| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 6581.62 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIEMNTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 5742.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOE REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ESPERANCAS E BASILIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE NICO,REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 4018.00 | 00000000000000 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIEMNTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 8980.00 | 00000000000000 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIEMNTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIADE AGRILCUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 1763.00 | 00000000000000 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 643.13 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O DARF, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 6130.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO GBINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 889.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES E JENAIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 3333.70 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVISAO DE EDUC.E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 2656.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS ME SES DE MAIO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2005 | 993.70 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 6900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 2500.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF.A GRATIFICACAO NATALINA PARA SERVIDORES DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2005 | 39.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CIDE DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CEX JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON.JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 1150.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO INSS EMPRESA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 275.78 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO INSS/EMPRESA, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. ACONTRIBUICAO PARA O PASEP, NO COTO DO FPM, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 6240.34 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCALMENTO DO INSS/EMPRESA, CONFORME DEBITO EM COTO DO FPM, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 650.00 | 00004385094470 | CICERO ADAILTON SILVESTRE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVO RES DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO BELA VISTA E CEN TRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 9001.34 | 00004193759458 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 8634.60 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DES TINADOS A DIV. DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 8090.35 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 3865.00 | 00000000000000 | MECANICA LUCENA | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO REALIZADOS N VEICULO CAMINHAO BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 4200.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TEARIFA BANCARIA, PELA PRETACAO DE , SERVISCOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 3254.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO GOL, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 572.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 5706.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. AQISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 6100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. AQISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR REF. SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO, DA DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 6354.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 3500.50 | 00000000000000 | MECANICA LUCENA | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 4900.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIVISAO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2005 | 276.21 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO F-1000 DA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2005 | 7170.40 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAAMENTOS, DETINADOS AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2005 | 1760.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2005 | 350.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADDO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2005 | 517.80 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2005 | 85.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRAADE | VALOR. REF. A EDICAO DE FITA DE VIDEO, PARA O PRO GRANA PEMES, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2005 | 75.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR. REF. A RECUPERACAO DE COLCHAO DA AMBULANCIASAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2005 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR. REF. A SERVICOS DE PUBLICACAO DO ORCAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2005 | 4750.00 | 06075084000109 | CASA DO LEITE - JOSE NARCISO DA CUNHA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADOS A DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2005 | 5658.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS, DESSA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2005 | 1525.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2005 | 273.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DO MEDICO EUNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2005 | 2848.45 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2005 | 94.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2005 | 598.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA DA DIVISAO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, NA 2§ COTADO FPM, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2005 | 500.00 | 00007022860440 | JOAO PEDRO DE SOUSA | VALOR REF. A LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2005 | 1708.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICO, DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2005 | 529.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2005 | 75.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2005 | 507.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROOJ. MAT. E CONST. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO D MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 300.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALAR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2005 | 375.00 | 00020368160459 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA A DI VISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2005 | 140.80 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2005 | 260.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCRREGADO DOSERVICOS DE ALTO FALANTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO FPM, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2005 | 2129.67 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DE FGTS. DESTE MUNICIPIOCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2005 | 200.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO METADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2005 | 260.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2005 | 260.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALAR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 300.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALAR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2005 | 360.00 | 00005020589438 | DAMIAO GILVAN GOMES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETE DE LIXO URBANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2005 | 8920.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÇO DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORE LOTADO NA DIVISÇO DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2005 | 4477.00 | 99999999999999 | ELIANA DAS NEVES SILVA LEITE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2005 | 1800.00 | 00002124996452 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2005 | 5578.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PREFEITO E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2005 | 909.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORE LOTADO NA DIVISÇO DE A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2005 | 1783.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÇO DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2005 | 2503.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. AAQUISI‡ÆO DE PE‡AS DE REPOSI€AO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2005 | 611.12 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. SERVI€OS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2005 | 4055.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2005 | 593.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2005 | 1020.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, PARA OS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2005 | 8606.00 | 00000000000000 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2005 | 13726.49 | 99999999999999 | NELSON PINTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2005 | 6589.10 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/PRE-ESCOLAR, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2005 | 5742.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/PRE-ESCOLAR, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2005 | 9557.00 | 99999999999999 | LUIS SUDARIO DE SAUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2005 | 15624.55 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2005 | 4321.98 | 02509716000144 | J H ESTIVAS E CEREAIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2005 | 1680.77 | 02509716000144 | J H ESTIVAS E CEREAIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2005 | 4500.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESCOLA, NO SITIO NICà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2005 | 2630.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESCOLA, NO SITIO OLHO D' AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2005 | 260.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMOSECRETARIO DA EMAFVM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2005 | 8936.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO PACS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2005 | 4720.00 | 99999999999999 | LUIZ TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | EDINEIDE NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OSDA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2005 | 3588.18 | 99999999999999 | ALGACI F. VIEIRA DE L. E SA | VALOR REF. AO VENCIEMNTO DE MEDICOS, PRESTADORES DE SERVI€OS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2005 | 1157.80 | 00000000000000 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOES DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2005 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJÇO DAS PE€AS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, PARA A VERANEIO, LOTADA DA DIVISÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2005 | 2720.00 | 02509716000144 | J H ESTIVAS E CEREAIS | VALOR REF. A PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2005 | 215.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA A COZINHADA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2005 | 442.20 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PRFESSOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2005 | 500.00 | 00038656744534 | VALANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2005 | 3655.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA DECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2005 | 7398.16 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2005 | 5703.03 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MANICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 592.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE/ ECD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2005 | 6062.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA A UNI-DADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 798.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2005 | 6456.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2005 | 422.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS, PARA A DIVISÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2005 | 880.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PNEUS, PARA A AMBUL¶NCIASAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2005 | 45.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERG TORRES VALDEVINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MAMUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2005 | 5774.80 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2005 | 900.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO, DA DIVIÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. COBRAN€A DE TARIFA, PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2005 | 1997.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2005 | 1779.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA, PARA VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP NA 1¦ COTADO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REFERENRE A RETEN€ÇO DE INSS/EMPRESA, NA 1¦ COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 1126.31 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2005 | 3536.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS VEICULO DA DIVISÇO DE VIA€ÇO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2005 | 4570.65 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DES-TINADAS AO VEICILO CAMINHÇO BASCULANTE, LOTADO NA DIVISÇO DE VIA€ÇO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2005 | 2600.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PINTURAS, DESTINADOS A -DIVISÇO DE VIA€ÇO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2005 | 578.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PERMANENTES,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2005 | 520.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, PARAVEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2005 | 318.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA A DIVISÇO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2005 | 61.00 | 04174947000170 | HJ-ELETRONICOS E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2005 | 400.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2005 | 80.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS-JOAO R. FEITOSA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE QUADROS, PARA A DIVISÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2005 | 40.00 | 00043963781491 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS EM PAPEL, PARA A DIVISÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2005 | 1854.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2005 | 1435.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DES-TINADAS AO VEICILO F-1000 S, LOTADO NA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2005 | 1862.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO TECNICAS-CRISTOVAO C. LIMEIRA | VALOR REF. AO CONSERTO DE MAQUINAS, MIMIOGRAFOS, COMPUTADOR, COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LACEERDA NETO | VALOR REF. A SERVI€OS DE SOLDAS NA AMBULANCIA PARATI E GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/02/2005 | 1005.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | VALOR REF. A SERVI€OS DE FUNILARIA NO VEICULO VERANEIO, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2005 | 7034.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MADECAMENTOS, DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2005 | 230.00 | 08757585000109 | FUANERAIA SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 01 CAIXÇO FUNERARIO, PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANAEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2005 | 4437.44 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELE- TRICA, DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2005 | 282.67 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELE- TRICA, DE PREDIOS PUBLICOS DA DIVISÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2005 | 421.35 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELE- TRICA, DE PREDIOS DA DIVISÇO DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAPIM VERDE E SIMEAO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2005 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ESPERAS, ESPERAN€A E NICà PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2005 | 848.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2005 | 189.60 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC.DE APARELHOS HOSP. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2005 | 174.00 | 00860626000178 | ALVECAR - JM VEICULOS, PE€AS, SERV. E AC | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO, DA DIVISÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2005 | 1690.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2005 | 492.89 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE TOALHAS E LEN€OIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O P A S E P, NA 2¦PARCELA DO F P M, DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2005 | 7133.50 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS VIAS PéBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2005 | 32010.00 | 05260982000174 | CONSTRUTORA GEAMA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2005 | 850.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINADOS AO GOLDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2005 | 850.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO VE-RANEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2005 | 105.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO-ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O MOTOCICLETADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2005 | 548.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DESTINADAS AO VEICULO GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2005 | 750.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO LETRISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2005 | 2600.00 | 02509716000144 | J H ESTIVAS E CEREAIS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/02/2005 | 5635.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2005 | 6627.24 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2005 | 8301.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2005 | 6629.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2005 | 100.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PINTURA DE LEN€OIS DA UNIDADE DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2005 | 1588.10 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE ORGÇOS DESTA ADMI NISTRA€ÇO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2005 | 500.00 | 00050718096487 | RAIMUNDO NONATO ARAéJO DA SILVA | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE BAGAGEIRO, PARA VEICULO VERANEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2005 | 1055.36 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2005 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2005 | 13747.18 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2005 | 1238.50 | 99999999999999 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVI-DORES DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 4865.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SAéDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 3588.18 | 99999999999999 | ALGACI F. VIEIRA DE L. E SA | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OSMEDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | EDINEIDE NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 592.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OSDO PROGRAMA E C D, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 2443.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2005 | 300.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O P A S E P, NA 3¦PARCELA DO P F M, DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2005 | 2137.20 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A AMORTIZA€ÇO DO F G T S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M, DOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 0.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2005 | 200.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVI€O DE ALTO FALANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 260.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO GUARDA NOTURNO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2005 | 260.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO GUARDA NOTURNO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 260.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2005 | 260.00 | 00085372471468 | JOAO VENUS DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2005 | 300.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÇO BASCULANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2005 | 260.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DE PRA€A PéBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2005 | 260.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PéBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€OUGUE PéBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2005 | 260.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSÇO DE ANIMAIS DAS VIAS PéBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 100.00 | 00018178480468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2005 | 1149.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2005 | 5578.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DO PREFEITO E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2005 | 8653.00 | 00000000000000 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2005 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2005 | 5274.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2005 | 14843.35 | 00000000000000 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEV 60%, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2005 | 9503.00 | 00000000000000 | LUIS SUDARIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEV 40%, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2005 | 5256.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/PR�-ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2005 | 6579.10 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/PR�-ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2005 | 4094.90 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2005 | 3690.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2005 | 7350.00 | 02509716000144 | J H ESTIVAS E CEREAIS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2005 | 1916.81 | 00000000000000 | AUTO POSTO NOVA ESPERAN€A | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2005 | 4174.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DES-TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2005 | 285.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2005 | 6595.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2005 | 685.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE REFEI€åES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2005 | 6017.21 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATICOS, PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2005 | 5950.80 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATICOS, PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2005 | 3128.50 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIEMTE-PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/03/2005 | 4500.50 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA UNIDADE DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/03/2005 | 118.10 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVISÇO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2005 | 260.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERCI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DEESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2005 | 260.00 | 05811893000179 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR REF. AO SERVI€O PRESTADO COMO MEREDEIRA DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2005 | 3571.70 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2005 | 4232.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2005 | 4320.30 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2005 | 3780.50 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2005 | 4656.44 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO E 1¦ QUINZENA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/03/2005 | 3225.65 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2005 | 3910.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/03/2005 | 3890.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS PA-RA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATI-VA AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2005 | 17410.73 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM, DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2005 | 1424.71 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2005 | 3220.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO MICRO COMPUTADOR E ACESSORIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2005 | 2786.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL, PARA VEICU-LOS LOTADOS NA DIVISÇO DE VIA€ÇO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2005 | 3576.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GASOLINA, DESTINADOS AOSVEICULO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2005 | 2314.48 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2005 | 3587.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL, PARA VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2005 | 4035.73 | 09181793000167 | ERMETO NUNES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2005 | 55.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA AMBUL¶NCIA PARATI, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2005 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS, RALIZADOS NO VEI-CULO VERANEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2005 | 300.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS, RALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2005 | 914.80 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2005 | 4425.90 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2005 | 3500.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA PASTORA DA CONCEI€ÇO GOMES | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE SACOS PARA OS AGENTES DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2005 | 550.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2005 | 52.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PRMANENTES PA-RA A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/03/2005 | 99.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | OTICA NOVA REAL/VIERA DE O. & CIA LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS DECORATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2005 | 5433.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE METERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS VIAS PéBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2005 | 10570.00 | 05260982000174 | CONSTRUTORA GEAMA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVÒNIO 039/2005, PARA CONSTRU€ÇO DE CISTERNA DE PLACAS. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2005 | 1500.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/03/2005 | 4344.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇO PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | REMOTORES - RET. MOT. SÇO FRANCISCO LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÇO BASCULANTE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2005 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A PUBLICA€ÇO DE TOMADA DE PRE€OS N§ 01E 02/2005, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2005 | 1987.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2005 | 956.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/03/2005 | 257.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS PéBLICOS DA SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2005 | 294.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS PéBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2005 | 1202.50 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2005 | 600.60 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE FRANGOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2005 | 2978.36 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2005 | 1599.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FUNILARIA, REALIDOS NO VEICULO VERANEIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O P A S E P, NA 2¦PARCELA DO F P M, DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/03/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIBIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2005 | 4207.60 | 01945827000130 | JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2005 | 990.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PERERIRA LIMA FILHO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDEDA CIDADE PIANCà/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/03/2005 | 4299.98 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/03/2005 | 252.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO PROFESSORADO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2005 | 561.00 | 05402603000133 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SER-RARIA, ALAGOINHA E MANGA€ÇO, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/03/2005 | 1326.00 | 00006092946440 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS LOUREN€O, QUIXABEIRA E SACO, PA-RA A SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/03/2005 | 4470.00 | 00000000000000 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESPE-RAS PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, PARA O SITIO CAPIM VERDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/03/2005 | 66.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVI€OS XEROGRAFICOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/03/2005 | 68.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE 20 PINTURAS DE CAMPOS FENESTRADOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | AQUISÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000295 | 22/03/2005 | 23200.00 | 10754828000199 | COPAUTO -COMERCIO PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2005 A GASOLINA DESTINADO A SECDE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/03/2005 | 75.00 | 33000118001221 | COPAUTO COM�RCIO PATOENSE DE AUTO. LTDA | VALOR REF. A KIT FRISO, PARA VEICULO FIAT, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, PRESTA-DOS A ESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/03/2005 | 183.21 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TARIFA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/03/2005 | 3100.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DES-TINADAS AOS CAMINHÇO BASCULANTE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2005 | 1478.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DES-TINADAS AO CAMINHÇO BASCULANTE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O P A S E P, NA 3¦PARCELA DO F P M, DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2005 | 287.48 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | VALOR REF. A BLOQUEIO JUDUCIAL DA VARA DE TRABALHODE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2005 | 19.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DO BANCO C E X MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF.A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DO BANCO ICMS-DESON DO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2005 | 100.00 | 00018178480468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE// GUIAS DE RECOLHIMENTO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2005 | 572.00 | 00000000000000 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE AGENTES DO E C D, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2005 | 11737.66 | 00000000000000 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2005 | 13599.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2005 | 1439.40 | 00000000000000 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2005 | 260.90 | 08757585000109 | CASA BELA VISTA/JOS� CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PÇES E VERDURAS, PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEESCOLA DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2005 | 15401.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEV 60%DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2005 | 8866.00 | 00000000000000 | LUIS SUDARIO DE SAUSA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEV 40%DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2005 | 5189.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/PR�-ESCOLAR, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2005 | 6878.10 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA/PR�-ESCOLAR, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2005 | 7235.00 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDµTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2005 | 2940.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2005 | 2058.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2005 | 3530.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2005 | 2870.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DA SAéDE, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2005 | 260.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2005 | 1020.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, FORNECIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2005 | 5046.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2005 | 129.50 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2005 | 420.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2005 | 5578.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2005 | 1149.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIADE ASSISTÒNCIA SOCIAL, DURANTE O MÒS DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2005 | 5274.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2005 | 8803.00 | 00000000000000 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2005 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/04/2005 | 3980.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÖTIOS AGUIAR, CUSCUZEIRO, OLHO D'AGUA E LOUREN€O, DURAN-TE OS MESES DE FEVREIRO E MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/04/2005 | 3480.70 | 00000000000000 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/04/2005 | 1293.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/04/2005 | 1390.00 | 00002588743412 | JOS� CALISTO DE ASSIS | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/04/2005 | 3170.24 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/04/2005 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP, NA 1¦ PAR-CELA DO F P M , DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/04/2005 | 1188.85 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2005 | 3167.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIVISÇO DE VIA€ÇO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2005 | 2209.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BENCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2005 | 3412.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2005 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS, REALIZADOS NA CA-MIONETE VERENEIO, DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/04/2005 | 960.00 | 08793390000106 | MADEIREIRA SA-EXPEDITO DE SA MOREIRA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE PINTURA/CARPINTARIA, PARA A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/04/2005 | 105.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MECANINICOS, EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/04/2005 | 730.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PNEUS, PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/04/2005 | 1192.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/04/2005 | 1160.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/04/2005 | 3279.35 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, DES-TINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/04/2005 | 921.85 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A REALIZA€ÇO DE SERVI€OS MECANICOS EMVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/04/2005 | 4086.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/04/2005 | 4032.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/04/2005 | 948.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCICOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/04/2005 | 600.60 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A FRANGOS CONGELADOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/04/2005 | 580.06 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA A DARF, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/04/2005 | 2582.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/04/2005 | 1391.60 | 00004193759458 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/04/2005 | 84.40 | 03025786000190 | NADIL¶NIA M. DE FIGUEIREDO - PAPELARIA | VALOR REF. A SERVI€OS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNA-€ÇO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/04/2005 | 3430.00 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2005 | 2500.00 | 00058610316491 | JOS� XAVIER DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS, PA-RA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2005 | 3000.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXADRE DINIZ | VALOR REF. AOPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/04/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | VALOR REF. A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/04/2005 | 2300.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ,PACIENTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/04/2005 | 200.00 | 00058610316491 | JOS� XAVIER DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/04/2005 | 1256.30 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. FARM. EST. PARAÖBA S/A | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/04/2005 | 1138.57 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. DE PERNAMBUCO | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/04/2005 | 116.70 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCOES-R.LIMEIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOIS, PARA ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2005 | 573.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOIS, PARA ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2005 | 2601.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATICOS, PA-RA O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2005 | 1100.00 | 00327282000136 | MAX R. TORRES BULLARA - DIST. NASSAU | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE CIMENTO NASSAU, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/04/2005 | 2527.01 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAN€A LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/04/2005 | 515.40 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS HORTIGRAGEIROS,PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/04/2005 | 1075.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDARICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/04/2005 | 1500.00 | 00756280000162 | A€O BRASIL/CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDARICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/04/2005 | 227.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/04/2005 | 291.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/04/2005 | 4677.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PéBLICOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/04/2005 | 1182.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA TRATADO DE DIVERSOS ORGAOS PéBLICOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/04/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/04/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/04/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2005 | 1004.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO, DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTTRIBUI€ÇO PARA O PASEP, NA 2¦ PARCELA DO FPM DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2005 | 2167.36 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEBITOEM CONTA DO FPM, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/04/2005 | 7404.00 | 00004193759458 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2005 | 3508.40 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/04/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, PARA O SITIO CAPIM VERDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/04/2005 | 122.50 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AO SERVI€OS PRESTADO NO CONSERTO DE FO-GOES, DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/04/2005 | 904.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE METERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/04/2005 | 637.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEI-CULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/04/2005 | 865.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/04/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANPSORTE DE ALUNOS DO /SITIO ESPERAS A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/04/2005 | 442.31 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/04/2005 | 408.00 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DE ITAPORANGA-SRE-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A EMISSAO DE /NOTA FISCAL AVULSA DO VEICULO GOL 1.8-GASOLINA ANO200/2001-PLACA MOL-9196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/04/2005 | 1518.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERICOS DE CONFECAO DE MATERIAL(COPIA DE CHEQUE,PAPEL TIMBRADO,ENVELOPES MADEIRA TIMBRADO,RECIBO DE PAGAMENTO,AUTORIZACOES,CARIMBOS,DESTINADOS A DIVISAO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/04/2005 | 6300.00 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/04/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO /PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADE-MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA 3¦ COTADO FPM, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/04/2005 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA /FEX, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2005 | 1.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA /ICMS DESONERACAO-LC 87-96, RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2005 | 57.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CIDE-37,90,NA CONTA F.ESPECIAL-20,03,RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2005 | 1596.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2005 | 2.40 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCµRIA, NA EMISSÇO DE TALONARIO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/05/2005 | 3980.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SÖTIOS AGUIAR, CUSCUZEIRO, OLHO D'µGUA E LOU- REN€O, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VIE-VERSA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2005 | 615.00 | 00099268256487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE BONITO DE SANTA F�/PB, PARA A SEDEDESTE MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2005 | 820.00 | 00000000000000 | JONSOM ALFREDO JéNIOR | VALOR REF. AO PAGEMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÖTIOS SACO E LOUREN€O, NO TURNO DA NOITE, DU-RANTE O MÒS DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2005 | 352.20 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLA, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2005 | 7938.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2005 | 519.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/05/2005 | 11495.00 | 00000000000000 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONµRIOS EFETIVOS EPRESTADORES DE SERVI€OS DA SAéDE, DURANTE O MÒS DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/05/2005 | 1210.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, PARA PROFISSIONAIS DA SAéDE, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/05/2005 | 60.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMER. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR REF. A AAUISI€ÇO DE FECHADURAS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/05/2005 | 52.50 | 01199979000131 | J F DIST. DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTD | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE DOBRADI€AS E PUCHADAS OVAIS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/05/2005 | 1393.40 | 00000000000000 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/05/2005 | 13599.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALO REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRATRIA DE SAéDE/PAB, DURANTE A MÒS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ELIANA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALO REF. AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE/PAB, DURANTE O MÒS DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/05/2005 | 572.00 | 00000000000000 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALO REF. AO VENCIMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA E C D, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2005 | 6312.24 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEOPACIENTES PARA A CIDADE DE PIANCà/PB, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/05/2005 | 520.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAéJO | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO GUARDA DO GINµSIO DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2005 | 520.00 | 00005621581466 | ALEXANDRA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/05/2005 | 300.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALO REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOPROGRAMA CAD/éNICO, DRANTE O MÒS DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE ASSESSORIA JURÖDICA A ESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/05/2005 | 520.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA APREENSÇO DEANIMAIS, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2005 | 520.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA APREENSÇO DEANIMAIS, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2005 | 520.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DE PRA€A PéBLICA, LOCALIZADA NA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/05/2005 | 520.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DE ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/05/2005 | 520.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO GUARDA NO-TURNO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/05/2005 | 520.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO GUARDA NO-TURNO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/05/2005 | 520.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO GUARDA NO-TURNO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/05/2005 | 520.00 | 00085372471468 | JOAO VENUS DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO GUARDA NO-TURNO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DOMO GUARDA NO-TURNO, DARANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOS� OLÖMPIO DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO GUARDA NO-TURNO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/05/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOSÖTIO ALAGOINHA E MANGA€ÇO, PARA A SEDE DO MUNICÖ-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MÒS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/05/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÖTIOS QUIXABEIRA NO TURNO DA MANHÇ E SÖTIO SACO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÒS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/05/2005 | 1240.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/05/2005 | 260.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, NA E.M. LUIZ MIGUEL DE ABREU, DUANTE OMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/05/2005 | 3831.50 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/05/2005 | 3120.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/05/2005 | 2864.90 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/05/2005 | 1003.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/05/2005 | 442.20 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO PROFESSOR DA E.M. ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/05/2005 | 1487.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/05/2005 | 128.25 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, PARA A SECRETA- RIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2005 | 352.20 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/05/2005 | 1996.80 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/05/2005 | 3431.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2005 | 4405.58 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/05/2005 | 2940.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIASI DE LIMPEZA ECONSERVA€ÇO, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/05/2005 | 6468.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/05/2005 | 2366.20 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA ESCOLAS DO MUNICIÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/05/2005 | 7414.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2005 | 138.54 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TARIFA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO VERANEIO, DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2005 | 6785.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2005 | 1316.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2005 | 2170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2005 | 91.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MECANISCOS, REALIZADOS NO VEICULO VERANIO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2005 | 491.00 | 02714801000144 | PRAEIXO-JOSE LAERCIO ALVES-ME | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS MECANICOS, REA-LIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2005 | 4720.57 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO. DES-TINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2005 | 1329.43 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS, REALIAZDOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/05/2005 | 70.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MA-QUINA DE DATILOGRAFIA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2005 | 5177.60 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MEDICAMNTOS, PARA A UNI-DADE DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TERIFA DE LICENCIAMENTO DE AMBULANCIASAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2005 | 365.50 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TARIFA DE LICENCIAMENTO DE MOTOCICLE-TA DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/05/2005 | 165.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PULVERIZADOR COSTAL, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/05/2005 | 4648.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES,-PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/05/2005 | 700.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPS. E PE€AS P/ VEIC. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO CAMINHÇO BASCULANTE, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2005 | 3062.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE VIA€ÇO E URBANISMO/INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/05/2005 | 6076.00 | 00004193759458 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€Aå DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/05/2005 | 8232.00 | 00004193759458 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARREPOSI€ÇO EM VIAS PéBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2005 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP, NA 1¦ COTADO F P M, NO MÒS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2005 | 1248.34 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2005 | 7673.44 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/05/2005 | 2352.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEICULOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA A AMVAP, NA 1¦ COTADO F P M, DO MÒS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCµRIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO A AGRICULTURA | ASSIST.AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/05/2005 | 2050.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. AO SERVI€OS PRESTADOS NO A€UDE COMUNITARIO DO SÖTIO AGUIAR, COM TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/05/2005 | 800.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAéJO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SÖTIOS MANGA€ÇO E ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/05/2005 | 6468.20 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/05/2005 | 400.00 | 00003162732441 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE UM ARMµRIO, PARA A UNIDADE MISTA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/05/2005 | 4950.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENÒROS ALIMENTÖCIOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/05/2005 | 392.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/05/2005 | 392.15 | 00060264527453 | MARIA JOSEL¶NDIA DA SILVA ALVES | VALO REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/05/2005 | 80.00 | 00086595822172 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALO REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/05/2005 | 2695.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/05/2005 | 576.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO PROFESSOR DO PEJA, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/05/2005 | 602.40 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PÇES, PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/05/2005 | 899.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS, PARA ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/05/2005 | 289.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS PéBLICOS DESTA SECRETRARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/05/2005 | 272.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/05/2005 | 7665.00 | 00004193759458 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, PA-RA AS VIAS PéBLICAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/05/2005 | 4673.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS PéBLICOS DESTA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/05/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/05/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. CONTRIBUI€AO PARA A AMVAP, NA 2¦ COTA DO F P M DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. CONTRIBUI€AO PARA O PASEP NA 2¦ PARCELADO F P M DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/05/2005 | 2168.60 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEBITOEM CONTA DO FPM, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2005 | 995.00 | 03887945000165 | PORTAL PéBLICO-JIREH INFORM. S/S LTDA | VALOR REF. A IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DE ENDERE€OS ELETRONICOS NO PORTAL PéBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2005 | 194.40 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SÖTIO ESPERAS PARA A SEDE DO MUNICÖ-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MÒS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SÖTIO CAPIM VERDE E SIMEÇO PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MÒS DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/05/2005 | 336.09 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAE.M. ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA/ABONO SALARIAL 60%- 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/05/2005 | 4936.40 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALO REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EXECU€ÇO DE SER-VI€OS PRESTADOS, DESCOTADO A CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/05/2005 | 1115.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGAOS PéBLICOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/05/2005 | 271.84 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARAA AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/05/2005 | 40.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A REALIZA€ÇO DE SERVI€OS MECANICOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/05/2005 | 1198.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PARA A UNIDADE DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/05/2005 | 2558.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LABORATàRIOPARA A UNIDADE DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/05/2005 | 87.00 | 08134975000114 | SANT'ANA VEICULOS LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, PARAGOL, DA SECRETARIA DE SAéDE DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/05/2005 | 1270.04 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÖCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAéDE DE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/05/2005 | 913.54 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE FRANGOS, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/05/2005 | 4400.00 | 05293325000123 | LOKARRO'S - LOCADORA DE VEÖCULOS LTDA | VALOR REF. A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO CAMIONETE D20PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/05/2005 | 484.00 | 12615407000102 | SOLINHARES - CONFEC. SERIG. BORDADOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PA-RA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/05/2005 | 720.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE BUTIJåES DE 13 KG. PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/05/2005 | 336.09 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAE.M. ACADEMICA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. ABONO SA-LARIAL 60%- 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/05/2005 | 170.00 | 00058610316491 | FRANCISCO SUDµRIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS EREPOSI€ÇO DE L¶PADAS NAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/05/2005 | 9688.20 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PRO-FESSORES DO FUNDEV - 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/05/2005 | 300.00 | 12615407000102 | SOLINHARES - CONFEC. SERIG. BORDADOS | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE FARDAMENTO PARA A GUARDAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP NA 3¦ PARCELA DO F P M DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/05/2005 | 1905.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTR€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA A AMVAP NA 3¦ PARCELA DO F P M DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/05/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2005 | 5578.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DO PREFEITO E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2005 | 1235.00 | 00000000000000 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF.AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELAIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/05/2005 | 5790.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/05/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FEX,EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | P A S E P | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA F.ESPECIAL ,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/05/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONE-RACAO(283143),EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2005 | 9785.00 | 00000000000000 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/05/2005 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/05/2005 | 3090.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS, REALIZADOS NO CA-MINHÇO BASCULANTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/05/2005 | 600.00 | 00002588743412 | JOS� CALISTO DE ASSIS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AOS SÖTIO CAFUN-Dà, LAGES E CAITUTé. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/05/2005 | 10530.00 | 00000000000000 | LUIS SUDµRIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEF - 40%, DURANTE O MES DE MA-IO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOS NAE.M. ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOUDA, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2005 | 442.20 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOS NAE.M. ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOUDA, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2005 | 15520.56 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2005 | 5830.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/PRE-ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/05/2005 | 7726.10 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/PRE-ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2005 | 660.00 | 00000000000000 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA ECD, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2005 | 300.00 | 00002431098494 | ANTONIO DIONIOSIO TAVARES | VALOR REF. AO VENCIMENTO COMO AGENTE DO PACS NA MICRO AREA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2005 | 12835.00 | 00000000000000 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2005 | 13921.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/05/2005 | 1161.20 | 00000000000000 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVI-DORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DAéCE, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/05/2005 | 2300.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEÖ-CULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2005 | 200.00 | 00007100449413 | DAMIÇO MARTINS DE SOUZA | VALOR REF. A SEERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE TUBULA€åES DA U.M.S. E CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2005 | 176.03 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TARIFA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO DASECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2005 | 1090.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE REFEI€åES, DE FUNCIONµ-RIOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2005 | 4497.70 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES, PARA A U.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2005 | 5845.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/PRE-ESCOLAR, DURANTE OMÒS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2005 | 7411.10 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/PRE-ESCOLAR, DURANTE OMÒS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2005 | 1243.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2005 | 1295.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS PA-RA ESCOLAS DO MUNICÖPIO - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2005 | 4783.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2005 | 9425.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE MÒS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. AO VENVIMENTO DE SERVIDORE DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2005 | 700.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAVICINAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÖPIO AOS SITIOS MANGA VELHA E LAGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2005 | 780.00 | 00002588743412 | JOS� CALISTO DE ASSIS | VALOR REF A ASERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÖPIO AOS SITIOS MOCONHA E MANGA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2005 | 800.00 | 00008054020805 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAVICAINAL DE LIGA OS SÖTIOS AGUIAR E CUSCUZEIRO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. AO VENVIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2005 | 5578.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DO PREFEITO E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2005 | 3328.40 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/06/2005 | 520.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÇO BASCULANTE DESTE MUNIÖPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/06/2005 | 520.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/06/2005 | 864.47 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAN€A LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/06/2005 | 80.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A CONSERTO DE AMALGMADOR DA UNIDADE DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/06/2005 | 119.50 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/06/2005 | 32000.00 | 08134975000114 | SANT'ANA VEICULOS LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE VEÖCULO GOL 1.0 CITY TOTAL FLEX, CHASSI 9BWCA05X757154717, BRANCO, ANO/MODELO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/06/2005 | 850.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPS. E PE€AS P/ VEIC. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEÖCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/06/2005 | 147.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERG TORRES VALDEVINO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/06/2005 | 697.21 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TARIFA DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TELE-FâNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/06/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMÒS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/06/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMÒS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/06/2005 | 224.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCU€ÇO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/06/2005 | 149.20 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS XEROGRµFICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/06/2005 | 115.00 | 00027721239877 | ESPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/06/2005 | 3141.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/06/2005 | 86.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE VERDURAS PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/06/2005 | 2887.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALO REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEÖCU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/06/2005 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/06/2005 | 1311.63 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/06/2005 | 1551.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEÖCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/06/2005 | 172.86 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TARIFA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO, DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/06/2005 | 5390.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PARA UMS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00058610316491 | JOS� XAVIER DA SILVA | VALOR REF. A VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/06/2005 | 4704.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO,PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/06/2005 | 6494.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/06/2005 | 7350.00 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/06/2005 | 4230.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO TECNICAS-CRISTOVAO C. LIMEIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/06/2005 | 2514.65 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE-JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTÖVEIS, PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/06/2005 | 770.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA PITURA DE LETREIROS DO "PETI", DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA A AMVAP, NA 1¦ COTADO F P M, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/06/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE, DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUI€ÇO PARA A AMVAP, NA 2¦ COTADO F P M, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/06/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/06/2005 | 350.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVI€O DE ALTO FALAMTE, DURANTE OS MESES DEMAR€O, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/06/2005 | 520.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSÇO DE ANIMAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/06/2005 | 520.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSÇO DE ANIMAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/06/2005 | 520.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRA-€A PéBLICA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/06/2005 | 520.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/06/2005 | 520.00 | 00003249633437 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/06/2005 | 520.00 | 00060264896491 | JOS� OLÖMPIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/06/2005 | 520.00 | 00031320600468 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/06/2005 | 520.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/06/2005 | 520.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA/VIGILANTE OS GINASIO DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/06/2005 | 520.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€O-UGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/06/2005 | 4879.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/06/2005 | 4370.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO, PARAVEÖCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/06/2005 | 4652.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR REF. A PRESTA€AO DE SERVI€OS MECANICOS, REA-LIZADOS NO CAMINHAO BASCULANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, NA 2¦ COTADO F P M, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/06/2005 | 2179.44 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEBITOEM CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/06/2005 | 70.60 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TARIFA DE VISTORIA E LACRE DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPRTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES DO SITIO CAPIM VERDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/06/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPRTE DE ESTUDANTESDO SITIO ESPERAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE--VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/06/2005 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPRTE DE ESTUDANTESDO SITIO QUIXABEIRA E LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/06/2005 | 538.00 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PAES, PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/06/2005 | 341.00 | 00086595822172 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA, DU-RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/06/2005 | 4744.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS, PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/06/2005 | 3650.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/06/2005 | 2366.20 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/06/2005 | 5344.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGEMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTEDOS SITIOS ESPERAS, NICO, ALAGOINHA E MOCONHA, PA-RA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE JULHO/2004 E 1¦ QUINZENA DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/06/2005 | 4130.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/06/2005 | 254.52 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/06/2005 | 1545.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/06/2005 | 230.97 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/06/2005 | 35000.00 | 00179404000194 | CATINGUEIRA VEICULOS-JOSE ADEILT.F.SOUZA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM VEICULO CAMIONETE CA BINE ABERTA D-20 CUSTOM ANO 1995,COR VERDE A DIE SEL PARA A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/06/2005 | 2657.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/06/2005 | 4783.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES, DOS SITIO AGUIAR, CUCUZEIRO E LOUREN€O,PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/06/2005 | 2371.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXADRE DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES, DO SITIO AGUIAR E CUSCUZEIRO, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/06/2005 | 145.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/06/2005 | 4844.76 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/06/2005 | 1006.69 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGASO PUBLICOS DESTA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/06/2005 | 460.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF. A AERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA O SITIO LOUREN€O AO DISTRITO DEVIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/06/2005 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE MAR€O DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/06/2005 | 138.57 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TARIFA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/06/2005 | 392.15 | 00060264527453 | MARIA JOSEL¶NDIA DA SILVA ALVES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVESNS E ADULTOS/PEJA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/06/2005 | 545.60 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/06/2005 | 141.61 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/06/2005 | 296.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR REF. A PRESTA€AO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/06/2005 | 2030.61 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/06/2005 | 1062.89 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/06/2005 | 189.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VERANIO, DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/06/2005 | 902.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/06/2005 | 3955.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/06/2005 | 210.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JéNIOR | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PIANCà/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/06/2005 | 166.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO VERANEIO, DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/06/2005 | 7.71 | 00000000000000 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/06/2005 | 5117.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE MISTA DE SAUDE DEO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/06/2005 | 779.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADDO LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/06/2005 | 35.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO E CIA LTDA-ARMAZEM PARAIBA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE APARELHO TELEFONICO PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/06/2005 | 1106.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/06/2005 | 740.40 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/06/2005 | 820.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JéNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E LOUREN€O P/ A SEDE E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAR€O DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/06/2005 | 1479.50 | 00011202831400 | JOSE RUFINO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM VERDE E ALAGOINHA E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/06/2005 | 1538.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADA NA/CONTA DO F.ESPECIAL-(6719-9). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/06/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA /CONTA CEX-(8154-X). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/06/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA /CONTA ICMS-DESONR(283143-0). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA /3¦ PARCELA DO FPM-CONTA-(8002-0). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE SERVICO BAN-CARIO, PELA TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS PARA PAGA-MENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMVAP, DEBITADA /NA 3¦ PARCELA DO FPM-CONTA(8002-0). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DE-BITADA NA CONTA DIVERSOS(10950-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/06/2005 | 585.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DOS SITIOSESPERAS,NICO,ALAGOINHA E MOCONHA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/06/2005 | 2200.00 | 00047843934472 | EDIMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 01 SHOW BAILE,COM A BANDA PARAIBAND,NO DIA/28 DE JUNHO EM CURSO NO GINASIO D ESPORTES,QUANDO/DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/06/2005 | 184.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/06/2005 | 14563.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/06/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMETOS DOS AGENTES DE SAU-DE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/06/2005 | 13921.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMETOS DE MEDICO,ENFERMEIRA,ODONTOLOGO E AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2005 | 969.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002431098494 | ANTONIO DIONIOSIO TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MICRO- /AREA II DO PROGAMA PACS-PSF,DURANTE O MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2005 | 400.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PITURANO VEICULO VERANEIO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2005 | 60.00 | 06985921000137 | EDESING-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE ADESIVO,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2005 | 126.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/07/2005 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SEVERINO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/07/2005 | 2408.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/07/2005 | 2350.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/07/2005 | 862.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ALCOOL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | LUIS SUDARIO DE SAUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -PROFESSORES-40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2005 | 15520.56 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -PROFESSORES-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2005 | 550.00 | 00027020082831 | GERALDO GALDINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDADA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANDRADE MARTINS,DO SI -TIO CAPIM VERDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES /DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2005 | 3973.90 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2005 | 1575.50 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2005 | 611.25 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/07/2005 | 1060.38 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/07/2005 | 453.23 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REF. A TARIFA DE SEGUROS AUTOMOTIVO DO VEICULO UNO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/07/2005 | 444.27 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REF. A TARIFA DE SEGUROS AUTOMOTIVO DO VEICULO UNO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/07/2005 | 5229.38 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF.A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, LOTADO NA DIVISAO DE UR-BANISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/07/2005 | 1572.62 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICU-LO CACAMBA, LOTADO NA DIVISAO DE URBANISMO, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/07/2005 | 3367.58 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/07/2005 | 1167.08 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAN€A LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/07/2005 | 595.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 115 REFEICOES, DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS/MEDICOS DA SECRETARIA DE DA-UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/07/2005 | 442.20 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOPROESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/07/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOPROESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/07/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS LOURENCO E QUIXABEIRA, NO TURNO DA MANHA E SITIO SACO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/07/2005 | 644.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAACAO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/07/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO SERRARIA, ALAGOINHA E MANGA-CAO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/07/2005 | 208.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE VERDURAS, PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/07/2005 | 116.50 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/07/2005 | 3587.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DSTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/07/2005 | 2245.70 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/07/2005 | 5692.80 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/07/2005 | 70.00 | 06012137000142 | SO FUME - MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | VALOR REF. A AQUISICAO DE KIT DE PELICULA ANTI RISCO 50%, PARA O VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1¦ PARCELA DO FPM DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/07/2005 | 8051.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S/EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/07/2005 | 8169.25 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTE PREFEITURA, COFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/07/2005 | 2992.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/07/2005 | 2523.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DA AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/07/2005 | 2746.50 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/07/2005 | 2946.40 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/07/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA. | VALOR REF. A ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/07/2005 | 210.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUZA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO DA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTA-DUAL DE FORMACAO DE CONSELHEIROS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/07/2005 | 786.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/07/2005 | 200.00 | 00018178480468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GUIAS E ORGANIZACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/07/2005 | 39.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, COONFORME DEBITO NA CONTA DE TITULO CIDE, DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/07/2005 | 164.94 | 03025786000190 | NADIL¶NIA M. DE FIGUEIREDO - PAPELARIA | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACAO E FORNECIMENTO DE PAPEL RIPAX A4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/07/2005 | 50.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF. A CONFECCAO DE AADESIVOS, DESTINADOS AARMARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/07/2005 | 150.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERG TORRES VALDEVINO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AM-BULATORIAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/07/2005 | 32500.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/07/2005 | 340.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAAL - RAIMUNDO A. ARAUJO | VALOR REF. A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/07/2005 | 1134.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL/DIFUSAO CULTUTAL DO LIVRO LT | VALOR REF. A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/07/2005 | 237.57 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/07/2005 | 153.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/07/2005 | 273.71 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/07/2005 | 1070.78 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/07/2005 | 4835.86 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS DA ADMSTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/07/2005 | 6747.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSERIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, NA 2¦ PAR-CELA DO FPM DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/07/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/07/2005 | 4410.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/07/2005 | 1630.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/07/2005 | 308.60 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUSICAO DE PAES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/07/2005 | 1185.50 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXADRE DINIZ | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO AGUIAR E CUSCUZEIRO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VVICE-VERSA, NOO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/07/2005 | 550.30 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ECONSERVACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/07/2005 | 1178.90 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/07/2005 | 980.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS/JC COMERCIAL DE PLAST. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PA-RA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/07/2005 | 265.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE LACHES PARA PROFESSORESDO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/07/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CAPIM VERDE PARA ASEDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/07/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPERAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/07/2005 | 12225.00 | 99999999999999 | FRANCINETE PIRES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM A BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL/PETI, NO PERIODE DE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/07/2005 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/07/2005 | 1195.60 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCAMINHAO BASCULANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/07/2005 | 3625.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/07/2005 | 2435.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/07/2005 | 5578.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/07/2005 | 198.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/07/2005 | 384.75 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRANGOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/07/2005 | 392.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO SITIO AGUIAR DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/07/2005 | 392.15 | 00060264527453 | MARIA JOSEL¶NDIA DA SILVA ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO SITIO SANTANA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/07/2005 | 341.00 | 00086595822172 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICI-PAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/07/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DOS SITIOS SERRARIA, ALAGOINHA E MANGA-CAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/07/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS LOURENCO, QUIXABEIRA, NO TURNO DA MANHA E SITIO SACO NO TURNO DA TARDE, NO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/07/2005 | 104.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS PROFESSORA DO PRO-GRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA E.M.A.F.V.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, NA 2¦ PAR-CELA DO PFM NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/07/2005 | 600.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE, DIGITACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/07/2005 | 679.50 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE CREDITO EM FO-LHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/07/2005 | 5220.00 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/07/2005 | 900.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCEMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/07/2005 | 650.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/07/2005 | 7000.30 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UR-BANA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/07/2005 | 301.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/07/2005 | 3818.20 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TAFIFA DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/07/2005 | 600.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SONORIZACAO DE BAILE, NAS COMEMORACOES DOS FESTE- JOS DE SAO JOAO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/07/2005 | 500.00 | 00002588743412 | JOS� CALISTO DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MA-RADA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/07/2005 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABEIRA E LOURENCO PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/07/2005 | 144.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/07/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | LUIS SUDARIO DE SAUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/07/2005 | 15520.56 | 99999999999999 | IZABEL LEANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/07/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICOFRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/07/2005 | 442.20 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IZOLDA NASCI-MENTO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/07/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE AGENTES DO ECD, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/07/2005 | 15152.27 | 99999999999999 | MARIA SILVANY RAMOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/07/2005 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/07/2005 | 30.00 | 00061009954415 | GIVALDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A 01 DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/07/2005 | 300.00 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MICROAREA II,DO PROGRAMA(PACS-PSF),DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/07/2005 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO /INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/07/2005 | 712.35 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COM.LTDA | VALOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/07/2005 | 335.72 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COM.LTDA | VALOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTI-NADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.(VERANEIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/07/2005 | 13921.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ,DO PACS E PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/07/2005 | 5708.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/07/2005 | 2119.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/07/2005 | 427.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL),DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/07/2005 | 2511.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARI DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/07/2005 | 2496.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/07/2005 | 7066.10 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/07/2005 | 5845.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/07/2005 | 289.00 | 07418214000121 | DETETIZADORA SERRITA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DETETIZACAO EM /DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/07/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/07/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/07/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONA-/RIO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/07/2005 | 9465.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/07/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/07/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP,DEBI-TADA NA CONTA C E X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/07/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP,DEBI-TADA NA CONTA ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP,DEBI-TADA NA 3¦ PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/07/2005 | 2193.81 | 00000000000000 | F G T S | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS FEITA NA /3¦ PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/07/2005 | 240.00 | 04798838000123 | ANGLASS-IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE SERIGRAFIA EM LAJOTAS PARA IDENTIFICAO DE CISTERNAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/07/2005 | 420.00 | 00027300905846 | HERLI PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONARA O /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO A AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DOPIANCO,DEBITADA NA 3¦ PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/08/2005 | 5050.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMOLDADOS - CONST E COM. E SERV. | VALOR REF. A IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTOS, EM MANILHAS DE 30 CM, NA UA JOAO SILVA SOBRINHO, NESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/08/2005 | 193.89 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/08/2005 | 1556.42 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGEMENTO DAS FATURAS MENSAIS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/08/2005 | 1428.65 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/08/2005 | 1005.20 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOST0/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA ADMINISTATIVA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/08/2005 | 1154.20 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOE REF. A AQUISIAO DE FRANGOS PARA O PROGRAMA JORNADA AMPLIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/08/2005 | 23.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOE REF. A AQUISIAO DE BRIQUEDOS EDUTICAVOS PARAO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/08/2005 | 2400.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXADRE DINIZ | VALOR REF. A PAGEMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS ESPERAS, NI-CO, ALAGOINHA E MOCONHA PARA A SEDE DO MUNICPIO EVICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 219/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/08/2005 | 1131.90 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/08/2005 | 900.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/08/2005 | 900.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/08/2005 | 1020.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 204 RE-FEICOES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/08/2005 | 124.25 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/08/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/08/2005 | 903.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESSA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM DP MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/08/2005 | 2280.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA, PARA VEICULOSDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/08/2005 | 5578.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PREFEITO E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/08/2005 | 8051.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A RETENCAO INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/08/2005 | 7927.29 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MU-CIPIO, COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/08/2005 | 380.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO SERVISO DE ALTO FALANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/08/2005 | 2705.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA/VIACAO E URBANIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/08/2005 | 1800.00 | 03998680000172 | UNITITAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/08/2005 | 3448.65 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/08/2005 | 600.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/08/2005 | 600.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/08/2005 | 600.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS COMO GUARDA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/08/2005 | 600.00 | 00003249633437 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS COMO GUARDA NOTURNO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/08/2005 | 600.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTASDOS COMO GUARDA NOTURNO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/08/2005 | 600.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTASDOS COMO GUARDA NOTURNO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/08/2005 | 600.00 | 00085372471468 | JOAO VENUS DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTASDOS COMO GUARDA NOTURNO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/08/2005 | 600.00 | 00031320600468 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTASDOS COMO GUARDA NOTURNO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/08/2005 | 600.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/08/2005 | 600.00 | 00060264896491 | JOS� OLÖMPIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/08/2005 | 600.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOURA DPRACA DA IGREJA MATRIZ, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/08/2005 | 600.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICO PRESTADO NA APREENSAOA DE ANIMAIS, NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/08/2005 | 600.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICO PRESTADO NA APREENSAOA DE ANIMAIS, NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/08/2005 | 2557.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMIONETE VE-RANEIO E AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/08/2005 | 390.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO VERANIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/08/2005 | 467.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO VERANIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/08/2005 | 2252.03 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/08/2005 | 663.97 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS EMVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/08/2005 | 1550.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/08/2005 | 200.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | VALO REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/08/2005 | 1323.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/08/2005 | 2398.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR REF. A AQUSICAO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDA-DE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/08/2005 | 3001.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/08/2005 | 580.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/08/2005 | 2423.20 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/08/2005 | 3519.25 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/08/2005 | 4350.80 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/08/2005 | 4245.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/08/2005 | 3753.30 | 06213744000170 | M S - COMERCIO E SERVI€OS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/08/2005 | 3260.70 | 06213744000170 | M S - COMERCIO E SERVI€OS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/08/2005 | 600.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/08/2005 | 600.00 | 00049963473415 | JOSE TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/08/2005 | 600.00 | 00027020082831 | GERALDO GALDINO FILHO | VALOR REF. A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA DA ESCO-LA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE ANDRADE, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/08/2005 | 108.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANDTES E PROFESSORES DO SITIO CAPIM VERDE E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/08/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPERAS PARA A SEDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/08/2005 | 694.51 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUSICAO DE FRANGOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/08/2005 | 90.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/08/2005 | 80.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/08/2005 | 919.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. PLAN. E ADM. MUNIC. LTDA | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVIVOS DA ELABORACAO *PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/08/2005 | 4738.47 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/08/2005 | 30.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO DE VIA GEM A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/08/2005 | 291.83 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/08/2005 | 212.48 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/08/2005 | 493.00 | 04174947000170 | HJ-ELETRONICOS E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR REF. A CONSERTO DE COMPUTADOR, INSTALA€AO DEHD E CONSERTO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/08/2005 | 1489.04 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/08/2005 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEI-CULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/08/2005 | 679.63 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CAMINHAÇO BASCULANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/08/2005 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÇO BASCULANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/08/2005 | 413.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPS. E PE€AS P/ VEIC. LTDA | VALOR REF. A AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OUNO FIRE, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, NA 2¦ PAR-CELA DO FPM, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/08/2005 | 2204.99 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURACONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/08/2005 | 20.18 | 00000000000000 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/08/2005 | 2664.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA O VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/08/2005 | 15.17 | 00000000000000 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/08/2005 | 392.15 | 00060264527453 | MARIA JOSEL¶NDIA DA SILVA ALVES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/08/2005 | 341.00 | 00086595822172 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA, NA E.M.A. FC§ VIDAL DE MOURA, NO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6.719-9). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUDICADO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/08/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, NA 2¦ PAR-CELA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/08/2005 | 100.00 | 00018178480468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO | VALOR REF. A ELABORACAO DE GUIAS E ORGANIZACAO DOSEMPENHOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/08/2005 | 235.88 | 03025786000190 | NADIL¶NIA M. DE FIGUEIREDO - PAPELARIA | VALOR REF. A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/08/2005 | 870.00 | 00002588743412 | JOS� CALISTO DE ASSIS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA AVENIDA PREF. IVO PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/08/2005 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DES-PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PA-REDES INTERNAS E EXTERNAS DO A€OUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/08/2005 | 460.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/08/2005 | 660.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO/DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/08/2005 | 263.60 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/08/2005 | 1600.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXADRE DINIZ | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS SITIOS ESPERAS, NICO, ALAGOINHA E MOCO-NHA, P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORMECONVENIO 219/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/08/2005 | 1479.50 | 00011202831400 | JOSE RUFINO SOBRINHO | VALOR REF. A TRANPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS CA-PIM VERDE E ALAGOINHA P/ A SEDE E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/08/2005 | 4856.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/08/2005 | 2017.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUSICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/08/2005 | 1470.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/08/2005 | 1640.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JéNIOR | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E LOUREN€O P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/08/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRARIA, ALAGOINHA E MANGA€AO P/ A SEDE E VICE-VERSA /NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/08/2005 | 600.00 | 00088446042487 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, NOS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/08/2005 | 3793.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/08/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS /LOUREN€O, QUIXABEIRA, NO TURNO DA MANHA E SITIO SACO NO TURNO DA TARDE, DURANTE MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/08/2005 | 15712.56 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/08/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | LUIS SUDµRIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/08/2005 | 13921.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE/PACS/PSF, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/08/2005 | 300.00 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRSTADOS NO CADASTRAMENTO DEFAMILIAS NA MICRO-AREA II, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/08/2005 | 195.00 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/08/2005 | 194.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO-ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REF. A AQUSI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA AMOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/08/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE AGENTES DO ECD, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/08/2005 | 60.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO DA REALIZA€AO DE TEINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/08/2005 | 14709.60 | 99999999999999 | MARIA SILVANY RAMOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/08/2005 | 500.00 | 00008705388880 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR REF. A PRECATORIO TRABALHISTA DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA/PB, CONFORME ACORDO, FIRMADO /PELAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/08/2005 | 486.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA PELO PAGEMENTO DE VENCIMENTO /DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/08/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PROFESSOR DO FUNDEF 40%DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/08/2005 | 2752.00 | 07246388000154 | GRAFICA GARANHUS/DJAUMA JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A CONFECCAO DE CALENDARIOS INFORMATIVOSPARA O EXERCÖCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/08/2005 | 1050.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, NA 3¦ PAR-CELA DO FPM, DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/08/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA PEL O PAGAMENTO DE VENCIMENTO/DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/08/2005 | 5578.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PREFEITO E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/08/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, NA 3¦ PAR-CELA DO FPM, DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/08/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AOO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/08/2005 | 4.30 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. E CEX DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/08/2005 | 9425.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/08/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/08/2005 | 7066.10 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/08/2005 | 5845.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO/PRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/08/2005 | 1104.07 | 01067590000132 | P&A-EMPRE. COM.LTDA - POSTO MILENIO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VE-ICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/08/2005 | 1720.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/08/2005 | 150.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR REF. A COBERTURA EM PLASTICO DO PISO DO VEI-CULO GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/08/2005 | 200.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERRIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/08/2005 | 149.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GRAVADORA DE CD PARA MI-CRO COMPUTADOR DA SECRATARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/08/2005 | 1785.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/08/2005 | 795.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC.DE APARELHOS HOSP. | VALOR REF. A CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/08/2005 | 120.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO, PARAVEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/08/2005 | 139.88 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULOVERANEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/08/2005 | 35.00 | 04931959000100 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000967 | 31/08/2005 | 22000.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO ETERRAPLANAGEM DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000968 | 31/08/2005 | 12300.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUDITORIA NOS /EXERCICIOS DE 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/09/2005 | 500.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BA-CIA E SANGRADOURO DO A€UDE PUBLICO DO SITIO CAFUN-Dà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/09/2005 | 1726.53 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGEMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/09/2005 | 465.30 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/09/2005 | 3935.93 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNI-DADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/09/2005 | 392.17 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/09/2005 | 1341.45 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/09/2005 | 1425.50 | 00013216848434 | CRISTOVAO TECNICAS-CRISTOVAO C. LIMEIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MA-QUINAS/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/09/2005 | 168.75 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/09/2005 | 300.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS NA ESC. ACAD. FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/09/2005 | 124.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A UNIDAD DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/09/2005 | 424.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/09/2005 | 2560.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR REF. A CONFEC€AO DE CAMISETAS PARA FARDAMEN-TO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/09/2005 | 1033.50 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PA-RA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/09/2005 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE O1 DIARIA AO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/09/2005 | 4895.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/09/2005 | 5816.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/09/2005 | 4448.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/09/2005 | 1224.93 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/09/2005 | 1691.07 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANISCOS REA-LIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/09/2005 | 590.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA O VEICULO VERANEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REA-LIZADOS NO VEICULO VERANEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/09/2005 | 35.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/09/2005 | 70.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JéNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCà/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/09/2005 | 3474.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/09/2005 | 4783.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUIAR, CUSCUZEIRO, OLHO D'AGUA E LOUREN€O PARA ASEDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/09/2005 | 7342.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/09/2005 | 900.00 | 00049963473415 | JOSE TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, NOS MESES DE JUNHO, JU-LHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/09/2005 | 900.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/09/2005 | 900.00 | 00031493637487 | MANOEL LEITE DIAS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTASDOS COMO GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL VENCESLAU DIAS, NOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/09/2005 | 2357.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARA DE AR PA-RA VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/09/2005 | 4830.00 | 06213744000170 | M S - COMERCIO E SERVI€OS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE CARTEIRAS E BIROS ESCO-LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/09/2005 | 6758.30 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ECONSERVA€AO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/09/2005 | 7509.50 | 10769768000188 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/09/2005 | 6600.69 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/09/2005 | 352.80 | 00007478817408 | MAIARA SUDARIO DIAS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/09/2005 | 550.00 | 00004869804484 | W D-BORDADOS/SIDCLAY MOURA BEZERRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEFARDAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/09/2005 | 3350.50 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/09/2005 | 2590.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/09/2005 | 2749.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/09/2005 | 2523.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICU-LOS LOTADOS NA DIVISAO DE VIA€AO E URBANISMO/SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/09/2005 | 600.00 | 00002931865451 | RIVONETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DAPRA€A PUBLICA AS MARGENS DA IGREJA MATRIZ, NO MESDE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/09/2005 | 900.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAéJO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA DO GI-NASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA DO NO-TURNO DESTA CIDADE, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/09/2005 | 900.00 | 00050442643187 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/09/2005 | 2590.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARAO CAMINHAO BASCULANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/09/2005 | 8051.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUCIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/09/2005 | 6566.85 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/09/2005 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO UNODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/09/2005 | 2998.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICU-LOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/09/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/09/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A SEERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/09/2005 | 364.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/09/2005 | 1090.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/09/2005 | 341.00 | 00086595822172 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/09/2005 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/09/2005 | 1100.58 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/09/2005 | 120.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/09/2005 | 486.00 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALO REF. A AQUISICAO DE PAES PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/09/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES SO SITIO CAPIM VERDE E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/09/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ES-PERAS PARA A SEDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/09/2005 | 2040.00 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/09/2005 | 241.35 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/09/2005 | 284.32 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/09/2005 | 4750.00 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PESEP, NA 2¦ PAR-CELA DO FPM, DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/09/2005 | 2217.67 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. (6.719-9). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/09/2005 | 3476.50 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/09/2005 | 686.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI€AOI PARAO VEICULO D-20, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/09/2005 | 500.00 | 00008705388880 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR REF. A 2¦ PARCALA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME SENTEN€A JUDICIAL DA VERA DO TRABALHO DACIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/09/2005 | 9920.00 | 05260982000174 | CONSTRUTORA GEAMA LTDA | VALOR REF. A 3§ PARCELA DA CONSTRUCAO DE CISTERNASDE PLACAS CONFORME CONVENIO DE N§ 039/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/09/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSLOUREN€O E QUIXABEIRA, NO TURNO DA MANHA E SITIOSACO NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA,NO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/09/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSSERRARIA, ALAGOINHA E MANGA€AO PARA A SEDE E VICE-VERSA, SURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/09/2005 | 833.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO D-20, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/09/2005 | 1795.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA A UNI-DADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/09/2005 | 850.00 | 00002588743412 | JOS� CALISTO DE ASSIS | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE /CAL€AMENTOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/09/2005 | 2400.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPERAS,NICO,ALAGOINHA E MO CONHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/09/2005 | 15558.38 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEF /60/, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/09/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | LUIS SUDµRIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEF /40%, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/09/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PROFESSOR DO FUNDEF 60%NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/09/2005 | 392.15 | 00060264527453 | MARIA JOSEL¶NDIA DA SILVA ALVES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/09/2005 | 13191.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE - PAC'S/PSF, DURANTE O MES DE SETEM-/BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/09/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE AGENTES DO ECD, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/09/2005 | 1809.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/09/2005 | 300.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA /ESCOLA ACD. FC§ VIDAL DE MOURA, NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/09/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/09/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO E ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA A AMVAP, NA 3¦ PAR-CELA DO FPM NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2005 | 67.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A SERVI€OS BANCARIOS PELA EXECU€AO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETRIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/09/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/09/2005 | 5578.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/09/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ACAO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, NA 3¦ PAR-CELA DO FPM, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA 8.154-X/CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA 283.143-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/09/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. AD MINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/09/2005 | 9480.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. IN FRA ESTRUTURA MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/09/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2005 | 494.40 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS/PEJA, DU-RANTE OS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2005 | 5860.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PRES ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2005 | 7066.10 | 99999999999999 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2005 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONSORCIO INTER MUNICI-PAL DE SAUDE DE PIANCà/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2005 | 1552.44 | 01067590000132 | P&A-EMPRE. COM.LTDA - POSTO MILENIO | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2005 | 425.00 | 99999999999999 | MARIA SILVANY RAMOS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA/DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/10/2005 | 90.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS BUTA-NO, PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/10/2005 | 358.28 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/10/2005 | 886.70 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/10/2005 | 5860.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/10/2005 | 6721.10 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/10/2005 | 1479.50 | 00011202831400 | JOSE RUFINO SOBRINHO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS CAPIM VERDE E ALAGOINHA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/10/2005 | 6782.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/10/2005 | 6499.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/10/2005 | 1463.40 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUSI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/10/2005 | 1430.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€O-ES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/10/2005 | 9580.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/10/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NO MES DE OUTUBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/10/2005 | 606.22 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARAVEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/10/2005 | 390.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/10/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. A PAGEMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/10/2005 | 745.80 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/10/2005 | 5578.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A PAGEMENTO DE VENCIMENTO DO PREFEITO ESERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/10/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A PAGEMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINAN€AS NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/10/2005 | 3291.76 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/10/2005 | 200.00 | 00018178480468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE ELABORA€AO DE GUIAS E ORGANIZA€AO DE EMPENHOS DESTA PEREFEITURA, NOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/10/2005 | 4149.50 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA A UNI-DADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/10/2005 | 2670.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES, PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/10/2005 | 80.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/10/2005 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETRIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/10/2005 | 600.00 | 00027020082831 | GERALDO GALDINO FILHO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/10/2005 | 2230.00 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/10/2005 | 3140.50 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/10/2005 | 1049.50 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ECONSERVA€AO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/10/2005 | 2616.40 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/10/2005 | 517.40 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/10/2005 | 121.85 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE VERDURAS PARA A UNIDADE/DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/10/2005 | 2156.00 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/10/2005 | 4151.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/10/2005 | 4974.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A AQQUISI€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/10/2005 | 240.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA, ESCOLA MUNICIPAL FC§ VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/10/2005 | 336.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOPEJA, ESCOLA MUNICIPAL FC§ VIDAL DE MOURA. NO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/10/2005 | 3956.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/10/2005 | 1001.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/10/2005 | 14384.60 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/10/2005 | 5108.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/10/2005 | 80.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/10/2005 | 244.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PA-RA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/10/2005 | 649.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARAO VEICULO VERENAIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/10/2005 | 686.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARAO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/10/2005 | 35.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RETIF. DE MOT. SAO FRANCISCO | VALOR REF. A PLANEAMENTO DE CABE€OTE DE VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/10/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA A AMVAP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/10/2005 | 145.50 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/10/2005 | 2503.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/10/2005 | 4724.60 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO INSS/EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/10/2005 | 6750.92 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/10/2005 | 650.00 | 00003112601440 | MARIA JOANA FERREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADO COMO COZINHEIRA DADELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/10/2005 | 2875.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/10/2005 | 790.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXODE LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR REF. A SERVI‡OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/10/2005 | 245.00 | 00000000000000 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MA-TADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/10/2005 | 6710.50 | 06213744000170 | M S - COMERCIO E SERVI€OS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE DESTINADOS/A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/10/2005 | 670.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA, NOES MESES AGOSTO E SETEMBRO DE2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/10/2005 | 5930.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/10/2005 | 39.88 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA 8.250-3/CIDE - OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/10/2005 | 919.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. PLAN. E ADM. MUNIC. LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/10/2005 | 121.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUSI€AO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/10/2005 | 341.00 | 00086595822172 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PROFESSOARA DO PEJA, NAESCOLA MUNICIPAL ACAD. FC§ VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/10/2005 | 741.00 | 03047004000113 | COMERCIAL CENTRO OESTE ALIMENTOS LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/10/2005 | 1923.86 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. DE PERNAMBUCO | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA UNIDADE DE DAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/10/2005 | 80.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/10/2005 | 319.78 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/10/2005 | 317.62 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-/SOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURUDICA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/10/2005 | 5448.22 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/10/2005 | 1110.92 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE PASEP/DARF, NOS MESES/DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/10/2005 | 145.00 | 00006813854488 | EDIVANILDA MIGUEL DE ABREU | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICI-PAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/10/2005 | 810.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE METERIAIS MEDICOS/HOSPI-TALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/10/2005 | 600.00 | 00049963473415 | JOSE TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA DA CRCHE MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E A-GOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/10/2005 | 600.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NOS MESES DE JULHO E AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/10/2005 | 600.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAéJO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA DA SE-DE DO PETI, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/10/2005 | 600.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA DA SE-DE DO PETI, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/10/2005 | 600.00 | 00050442643187 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA /LIMPEZA DIARIA DE LOGRADOROS PUBLICO, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/10/2005 | 600.00 | 00004540870475 | CICERA JACICLEIDE NUNES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRA-€A PUBLICA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/10/2005 | 600.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRA-€A PUBLICA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/10/2005 | 600.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE A-NIMAIS QUE PERAMBULAM PELAS VIAS PUBLICAS, NOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/10/2005 | 600.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE A-NIMAIS QUE PERAMBULAM PELAS VIAS PUBLICAS, NOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/10/2005 | 600.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/10/2005 | 600.00 | 00003249633437 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/10/2005 | 600.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/10/2005 | 600.00 | 00031320600468 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/10/2005 | 600.00 | 00060264896491 | JOS� OLÖMPIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/10/2005 | 600.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/10/2005 | 600.00 | 00085372471468 | JOAO VENUS DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/10/2005 | 600.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE JULHO/E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/10/2005 | 600.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€OéGUE PUBLICO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, NA 2¦ PAR-CELA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/10/2005 | 2229.73 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DE FGTS, DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA 6.719/9(F. ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/10/2005 | 150.00 | 00079828817420 | JOSE CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR REF. A GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS /AO MUNICIPIO COMO ESCRIVAO DE POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/10/2005 | 150.00 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | VALOR REF. A GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS /AO MUNICIPIO COMO AGENTE DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/10/2005 | 400.00 | 00074602250378 | PEDRO VIANA DE LIMA JUNIOR | VALOR REF. A GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS /AO MUNICIPIO COMO DELEGADA DE POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00021851883487 | SEBASTIAO SERGIO DE SOUSA - SGT/PM | VALOR REF. A GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS /AO MUNICIPIO, COMO COMANDANTE DO DESTACAMENTO POLICIAL, DURANTE OS MESES JUNHO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/10/2005 | 800.00 | 00046066233491 | CARLOS ANTONIO BATISTA DA COSTA - CB/PM | VALOR REF. A GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS /AO MUNICIPIO, NO DESTACAMENTO POLICIAL, DURANTE OSMESES JUNHO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/10/2005 | 800.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBERTH L. DE ANDRADE - CB/PM | VALOR REF. A GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS /AO MUNICIPIO, NO DESTACAMENTO POLICIAL, DURANTE OSMESES JUNHO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/10/2005 | 800.00 | 00029571715468 | LUIS PEREIRA DE SOUSA - CB/PM | VALOR REF. A GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS /AO MUNICIPIO, NO DESTACAMENTO POLICIAL, DURANTE OSMESES JUNHO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/10/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO MES DE /AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/10/2005 | 370.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/10/2005 | 2391.50 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUIAR, CUSCUZEIRO, OLHO D'AGUA E LOUREN€O P/ A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/10/2005 | 600.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA A BAN-DA FILARMONICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/10/2005 | 142.90 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUSI€AO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS/DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/10/2005 | 666.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUSI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/10/2005 | 366.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO-ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO, DES-TINADAS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/10/2005 | 70.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXADRE DINIZ | VALOR REF. A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADEDE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/10/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LOUREN€O, QUIXABEIRA, NO TURNO DA MANHA E SITIO SACO NO TURNO DA TARDE, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/10/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALAGOINHA E MANGA€ÇO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/10/2005 | 375.00 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PAES PARA AS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/10/2005 | 500.00 | 00008705388880 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR REF. A PRECATORIO JUDICIAL DA VARA DO TRABA-LHO DA COMARCA DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/10/2005 | 1370.00 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIRO-FERREIRA E EVANGELISTA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/10/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FRANCINETE PIRES DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA/PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/10/2005 | 35.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINA DEDATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/10/2005 | 5090.30 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/10/2005 | 1337.78 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA/VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/10/2005 | 279.22 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/10/2005 | 345.60 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA/VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/10/2005 | 160.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO A AGENTES DOPEVA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/10/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE AGENTES DO PEVA/ECD NOPEVA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/10/2005 | 241.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/10/2005 | 13921.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/PAC'S - OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/10/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | LUIS SUDµRIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO/FUNDEF - 40%, NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/10/2005 | 15400.23 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO/FUNDEF - 60%, NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/10/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A VENCIMENTO DE PROFESSOR DO FUNDEF, NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/10/2005 | 517.40 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE 130 KG DE FRANGOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/10/2005 | 352.80 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/10/2005 | 113.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISI€AO VERDURAS PARA O PROGRAMA /JORNADA AMPLIADA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/10/2005 | 398.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISI€AO 100 KGS DE FRANGOS PARA OPROGRAMA JORNADA AMPLIADA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/10/2005 | 1014.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE E-DUCA€AO ARTISTICA DO PETI, NOS MESES DE JUNHO, JU-LHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/10/2005 | 184.00 | 03076828000111 | CASA BELA VISTA/JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISI€AO DE PÇES, PARA O PROGRAMA /JORNADA AMPLIADA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA A AMVAP, NA 3¦ PAR-CELA DO FPM, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, NA 3¦ PAR-CELA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/10/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ACOMPANHAMENTO E CONDU-€AO DA CANTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/10/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTIBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/10/2005 | 6085.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/10/2005 | 4529.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/10/2005 | 172.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PROFESSORA DO PEJA, ESCOLA MUNICIPAL ACAD. FC§ VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/10/2005 | 1329.75 | 01067590000132 | P&A-EMPRE. COM.LTDA - POSTO MILENIO | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/10/2005 | 4584.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPI-TALARES, PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/10/2005 | 1408.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS APROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/10/2005 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/10/2005 | 1479.50 | 00011202831400 | JOSE RUFINO SOBRINHO | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM VERDE E ALAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/10/2005 | 392.15 | 00060264527453 | MARIA JOSEL¶NDIA DA SILVA ALVES | VALOR REF. A PAGEMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSOA DO PEJA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/10/2005 | 30872.71 | 00000000000000 | I N S S | CORRESPONDENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS,PARTE DAEMPRESA,PROVENIENTE DE SALARIOS DO MAGISTERIO DO /FUNDEF,REF.AS CONTRIBUICOES DOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARC0(9.652,27),ABRIL(3.234,31),MAIO,JUNHOE JULHO(11.233,52),AGOSTO(2.653,78),SETEMBRO(3.360,12),E OUTUBRO(3.326,91). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/10/2005 | 3326.91 | 00000000000000 | I N S S | CORRESPONDENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS FUN-CIONARIOS DO MAGISTERIO-FUNDEF,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/10/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA 8.145-X (CEX) - OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/10/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUI€AO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA 283.143-0 (ICMS/DESONERA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/10/2005 | 0.92 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ITR MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/10/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A FOLHA VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICUL TURA MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/10/2005 | 100.00 | 00018178480468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO | VALOR REF. A ELABORA€AO DE GUIAS E ORGANIZA€AO DE/EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/10/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/10/2005 | 460.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/10/2005 | 1658.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/11/2005 | 600.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PE TI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/11/2005 | 600.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PE TI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/11/2005 | 900.00 | 00005621581466 | ALEXANDRA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/11/2005 | 167.09 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO FIATUNO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/11/2005 | 696.16 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/11/2005 | 600.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/11/2005 | 600.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA PUBLICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/11/2005 | 600.00 | 00004540870475 | CICERA JACICLEIDE NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA PUBLICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/11/2005 | 600.00 | 00050442643187 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/11/2005 | 600.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE A NIMAIS QUE PERAMBULAM PELAS VIAS OUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PA REDES INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITERIO PUBLICO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/11/2005 | 950.00 | 00058610316491 | FRANCISCO SUDµRIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE E BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE PUBLICO DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/11/2005 | 600.00 | 00005020589438 | DAMIAO GILVAN GOMES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE E BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO LOURENCO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/11/2005 | 700.00 | 00002588743412 | JOSE CALISTO DE ASSIS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS E AV. PREFEITO IVOPINTO RAMALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/11/2005 | 170.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CA CAMBA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/11/2005 | 542.42 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/11/2005 | 1300.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JANAILSON BASILIO DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO GAMELEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/11/2005 | 600.00 | 00085372471468 | JOAO VENUS DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/11/2005 | 600.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEM BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/11/2005 | 600.00 | 00060264896491 | JOSE OLIPIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEM BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/11/2005 | 600.00 | 00031320600468 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/11/2005 | 600.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/11/2005 | 600.00 | 00003249633437 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/11/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DES TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR NO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES FURTADO FIGUEREDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02DIVISORIAS EM MADEIRA E VIDRO PARA A SEDE DA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/11/2005 | 445.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS XEROGRAFICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/11/2005 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DU RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/11/2005 | 3314.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABEIRA E LOURENCO A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/11/2005 | 4783.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUAE LOURENCO PARA SEDE E VICE VERSA DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/11/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPERAS A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/11/2005 | 5765.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/11/2005 | 861.56 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/11/2005 | 495.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/11/2005 | 1066.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO AO SITIO NICO E VICE VERSA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/11/2005 | 13.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAODO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/11/2005 | 1599.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NICO DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E A GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/11/2005 | 4971.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABEIRA E LOURENCO A SE DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/11/2005 | 1640.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO E LOURENCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO EAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/11/2005 | 1479.50 | 00011202831400 | JOSE RUFINO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM VERDE E ALAGOINHA PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ARNALDO CLEMENTE DE LUCENA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/11/2005 | 14900.60 | 99999999999999 | MARIA SILVANY RAMOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/11/2005 | 53.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/11/2005 | 1586.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/11/2005 | 30.00 | 00030869790463 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR REF. A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/11/2005 | 769.77 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/11/2005 | 30.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/11/2005 | 1493.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/11/2005 | 52.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. A TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/11/2005 | 50.00 | 00061009954415 | GIVALDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/11/2005 | 117.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/11/2005 | 522.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. FARM. EST. PARAÖBA S/A | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/11/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIO PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/11/2005 | 1933.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/11/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/11/2005 | 995.00 | 03887945000165 | PORTAL PéBLICO-JIREH INFORM. S/S LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/11/2005 | 2175.44 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/11/2005 | 5692.73 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELMANEOT DO I N S S EMPRESA DES TE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/11/2005 | 2703.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULO DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/11/2005 | 5017.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL,GASOLINA E ALCOOL DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/11/2005 | 2930.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/11/2005 | 2890.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/11/2005 | 2780.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/11/2005 | 2750.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/11/2005 | 2580.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/11/2005 | 3270.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/11/2005 | 4323.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AA VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/11/2005 | 3234.04 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60% MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/11/2005 | 2642.03 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S EMPRESA DO ENSINO FUNDAMEN TAL MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/11/2005 | 78.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/11/2005 | 2895.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA-MARIA E.OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA DOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/11/2005 | 370.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/11/2005 | 341.00 | 00086595822172 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/11/2005 | 7255.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/11/2005 | 900.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/11/2005 | 900.00 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/11/2005 | 1265.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/11/2005 | 110.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BA LANCIAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/11/2005 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM PROGRAMA DE INFORMATICA PARA CONTROLE DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/11/2005 | 3009.92 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/11/2005 | 50.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA PARA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/11/2005 | 1337.60 | 24292765000100 | ARRMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NO 2§ COTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/11/2005 | 7776.50 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/11/2005 | 5228.39 | 01945827000130 | JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/11/2005 | 4845.84 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/11/2005 | 3913.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA DOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/11/2005 | 70.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REF. A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE A SSUNTOS DE INTERESSE DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/11/2005 | 50.00 | 00061009954415 | GIVALDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/11/2005 | 290.00 | 10771517000138 | ELETRONICA SAO FRANCISCO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO TECNI CO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/11/2005 | 30.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/11/2005 | 273.60 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/11/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRARIA,ALAGOINHA E MANGA CAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/11/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LOURENCO,QUIXABEIRA E SACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/11/2005 | 0.05 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/11/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR REF. A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS,AVI SOS,DECRETOS E OUTROS DE INTERESSE DESTA ADMINIS TRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/11/2005 | 3500.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/11/2005 | 500.00 | 00008705388880 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR REF. A PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 00200.1996.019.13.00-8 DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/11/2005 | 915.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/11/2005 | 481.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/11/2005 | 256.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DA DIV. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/11/2005 | 1473.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/11/2005 | 200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERG TORRES VALDEVINO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SAI-SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/11/2005 | 189.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/11/2005 | 4402.92 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA-MARIA E.OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/11/2005 | 1100.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA A BANDA MARCIAL MARIA VIDAL DE MOU RA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/11/2005 | 543.80 | 03076828000111 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/11/2005 | 517.40 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/11/2005 | 190.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DDE REPOSICAO DES TINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/11/2005 | 140.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIEN TES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/11/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/11/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON TABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003403201414 | VALDIVANIO CARNEIRO DE LIMA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VERANEIO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/11/2005 | 442.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEAMTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/11/2005 | 301.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/11/2005 | 369.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/11/2005 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2005 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/11/2005 | 525.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2005 | 5578.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ACAO SOCIAL MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/11/2005 | 2241.37 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S CONFORME DEBITO NA COTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/11/2005 | 919.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/11/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO F E X MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE A GRICULTURA MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2005 | 9480.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/11/2005 | 6368.76 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/11/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | LUIS SUDARIO DE SAUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/11/2005 | 15758.28 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2005 | 6721.10 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO PRE ESCOLAR MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/11/2005 | 5860.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO PRE ESCOLAR MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/11/2005 | 1518.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/11/2005 | 13921.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/11/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE-ECD MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/11/2005 | 14870.60 | 99999999999999 | MARIA SILVANY RAMOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/11/2005 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEPIANCO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/12/2005 | 1313.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGEMENTO DE FATURA TELIFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/12/2005 | 57.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGEMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/12/2005 | 961.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/12/2005 | 1066.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO BASILIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIONICà, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/12/2005 | 1684.60 | 03085364000100 | MERC. MINI PRE€O/GILCLENEIDE F. LEITE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/12/2005 | 3549.45 | 03085364000100 | MERC. MINI PRE€O/GILCLENEIDE F. LEITE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLASS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, NA 1¦ PAR-CELA DO FPM, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/12/2005 | 3375.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/12/2005 | 3375.00 | 00002758301440 | CRISTIANE F. L. MOURA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PAIF, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/12/2005 | 520.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAA CASA DA FAMILIA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/12/2005 | 739.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. A AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASADA FAMILIA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/12/2005 | 530.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/12/2005 | 7275.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTRAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DA BOLSA DP PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTES AOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/12/2005 | 601.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/12/2005 | 3819.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCONSUMO, PARA O PROGRAMA JORNADA AMPLIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/12/2005 | 2352.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOURBANO DE LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/12/2005 | 127.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/12/2005 | 1478.20 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/12/2005 | 1460.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETROD. RIO DE PEIXE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ACASA DA FAMILIA - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/12/2005 | 1470.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIASI ELETRICOS, PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTIBU€AO PARA A PASEP, CONFORME DE-BITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/12/2005 | 488.40 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E /CONSERVA€AO PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/12/2005 | 600.00 | 00006778119420 | ARNALDO CLEMENTE DE LUCENA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA BANDA MARCIAL MARIA VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/12/2005 | 1557.57 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/12/2005 | 1105.80 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, /DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/12/2005 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/12/2005 | 400.00 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALO REF. A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/12/2005 | 527.00 | 02663492000120 | C P - MATERIA DE CONSTRUCAO | VALOR REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/12/2005 | 750.00 | 01699588000186 | CITA PROD. CERAMICOS/SEVERINO S.A. JUNIO | VALOR REF. A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/12/2005 | 921.00 | 07266776000105 | V&E HOSPITALAR - ANA LUCIA M. CHAVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/12/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALO REF. A PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005, DE PRO-FESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VI-DAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. VALE DO PIANCà | VALO REF. A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/12/2005 | 600.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA, NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/12/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALO REF. A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/12/2005 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A SERVI€OS BANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCA€AO/13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/12/2005 | 1585.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALO REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM (8.002-0). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/12/2005 | 8051.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S/EMPRESA DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/12/2005 | 6546.46 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S/EMPRESA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/12/2005 | 3184.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/12/2005 | 14764.73 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/2005, DE /SERVIDORES DA EDUCA€AO/FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/12/2005 | 4217.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/12/2005 | 7810.00 | 99999999999999 | MARIA SILVANY RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/12/2005 | 1302.54 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSOCAO PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/12/2005 | 439.46 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVISOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/12/2005 | 4502.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/12/2005 | 5216.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNI-DADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/12/2005 | 3845.78 | 01067590000132 | P&A-EMPRE. COM.LTDA - POSTO MILENIO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/12/2005 | 1950.00 | 12615407000102 | SOLINHARES - CONFEC. SERIG. BORDADOS | VALOR REF. A CONFEC€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/12/2005 | 275.00 | 99999999999999 | ROSELY FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A SERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGA-MENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/12/2005 | 7685.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/12/2005 | 3875.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/12/2005 | 2150.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/12/2005 | 10205.00 | 99999999999999 | LUIS SUDµRIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DO 13§ SALIRIO/2005, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/12/2005 | 4370.00 | 99999999999999 | EMANUELA CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/12/2005 | 6121.10 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/12/2005 | 27605.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | VALOR REF. A CONTRATO DA BANDA CAVALEIROS DO FORROQUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLI TICA DO MUNICIPIO EM 13 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/12/2005 | 3218.12 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PA-RA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/12/2005 | 1149.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A INIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/12/2005 | 294.80 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/2005 PROPOR-CIONAL DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ACAD. FRANCICO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/12/2005 | 5600.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXADRE DINIZ | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE /ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SITIOSESPERAS, NICO, ALAGOINHA E MOCONHA P/ A SEDE E VI-CE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/12/2005 | 292.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPS. E PE€AS P/ VEIC. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAVEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/12/2005 | 882.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR/GILCLEAN L. FERREIRA | VALOR REF. AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/12/2005 | 1062.16 | 05260982000174 | CONSTRUTORA GEAMA LTDA | VALOR REF. A 4¦ PARCELA DO CONVENIO 039/2005, PARACONSTRU€AO DE CISTERNAS DE PLACAS. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6.719-9). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/12/2005 | 352.80 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PROFESSOR DO PROGRAMA /DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/12/2005 | 5860.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ NUNES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO/PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/12/2005 | 6721.11 | 99999999999999 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO/PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/12/2005 | 4783.00 | 00096506873434 | EVERALDO CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS AGUIAR, CUSCUZEIRO, OLHO D'AGUA E LOUREN€O P/ A SEDE E VICE-VERSA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/12/2005 | 1539.00 | 00006378748462 | JOS� WILTON DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABEIRA E LOUREN€O NO TURNO DA MANHA E SITIO SACO NO TURNO DA TARDE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CUTLURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00078943310404 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA | VALOR REF. A DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, QUANDO DA REALIZA€AODA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/12/2005 | 2.52 | 00000000000000 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/12/2005 | 367.60 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TAFIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS DESTA SERCRETARIA DE EUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/12/2005 | 5880.00 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO-FARM. VIDA NOVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNI DADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/12/2005 | 387.84 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELE-TRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, CONFORME /DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/12/2005 | 2250.98 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DE F G T S, CONFORME DE-BITO EM CONTA DO FPM. NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/12/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/12/2005 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR REF. A SERVI€OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVI-SOS, DECRETOS E OUTROS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/12/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIADE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/12/2005 | 9480.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/12/2005 | 1350.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR/JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/12/2005 | 3973.00 | 06213744000170 | M S - COMERCIO E SERVI€OS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/12/2005 | 2495.60 | 03450472000134 | H.F. ENG. E CONST./FC§ HARLEY B. FERNAND | VALOR REF. A SERVI€OS DE TERRAPLENAGEM NA COMPLE-MENTA€AO DA ABERTURA DA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DEMOURA E TRAVESSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/12/2005 | 2280.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR/GILCLEAN L. FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/12/2005 | 2687.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR/GILCLEAN L. FERREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/12/2005 | 3750.54 | 10769768000188 | MAFECIL-FRANCISCO DE ASSIS FERR. SOARES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/12/2005 | 6030.97 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR REF. A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS ORGAOS PUBLICOS DESTE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/12/2005 | 1544.80 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/12/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/12/2005 | 369.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/12/2005 | 4862.37 | 01945827000130 | MICROSERVICE - JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/12/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | MARIA DE FµTIMA DIAS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/12/2005 | 1400.00 | 24292765000100 | ARMAZ�M GALDINO - COM. VAR. ATAC. MERC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, NO MESE DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERV.DE COORD.ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/12/2005 | 5578.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DO PREFEITO E SERVIDORES /DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/12/2005 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/12/2005 | 1479.50 | 00011202831400 | JOSE RUFINO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE /ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM VERDE E ALAGOINHA NOTURNA DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/12/2005 | 3314.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE /ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABEIRA E LOUREN€O P/ ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, TAR E E NOITENOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/12/2005 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE /ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CAPIM VERDE P/ ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/12/2005 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO ESPERAS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/12/2005 | 651.00 | 00033064571400 | SEBASTIÇO LEANDRO DA CRUZ | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS SERRARIA, ALAGOINHA E MANGA-CAO, P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/12/2005 | 4989.00 | 06213744000170 | M S - COMERCIO E SERVI€OS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/12/2005 | 1918.00 | 03085364000100 | MERC. MINI PRE€O/GILCLENEIDE F. LEITE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/12/2005 | 1000.00 | 02663492000120 | MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/12/2005 | 900.00 | 00034484137801 | DAMIRES SANTOS LOPES | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/12/2005 | 600.00 | 00085317055415 | MARCELO A. DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPRAGRAMA JORNADA AMPLIADA, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/12/2005 | 130.10 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA JORNADA AMPLIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/12/2005 | 2352.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/12/2005 | 301.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. A SERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGA-MENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF/DEZEMBRO*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/12/2005 | 500.00 | 00008705388880 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA,DA VARA DO TRANBALHO DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/12/2005 | 11043.34 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEF 60%, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/12/2005 | 20590.39 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO VENCIMENTO E 1/3 DE FERIAS DE SERVI-DORES DO FUNDEF/60%, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/12/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | LUIS SUDARIO DE SAUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEF 40% MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/12/2005 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUNERACAO E VAL.DO MAGISTERIO/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/12/2005 | 147.40 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A PROFES-SOR DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,/REFERENTE AO EXERCÖCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/12/2005 | 86.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/12/2005 | 242.78 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/12/2005 | 602.40 | 03076828000111 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/12/2005 | 562.00 | 08791287000399 | SUPERMERCADO FIGUEIREDO/ANT§ FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/12/2005 | 900.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA/SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/12/2005 | 130.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/12/2005 | 110.40 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/12/2005 | 400.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI-CULO VERANIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/12/2005 | 406.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO P/ AVERANIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/12/2005 | 243.00 | 00004908182426 | JOSE CALIXTO JUNIOR | VALOR REF. A REALIZACAO DE CONSERTO DE PNEUS E CA-MARAS DE AR, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/12/2005 | 248.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/12/2005 | 1200.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICI-/PAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/12/2005 | 1629.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSICAO PARAVEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/12/2005 | 1246.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/12/2005 | 1320.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/12/2005 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/12/2005 | 124.25 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/12/2005 | 382.80 | 07052784000140 | INFOR COPY/MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR REF. A SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/12/2005 | 596.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDIMILSOM FERREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE VIOLAO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA/A FAMILIA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00014301830472 | EUNICE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOTA DOCURSO DE PINTURA, MINISTRADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/12/2005 | 1200.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE RECICLAGEM, MINISTRADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/12/2005 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE F. L. MOURA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DOPAIF, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/12/2005 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ROSA LEITE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA D PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERNTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/12/2005 | 600.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/12/2005 | 7.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, CONFORMEDEBITO EM CONTA 8.154-X (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/12/2005 | 192.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR REF. A PUBLICA€AO DE TOMADA DE PRE€OS N§ 0032005, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/12/2005 | 1628.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECMENTO DE REFEI€O-ES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/12/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA DECRETA-RIA DE SAUDE, AGENTES DO ECD, NO MES DE DEZEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/12/2005 | 15200.60 | 99999999999999 | MARIA SILVANY RAMOS E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/12/2005 | 5385.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/12/2005 | 13921.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A GRATIDICA€AO DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/12/2005 | 745.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES, DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELADE 29.12.05, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/12/2005 | 2.61 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFOME DE-BITO EM CONTA 8.154-X (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/12/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFOME DE-BITO EM CONTA 283.143-0 (ICMS/DESONERACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/12/2005 | 919.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/12/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/12/2005 | 300.00 | 00050442643187 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/12/2005 | 600.00 | 00004540870475 | CICERA JACICLEIDE NUNES | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DEPRA€A PUBLICA LOCALIZADA AS MARGENS DA IGREJA MA-TRIZ, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/12/2005 | 300.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOE REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE A-NIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/12/2005 | 300.00 | 00085372471468 | JOAO VENUS DA SILVA | VALOE REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/12/2005 | 300.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOE REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/12/2005 | 300.00 | 00060264896491 | JOS� OLÖMPIO DA SILVA | VALOE REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/12/2005 | 300.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOE REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/12/2005 | 300.00 | 00031320600468 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOE REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/12/2005 | 300.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOE REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTUR-NO DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/12/2005 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CON-TABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADM. FINANCEIRA | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/12/2005 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRADESCO | VALOR REF. AOS SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024