | 2400.00 | 00000991577485 | MANOEL BRAULIO GUSMAO ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA PA-RA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 01,08,15 E 22/08/2005 E 05,1219 E 26/0/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/10/2005 | 5272.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC. SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.004243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0013145 | 14/10/2005 | 4650.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA 3¦ PARCELA REFERENTE AO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDO E DE MEIO FIO NA RUA PROJETADA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000363. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 14/10/2005 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI DOS SITIOS JARDINS, BARREIROS E COITEZEIRO PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 17/10/2005 | 19700.00 | 00084071303468 | ROSEANE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS MEDICAS, DENTISTAS, ENFERMEI-RAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2005, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 17/10/2005 | 5720.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR DENTISTAS E AUILIARES DE ENFER-MAGEM DO PROGRAMA PSF-SAUDE BUCAL, REF.AO MESDE SETEMBRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/10/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF.AO MES SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 17/10/2005 | 2400.00 | 00004136793499 | ARACELY DOS SANTOS LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGI- LANCIA EM SAUDE PARA ATENDER AO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/10/2005 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 18/10/2005 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/10/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/10/2005 | 279.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 18/10/2005 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 18/10/2005 | 650.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/10/2005 | 300.00 | 00005029921400 | MANOEL COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS P/ ATENDER O POGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 18/10/2005 | 3815.79 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005, PAGO CONFORMEDEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/10/2005 | 300.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS PERANTE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 19/10/2005 | 395.00 | 00005557436405 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 19/10/2005 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI DOS SITIOS JARDINS, BARREIROS E COITEZEIRO PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/10/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 19/10/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | MARIA RIZONETE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 19/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD REF. AOMES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/10/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEUS DESLOCA- MENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA, NO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013536 | 20/10/2005 | 598.70 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PREMIACAO AO VENCEDOR DA MARATONA PROMOVIDA PELA PREFEITURA, NO DIA 13.10.2005, EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/10/2005 | 1300.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA DEDE DO MUNICIPIO PARA O COLEGIO NOEMIA DE CARVALHO, NO SITIO ARACA, COM O VEICULO VERANEIO GM DE PLACA LJU-7947, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/10/2005 | 340.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOTI-JOES-DE-GAS, CONFORME NF N. 000185, DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DA COTA SAL.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013528 | 20/10/2005 | 1064.00 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA-P.MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 001887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0013552 | 20/10/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000178 E000179, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/10/2005 | 594.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 69.037-6 - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/10/2005 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A SE-GUNDA PARCELA (02/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/10/2005 | 325.27 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA NONA PARCE-LA (09/10), DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EN-TRE A PARTE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/10/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA NONA PARCELA (09/13) DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/10/2005 | 2275.80 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DE PINTURA E LAMPADAS, CONFORME NOTA FISCAL N000180, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/10/2005 | 263.50 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DE GUARABIRA A SAO PAULO, DESTINADAPARA DOACAO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 21/10/2005 | 7.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2,145-8- REC.DIVERSOSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013595 | 24/10/2005 | 599.94 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013617 | 24/10/2005 | 1698.25 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000190 E 000191, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE P/DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013579 | 24/10/2005 | 1401.40 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000215 E 000216, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013609 | 24/10/2005 | 1099.66 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000188 E 000189, DESTINADOS AOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 24/10/2005 | 636.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFOME NF N.003934, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0013633 | 24/10/2005 | 879.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF N. 010187, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0013641 | 24/10/2005 | 420.54 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 003629 E 003630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0013650 | 24/10/2005 | 4754.20 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA/PAGT.DE PRODUTO HOSPITALARES CONFRME NFS NS. 006490, 006492,006493, 006494, 006495,006496 E 006497, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE, VINCULADAS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0013668 | 24/10/2005 | 2200.30 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA/PAGT.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFRME NF N. 006498, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0013676 | 24/10/2005 | 10918.25 | 02581717000108 | J.J. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 006487,006488,00- 6489 E 006491, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0013684 | 24/10/2005 | 1834.24 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL N. 010185, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 24/10/2005 | 2837.40 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE MEDICAMENTOS CONFORME NF N.003930 003933, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDI-MENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 24/10/2005 | 699.70 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000182, DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013706 | 24/10/2005 | 2201.65 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000186000187,000175 E 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013587 | 24/10/2005 | 371.80 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 26/10/2005 | 1825.00 | 00000000000000 | ALEX RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, REF. RESTANTEDE SETEMBRO/05, DEBITADO NA CONTA N. 7.113-7,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 26/10/2005 | 1859.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO- OTICA POP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, CONFORME NF. N. 000047, DESTINADOS PARA DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 26/10/2005 | 9851.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 004248, DESTINADOS P/OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 26/10/2005 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO PROGRAMA DE DESEN- VOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PCN, P/PROFESSORES DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA27.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 27/10/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ALINE FERREIRA MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 7.113-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/10/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 28/10/2005 | 1641.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/10/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6.897-7- CEX, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/10/2005 | 409.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E TRANSF. DO ESTADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/05CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/10/2005 | 8519.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTU- BRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/10/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283142-2-ICMS EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/10/2005 | 36177.11 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/10/2005 | 20122.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/10/2005 | 10474.70 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF.FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/10/2005 | 300.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF.AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/10/2005 | 16044.57 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. FOLHA EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/10/2005 | 37.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/10/2005 | 6697.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE SETEMBRO/05, CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/10/2005 | 22013.46 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/10/2005 | 13761.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DA PRE- FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE OUTUBRO/05 CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ARINALVA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PETI.DEBITADO NA CONTA 7.113-7,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/11/2005 | 1938.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF.CAMPINENSE COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS P/ A MOTOR DA KOMBI,CONFORME NF.N.03303,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/11/2005 | 245.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF.CAMPINENSE COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NOMOTOR DA KOMBI,CONFORME NF.DE SERVICO N.013302,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.58.022-8 FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.6.116-5TRANSPORTE ESCOLARCONFORME EXTARTO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.5001-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CON-TA 5.523-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CON-TA 58.042-2 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 03/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2005,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.147-4FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 283.1422 ICMS EXPORTACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N.69.037-6FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/11/2005 | 246.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS S/A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO A CONTA N.2.145-8,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO A CONTA N.2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014079 | 05/11/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE OUTUBRO2005, CONF. NF. N. 010147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/11/2005 | 878.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORMENF.N.000496,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/11/2005 | 499.20 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 CONFORME NF.N.000188,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 08/11/2005 | 503.10 | 00002153773466 | SABLINA DA SILVA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE GRATIFICACAODA CAMPANHA CONTRA A POLIOMELITE,DESENVOLVIDAPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 08/11/2005 | 180.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES, CONFORME NF N.000189, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/11/2005 | 170.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOTI-JOES-DE-GAS, CONFORME NF N.000187,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DA COTA SAL.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/11/2005 | 319.46 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,CONTRATOCOMP. 10/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014192 | 10/11/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N: 000209 DESTINADOS AOS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0014206 | 10/11/2005 | 3253.70 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N.000514, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/11/2005 | 3316.42 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 10/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/11/2005 | 3000.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC. SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.004242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4,CONFORME EX- TRATO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/11/2005 | 4383.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/11/2005 | 5184.36 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/11/2005 | 13059.26 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.COMP10/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 FPM,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/11/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 056488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0014214 | 10/11/2005 | 2199.32 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0014257 | 11/11/2005 | 15281.44 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA ULTIMA PARCELA REFERENTE AO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO EM NA RUA PROJETADA,CONFORME NF. DE SERVICO N. 000366,EM ANEXO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/11/2005 | 488.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEI-TA E DA PREFEITURA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/11/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 07 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PELA PRE- FEITA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 05,07 E 19 DE JULHO E 02,17,19 E 29 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 11/11/2005 | 667.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO A CONTA N.2.147-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/11/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 11/11/2005 | 54.70 | 00000000000000 | JOSE VITAL MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REEMBOLSO DDE DESPESA EFETUADA COM PAGAMNETO DE TAXA DE DOMINIO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 11/11/2005 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2005,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/11/2005 | 1040.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/11/2005 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7583, PARA FICAR ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/11/2005 | 213.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/11/2005 | 104.00 | 00018110886434 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS EM VIRTUDE DE SEUS DESLOCAMENTOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTA CIDADE P/POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO, NO MES DE OUTUBRO/2005 CONFORME RECIBO EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/11/2005 | 300.00 | 00048454125434 | LUIZ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/11/2005 | 236.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANDA DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANTECIPACAODE VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 14/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 14/11/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/11/2005 | 1020.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA BYB 5271,DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/11/2005 | 360.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2005 TRANSPOR -TANDO A TESOUREIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA EUMA A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/11/2005 | 810.00 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 ,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 16/11/2005 | 850.00 | 00000000000000 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/11/2005 | 400.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS,CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 015531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 16/11/2005 | 350.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA DOS VEICULOS VERANEIO,KOMBI E D-40, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 16/11/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 16/11/2005 | 815.00 | 00020440189420 | ANTONIO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS SIS-TEMAS DE FREIO, EMBREAGEM E ROLAMENTOS TRASEIRO DO VEICULO VERANEIO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO D-20, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 16/11/2005 | 450.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE LOCACAO DE MOTO CG TITAN 125, PLACA DAA- 0847 DE SUA PROPRIEDADE,P/ A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 16/11/2005 | 10250.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 16/11/2005 | 235.56 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM XEROX PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 16/11/2005 | 1790.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 015530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 16/11/2005 | 2465.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA G. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA DIVERSAS CIDADDES ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 16/11/2005 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO NO MÒS DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 16/11/2005 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/11/2005 | 4393.19 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/11/2005 | 1300.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPOSICAO DEPECAS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO DEPT. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/11/2005 | 630.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DE FERRO FUNDIDO E RECUPERACAO DE NAVALHAS EM DOIS SCREP, PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 16/11/2005 | 130.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 16/11/2005 | 400.00 | 00003374312489 | JOSE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA SEC. DE INFRA-ESTRU TURA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 16/11/2005 | 1720.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAODE CALCAMENTO, CONFORME N.F. 001128 EM ANEXO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/11/2005 | 650.00 | 00002107366403 | DIONISIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE DUAS VIAGENS,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO CAMINHAO BAU DE PLACA ILN-7234,DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/11/2005 | 360.00 | 00004282122471 | CICERO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES AS CIDADE DE GUARABIRA E SOLANEA, NAMOTO DE PLACA MNI 1078, DE SUA PROPRIEDADE ,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 16/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ELIANE CARDOSO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 16/11/2005 | 300.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 17/11/2005 | 480.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME N.F.000191 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/11/2005 | 210.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/11/2005 | 4500.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/11/2005 | 158.73 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 17/11/2005 | 319.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 001852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 17/11/2005 | 533.76 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE XEROX FOR-NECIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/11/2005 | 1800.00 | 00005036465474 | JOSINETE ALVES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR DE SER-VICOS, INSPETOR E MOTORISTA, NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARINALVA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 18/11/2005 | 936.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS DESTA EDILI-DADE, DEBITADA A CONTA N. 6.216-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 18/11/2005 | 4512.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOPARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME GEFIP EM ANEXORELATIVO AS COMPETENCIAS 11/1996, 12/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 18/11/2005 | 1000.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 13/10/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 18/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ROBERTO PAULINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISAO VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. AO MES DEDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4,CONFORME EX- TRATO BANCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 18/11/2005 | 5994.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 18/11/2005 | 460.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONFORME N.F. 00291, EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 18/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARCONES DA COSTA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUN. NOEMIA DE CARVALHO, NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR -PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0014842 | 18/11/2005 | 4930.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 18/11/2005 | 1820.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE'A TREZE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTES HEMOFILICOS PARA SUBMETER-SE A SESSOES DE HEMODIALISE, NO VEICULO MONZA MNB 9393, DE SUA PROPRIEDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 69037-6,CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE SELOS PARA A POSTAGEM DE CORRES-PONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/11/2005 | 387.36 | 00003848262452 | SELMA DA COSTA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 10¦ PARCE-LA (10/10), DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EN-TRE A PARTE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 21/11/2005 | 387.33 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA 10¦ PARCELA (10/13) DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/11/2005 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (03/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/11/2005 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2145-8 ,CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/11/2005 | 2951.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME N.F. 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/11/2005 | 5309.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME N.F. 000865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/11/2005 | 5775.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS NO PROG. DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ADAILTON AUGUSTINHO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PETI, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 23/11/2005 | 395.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 23/11/2005 | 270.00 | 00067461107453 | MARIA ALIETE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA GOL MMZ-1338, CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/11/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF.AO MES OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/11/2005 | 6720.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA LIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 23/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD REF. AOMES DE OUTUBRO/05, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 23/11/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/11/2005 | 22200.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, ENFERMEIRA EAUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 23/11/2005 | 5900.00 | 99999999999999 | LISIEUX DE LOURDES L. R. FONSECA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS DENTISTAS, AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 24/11/2005 | 4250.00 | 00000000000000 | ADRIANA BERNARDO MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DEBITADO NA CONTA 7.113-7,REF. AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0015041 | 25/11/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 28/11/2005 | 9314.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 004279, DESTINADOS P/OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/11/2005 | 7239.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC. SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.004280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 28/11/2005 | 3600.76 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. 004278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/11/2005 | 1130.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1020 ,DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/11/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6897-7,CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2147-4,CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/11/2005 | 1453.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/11/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283142-2,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/11/2005 | 234.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS DESTA EDILI-DADE, DEBITADA A CONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/11/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/11/2005 | 8782.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/11/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | BERISOMAR GUEDES DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL NA FUNCAO DE MEDICA PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/11/2005 | 16089.70 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005344397488 | VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE-FMS REF.AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/11/2005 | 37056.18 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/11/2005 | 20046.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/11/2005 | 10400.70 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE NOVEMBRO/05,CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/11/2005 | 1.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 155.001-9, MERENDA ESCO LAR, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO P/ CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0015288 | 30/11/2005 | 5055.06 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000592, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/11/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0015270 | 30/11/2005 | 3808.66 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONF. NOTA FISCAL N. 000593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/11/2005 | 21611.46 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/11/2005 | 12981.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 CONF.FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORMEEXRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/12/2005 | 263.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/12/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/12/2005 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORMEEXRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/12/2005 | 506.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE EX-TRATO DEBITADA NA CONTA N. 2147-4-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE EX-TRATO DEBITADA NA CONTA N. 2.145-8 - DIVERSOSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFA DE EX-TRATO DEBITADA NA CONTA N.69.037-6-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N.6.116-6 - TRANSP. ESCOLARCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 5.001-6- MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA DE EXTRATODEBITADA NA CONTA N. 58.022-8-FUNDEF, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CON-TA 5.523-9-ECD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/12/2005 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CON-TA 58.042-2-PAB,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/12/2005 | 200.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS ALUSIVAS AS CAMPNAHAS DO DIABETES E DENGUE, REALIZADASNO PERIODO DE 28/11 A 10/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | HILDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CALCAS E CAMISAS E MALHAS, DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 05/12/2005 | 464.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORMEEXRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 06/12/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 06/12/2005 | 1500.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/12/2005 | 13059.26 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.COMP11/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 FPM,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/12/2005 | 1625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECDE SAUDE REF. AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/ 2005, CONFORME NFS. 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 07/12/2005 | 263.50 | 00025177150410 | MARIA NEUDA DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 08/12/2005 | 832.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME N.FISCAL000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 08/12/2005 | 235.52 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PAES, CONFORME NF N.000197, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/12/2005 | 3316.42 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETENCIA 11/2005. DEBITADO NA CONTA 2.147-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/12/2005 | 319.46 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,CONTRATOCOMP. 11/2005, DEBITADO NA C/C 2.147-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 09/12/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.147-4-FPM, CONFORMEEXRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 09/12/2005 | 3415.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 09/12/2005 | 6003.48 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/12/2005 | 205.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC. DA INFORM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR CONF. NFS N. 000376, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 14/12/2005 | 500.00 | 00000920612490 | FRANCISCO FLORENCIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DE UM ESPETACULO COM ARTISTA DE CIRCO, PARA CRIANCAS, REALIZADO NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 15/12/2005 | 1300.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDINS P/ ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS LIMA, COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA BPK-3151, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 15/12/2005 | 300.00 | 00048454125434 | LUIZ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/12/2005 | 600.00 | 00072636114491 | ALEXANDER JERONIMO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/12/2005 | 2650.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/12/2005 | 750.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/12/2005 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/12/2005 | 550.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA ADMINISTRA- TIVA PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/12/2005 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/12/2005 | 1483.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TECIDOS E PLATICOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES E ORNAMENTACOES, DURANTE OS DESFILES ALUSIVOSA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/12/2005 | 3599.46 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI- PIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, PAGO CONFORMEDEBITO NA CONTA N. 6.216-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 16/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | HELIO PAULINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF/RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 16/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR TRATORISTA, AUXILIARES DE SERVICOS E GARIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 16/12/2005 | 300.00 | 00005029921400 | MANOEL COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS P/ ATENDER O POGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 16/12/2005 | 1300.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS DE DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DO PROGRAMA DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 16/12/2005 | 4534.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 12/1996 E 01/97,CONFORME GFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 16/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARINALVA ANDRADE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/12/2005 | 113.10 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 16/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES P. DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 16/12/2005 | 8750.00 | 00002343808457 | WALDEMIR RAMOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, MATINHASTAPUIO,BEIRA DO RIO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E SITIOS ESTREITOS, OLHO DAGUA CUITE DOS BITUS,PEDRA PINTADA, POCO DO GADO,SALAMANDRA E ARA-CA PARA CUITE DE ARACA DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS,E LOCACAO DE UMA MOTO, REF. OUT/05, CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 16/12/2005 | 15000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. MEDICAODOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N. 000371. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 16/12/2005 | 600.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AUX. DE SERVICOS GERAIS E AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA ECD, REF. AO MES DENOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/12/2005 | 15384.70 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2005, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 19/12/2005 | 29983.60 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/12/2005 | 19698.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/12/2005 | 10378.70 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 69.037-6-FUNDO ES-PECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/12/2005 | 7986.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/12/2005 | 5938.33 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/12/2005 | 20855.40 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/12/2005 | 5039.34 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/12/2005 | 3961.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4-FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP DEBITADONA CONTA N. 6.216-2-ICMS REPASSE,REF.O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/12/2005 | 280.64 | 00053690567491 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P. PAGT. RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (04/15), REFERENTE A COMPOSI€AODE DEBITO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE EO MUNICPIO DE SERRARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/12/2005 | 327.14 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA 10¦ PARCELA (11/13) DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PARTE E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/12/2005 | 925.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-COM.PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E PE-CAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001606, DES-TINADOS A VIATURA POLICIAL, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/12/2005 | 400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-COM.PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA VIATURA POLICIAL, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000182, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/12/2005 | 1578.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-COM.PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 001609, DESTINADOS A AMBULANCIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/12/2005 | 392.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-COM.PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000180, REALIZA-DOS NA AMBULANCIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 21/12/2005 | 1326.50 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA ANTI-RABICA NO PERIODO DE 01 A 17.11.05 E CAMPANHA CONTRADENGUE, NO DIA 09.12.05, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 21/12/2005 | 343.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- DE 49 REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSFSAUDE BUCAL E PACS, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE PREVENCAO AS DST E AIDS, REALIZADA NODIA 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 21/12/2005 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7583, PARA FICAR ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 21/12/2005 | 1837.50 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E VOLUNTARIOS, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE COMBATE A HIPERTENAO ARTERIAL E DIABETES, MOBILIZACAO CONTRA A DENGUE E PRE- VENCAO DE DOENCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 22/12/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF.AO MES NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/12/2005 | 22700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/12/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM E DENTISTASDO PROGRAMA PSF SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/12/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/12/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA P. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS BOLSAS DOSAGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PACS, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD REF. AOMES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/12/2005 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 2.145-8-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 22/12/2005 | 7425.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM TRATOR COM SCLIP E PLAINA PARA TERRAPLANA-GENS E ATERRO, SENDO 135 HORAS DE SERVICOS EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N. 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 22/12/2005 | 5788.80 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA MONSENHORWALFREDO, NESTA CIDADE, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 23/12/2005 | 320.00 | 00094198381887 | JOAO FELIX DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CINCO VIA- GENS TRANSPORTANDO ATERRO PARA ESTRADA QUE LIGA BEIRA RIO A CUITE DE ARACA, NO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA MNS-1879, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 23/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALASPARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LO-CALIDADES: LAGOA DO MATO, ESTREIRO, SABOEIRO,SAO GERALDO E OLHO DAGUA, NOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 23/12/2005 | 510.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPOSICAO DEPECAS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARISIO ANANIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIARES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/12/2005 | 600.00 | 00003057377408 | GEOVAL LIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DO MU- NICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 23/12/2005 | 600.00 | 00006033673484 | JOSENILDO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. SETE OUT/2005, CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 23/12/2005 | 475.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE LAGOA DO MAGO PARA A CIDADE DE SERRARIA, NO VEICULO FUSCA DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 23/12/2005 | 200.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSLADO DE UM FALECIDO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000013 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 23/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA NOS DIAS 13 E 16.09 E 04, 17, 21 E 25/10/2005, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/12/2005 | 350.00 | 00004282122471 | CICERO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM A MOTO DE PLACA MNJ-1078, DE SUA PROPRIEDADE,REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/12/2005 | 600.00 | 00067460232491 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. NOV/2005 E SERVICOS DO ARQUIVISTA, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 23/12/2005 | 300.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PRESTADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 23/12/2005 | 1672.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-3275-1040, INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 23/12/2005 | 1400.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE FILE,CONFORME NF N. 000106, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 23/12/2005 | 312.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS DE CUSTOS A MOTORISTAS DA AMBULANCIA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, NOS MESES DE OUT/NOV/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 23/12/2005 | 1270.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNI- CIPIO P/ TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE, BANA- NEIRAS, SOLANEA, ARARA E GUARABIRA, NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZ/2005, CONF. RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/12/2005 | 600.00 | 00053691385400 | JOAO ALIXANDRINO DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 23/12/2005 | 315.00 | 04340305000101 | SEVERINO DOS RAMOS MOURA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000002, DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/12/2005 | 371.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 23/12/2005 | 450.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | IMPOIRTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ REALIZAREM TRATA- MENTO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARA, SOLA- NEA E BANANEIRAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNH-2137, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 23/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTA CIDADE P/POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005, EM SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-7750, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 23/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR DOS ALUNOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 23/12/2005 | 360.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR VESTIBULAR NA CIDADE DE GUARABIRA E VIAGEM COM ALUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, PARA DIA DE RECREACAO NA PISCINA, NA PLACA BYB-5271, DE SUA PROPRIEDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/12/2005 | 8100.00 | 00002343808457 | WALDEMIR RAMOS DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DE DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/12/2005 | 450.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE LOCACAO DE MOTO CG TITAN 125, PLACA DAA- 0847 DE SUA PROPRIEDADE,P/ A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/12/2005 | 1500.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA A BANA- NEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC-4402, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/12/2005 | 600.00 | 00005231624489 | SERGIO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 26/12/2005 | 40625.31 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.ASCOMPETENCIAS DE 01 A 06/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 26/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE HAILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOSE FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 26/12/2005 | 6296.08 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.A COMPETENCIA: 13/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 26/12/2005 | 710.00 | 00085363464420 | RITA DANIEL DO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MESESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME CONVENIO N. 078/20005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 26/12/2005 | 4425.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES CA-DASTRADAS NO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, PAGO ATRAVES DA CONTA N. 7.113-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 26/12/2005 | 650.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO PETI,DOS SITIOS CAJAZEIRAS, TRIUNFO, SANTO ANTONIO E GUABIRABA P/A UNIDADE DO PROGRAMA NO MUNICI- PIO NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 26/12/2005 | 400.00 | 00032333307404 | MANOEL AGEU BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SI- TIO GRUTA FUNDA, PARA SERVIDOR DE DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 27/12/2005 | 21517.46 | 99999999999999 | ADEISA DE MOURA L.CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEM- BRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/12/2005 | 650.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI DOS SITIOS JARDINS, BARREIROS E COITEZEIRO PARA A UNIDADE DO PROGRAMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 27/12/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADRIANA BERNARDO MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DEBITADO NA CONTA 7.113-7, CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 27/12/2005 | 300.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA - DECORAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UM TELEVISOR TC1470 14 POLEGADAS CINERAL, CONFORME NF. N. 21.590, DESTINADO PARA SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 27/12/2005 | 12981.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PRE-FEITA, E SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI-TA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/12/2005 | 400.00 | 00053092562453 | FIDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVI€OS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/12/2005 | 600.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 27/12/2005 | 600.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E SUPORTE DO (SITE) DES-TA PREFEITURA NA INTERNET, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 27/12/2005 | 8261.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/12/2005 | 36707.93 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/12/2005 | 29983.60 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA S. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ABONO NATA-LINO AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%,DE ACORDO COM O ART. 13 DA LEI N. 334/98,CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/12/2005 | 20027.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE MOURA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF-40%,REF.AO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 27/12/2005 | 10278.70 | 99999999999999 | ANGELITA NUNES DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA- CAO-MDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00067460186449 | FRANCISCO CESAR F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 12 VIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZ/2005, NO VEICULO MONZA DE PLACA KFD-2800, CONDUZINDO PACIENTE HEMOFILICO P/ SESSOES DE HEMODIALISECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA P. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PACS, CONF. PORTARIA DO MINIS-TERIO DA SAUDE N. 1350/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, REF. AO EXERCICIO 2005, CONF. PORTARIA DO MS N. 1350/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 27/12/2005 | 6720.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA P. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS BOLSAS E INCENTIVO DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 27/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGNETES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA/ECD,REFAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 27/12/2005 | 8900.00 | 00014907640463 | MARCELO DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR DENTISTAS E AUILIARES DE ENFER-MAGEM DO PROGRAMA PSF-SAUDE BUCAL, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 27/12/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | LINDALVA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 27/12/2005 | 600.00 | 00005198416460 | CHEPHANY HIELYDA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 27/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | GEVSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF DESTA CIDADE P/POSTOSDE SAUDE DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A DOMICILIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005, EM SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMV-7750, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/12/2005 | 2400.00 | 00004136793499 | ARACELY DOS SANTOS LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGI- LANCIA EM SAUDE PARA ATENDER AO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 27/12/2005 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB REF.AO MES DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 27/12/2005 | 16159.70 | 99999999999999 | ADELSON GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMSREF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/12/2005 | 340.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM MICROSYSTEM BRITANIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00232, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/12/2005 | 9.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 6.897-7-CEX, CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/12/2005 | 1775.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ENFEITES E PISCA-PISCAS, CONF. NF. N. 00233, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/12/2005 | 300.00 | 00012816789888 | DIJALMIR ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTIR A NECESSIDADE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALINE FERREIRA MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA N. 7.113-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/12/2005 | 843.29 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE ENERGIA REF. A UMA LIGACAO PROVISORIA NESTA CIDADE,NO MES DE DEZ/05, CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/12/2005 | 3280.29 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N.004309, DESTINADO AOS TRATORES DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003909553451 | HELIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/12/2005 | 600.00 | 00005029921400 | MANOEL COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS P/ ATENDER O POGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/12/2005 | 900.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS VIAGENSA JOAO PESSOA E DUAS A CAMPINA GRANDE, TRANS-PORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, NO CA-MINHAO DE PLACA MNX-9200, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DA ADMINISTR€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/12/2005 | 239.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 2.145-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/12/2005 | 4623.91 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A COMPLEMENTA- CAO DA PARTE DA EMPRESA S/FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, REF. AS COMPETENCIAS 01 A 11/2005, DEBITADO NA CONTA FPM EM 09.12.05, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO E COORDENA€AO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA NOS DIAS 04 E 23.11 E 08, 12 E 29/12/ 2005, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/12/2005 | 2.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2 ICMS- EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/12/2005 | 3.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 6.897-7 - CEX, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO P/ PROG. DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.147-4 - F.P.M, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST. DE PREV. SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/12/2005 | 1596.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS S/COTA PARTE DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N.2147-4,CONF.EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/12/2005 | 924.00 | 04467061000114 | AGUINALDO TEXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TROFEUS E COMENDAS, CONF. NF. N. 000022, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DAS COMPETICOES REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/12/2005 | 7397.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 004311, DESTINADOS P/OS VEICULOS KOMBIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/12/2005 | 1911.39 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 004305, DESTINADO A CAMINHONETE D-20, VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/12/2005 | 5179.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N. 004312, DESTINADO AOSVEICULOS TOPI E VERANEIO VINCULADOS A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/12/2005 | 267.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3275-1041, INSTALADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/05, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/12/2005 | 300.00 | 00048454125434 | LUIZ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/12/2005 | 450.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTOR CG TITAN 150 DE PLACA MMW-8365, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/12/2005 | 16454.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO -FUNDEF-40%, REF.AS COMPETEN-CIAS: 01 A 13/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/12/2005 | 1845.35 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MDE, REF. AS COMPETENCIAS: 07 A 13/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/12/2005 | 11632.04 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A COMPLEMENTACAODA PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DO FUNDEF-60%, REF. AS COMPETENCIAS: 07 A 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/12/2005 | 25200.00 | 99999999999999 | ROSEANE DE SOUSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€AO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/12/2005 | 300.00 | 00016643405807 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO NO MÒS DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ERRADICA-CAO DO AEDES AEGYPTI-DENGUE, INSTALACAO DO PROGRAMA DO FAD VERSAO 6. E AVALIACAO DA EXE-CUCAO DOS CICLOS DE INFESTACAO PRDIAL, NO MU-NICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/12/2005 | 417.84 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.482 FOTOCOPIASDE PANFLETOS SOBRE PREVENCAO DE DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE A CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/12/2005 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO-DE-SOM, NA ZONA RURAL E URBANA, REF. A CAMPANHA DE MOBI-LIZACAO CONTRA A DENGUE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DE PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA DA SAéDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/12/2005 | 3679.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC. SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.004310, P/ OPERACIONALIZACAO DE ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NOS PROGRAMAS DE SAUDE E CAMPANHAS DE PREVENCAO DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/12/2005 | 7730.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS VINCULADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/12/2005 | 2650.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAN. 004307, DESTINADA AO VEICULO CORSA DA SEC.DE SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/12/2005 | 130.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO P/ BELEM, PILOES E SITIO MATINHAS COM O VEICULO VOYAGE DE PLACA LAK-3359/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/12/2005 | 300.00 | 00001430243457 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/12/2005 | 1100.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7583, PARA FICAR ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/12/2005 | 6985.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ULTIMA PAR-CELA DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADOA IMPLANTACAO DE POSTO DE SAUDE, CONFORME NF.000375. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/12/2005 | 120.00 | 00011330242890 | JOSE ANTONIO DA CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAUDE, PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NOS DIAS 28,29 E 30.11.2005 E 01/12/2005, NO VEICULO FUSCA DE PLACA CWJ-1561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO P/ INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/12/2005 | 4066.95 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A DIFDE RECOLHIMENTOS DE COMPETENCIAS DO EXERC. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024