| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 210.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA/MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA /MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 1725.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 113.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA AO TRATOR AGRALE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 70.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04(QUATRO) GRAMPOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYGERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-/CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 2408.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 17.60 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 71.28 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 2837.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 240.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRE/TARUA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 96.49 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 245.90 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2005 | 400.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 06 CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2005 | 320.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2005 | 120.00 | 00002901090435 | JOSE EDNO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO EIXO TRASEIRO DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSONPERTECENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2005 | 180.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2005 | 360.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRET¦ DE AGRI-CULTURA,DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2005 | 620.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON *283, PERTENCENTE A SECRET¦ DE AGRICULUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2005 | 1963.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2005 | 51.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DAS JAQUETAS DOSSEGURANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2005 | 2188.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2005 | 404.49 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2005 | 12.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DAS JAQUETAS DOSSEGURANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2005 | 435.00 | 00000000000000 | EDIVALDO HENRIQUE DS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 363.45 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 455.67 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 25.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO TQNQUE DE COMBUSTIVEL /DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 131.66 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNH-9050,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 88.50 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518,DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 7314.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 1648.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 2487.66 | 00098316281449 | ELIETE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO PRECATORIO, CONFORME PROCESSO DE/N§ 00199.200.007.13.00-8, RELATIVO AO EXERCICIO DE2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 ENCADERNACOES DA LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 25.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO TQNQUE DE OLEO HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2005 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO 13§/SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2005 | 865.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORESDO PEJA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2005 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA COPIADO/RA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2005 | 80.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS DA CABINE DOVEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2005 | 71.28 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO*JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2005 | 198.00 | 06206820000110 | M.GRANGEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS CANELADO E QUADROS C/VIDRO, DESTINADOS /AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2005 | 3800.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2005 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA C/C N§ 11.056-6-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2005 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§ 03.1252/2001, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2005 | 156.50 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2005 | 160.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE-ZEMBRO/2004 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2005 | 444.68 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COMVENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2005 | 477.41 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2005 | 97.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES /DE DEZEMBRO/2004 E VENCIMENTO EM 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2005 | 148.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2005 | 162.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2005 | 765.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTO EM 05.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2005 | 1600.00 | 00003975672439 | BRUNO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGI/LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2005 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DO COORDENADOR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2005 | 216.79 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DA*VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2005 | 486.01 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELALATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COM VENCI/MENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2005 | 94.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COMVENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2005 | 4398.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2005 | 268.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTOS /EM 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2005 | 90.50 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2005 | 96.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DEZEMBRO/04COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2005 | 28.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MES DE DEZEMBRO/2004 *COM VENCIMENTO EM 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2005 | 4000.00 | 00010884726487 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DAODAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2005 | 68.00 | 00002298660425 | CICERO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE PINTURA, BANHO DE GRAXA E ANT-RUSTICO DO VEICULO PLACA MOM-1518 /TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2005 | 1360.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CALENDARIOS, DESTI/NADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2005 | 2200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE 06 CABINES SANITARIAS MOVEIS, POR*OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO,DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 15 A 20 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2005 | 100.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PER/TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2005 | 25.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMP-5484, PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2005 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOS NA PRO/CURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE*2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2005 | 864.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2005 | 5728.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2005 | 2731.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE/CRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2005 | 5772.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2005 | 193.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COM VENCIEMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2005 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2005 | 26.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/04 COM VENCIMENTOEM 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2005 | 460.56 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/04 COM VENCIMENTOEM 02.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2005 | 140.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2005 | 8107.83 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2005 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2005 | 1430.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2005 | 2708.66 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2005 | 1007.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIA IZAURA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2005 | 240.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/04COM VENCIMENTO EM 14.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2005 | 182.48 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/04 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2005 | 50431.99 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2005 | 91.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2005 | 7151.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2005 | 20042.66 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2005 | 47.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2005 | 1535.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2005 | 7203.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2005 | 6649.99 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIOADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE*JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2005 | 3130.00 | 99999999999999 | ALDENICE DOS SANTOS XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2005 | 1590.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2005 | 5576.31 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2005 | 880.00 | 99999999999999 | MANOEL SEBASTIAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE/CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2005 | 6554.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2005 | 4819.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, PROC.JURIDICA, SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SEV.CONTRATADOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRACAO E OBRAS, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2005 | 2906.65 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2005 | 973.33 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRE/TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2005 | 785.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2005 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2005 | 565.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) CORRENTE DE 5.0 MM 3/16",DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2005 | 12116.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2005 | 3028.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2005 | 1220.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DESTINA-/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2005 | 1805.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2005 | 350.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DESTINA-/DOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2005 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D-4E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2005 | 627.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2005 | 2267.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*PELO BANCO, REF.AO REFINANCIAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2005 | 5730.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF, REF.A PRESTA/CAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2005 | 468.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF,REF.A TAXA/CEFFINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2005 | 0.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2005 | 28.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2005 | 900.29 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2005 | 1696.08 | 00789328000139 | HORAFARMA:DIST.DE P.HOSP.RAD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2005 | 525.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2005 | 621.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2005 | 600.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§01208.2004.007.13.00-1RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2005 | 54.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SE/CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2005 | 796.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2005 | 36.96 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA /ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2005 | 219.00 | 00099132834420 | JANEIDE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLI/CIAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA*CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2005 | 18.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2005 | 4181.10 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINDAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2005 | 7135.57 | 00013660633844 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMOPLIACAO E REFORMA DO ESGOTO /DA RUA JOSE CANDIDO COELHO COM A RUA MANOEL CARLOSNESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2005 | 224.00 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2005 | 255.50 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2005 | 45.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2005 | 100.00 | 00099152746453 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANTE, DURANTE AS FESTIVIDA/DES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2005 | 232.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA E UM MONITOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI/NISTRACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2005 | 150.00 | 00006960002451 | JOSE FRANCELINO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA*CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2005 | 36.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2005 | 55.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA /ESQUERDA E REPOSICAO DA IGNICAO DO VEICULO PLACA *MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2005 | 450.00 | 00003864917476 | MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE GRAVACAO E MASTERIZACAO EM ESTU-DIO DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2005 | 240.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2005 | 40.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TORNEAMENTO DE 01 BUCHAS DO TRA/TOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2005 | 1080.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 90 CARROS PIPA PARA ABASTECERA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE /JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2005 | 100.00 | 00042567564420 | AFONSO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM PARA CAMPANHA DO NATAL SEM FO/ME, REALIZADO P/GRUPO DE JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2005 | 55.11 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO /PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE*MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2005 | 130.00 | 00002901090435 | JOSE EDNO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA /E FREIOS DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AOGABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2005 | 750.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLAA MMS-4600, TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2005 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLAA MMO-0538, TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2005 | 12116.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2005 | 3028.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO A DIFERENCA /DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-GRAMA SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2005 | 216.79 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2005 | 493.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE*JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2005 | 1361.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA COSTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2005 | 272.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2005 | 4500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FOGOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2005 | 100.00 | 00085435082404 | LINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECASDO VEICULO PLACA MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2005 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DA ARTEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2005 | 66.00 | 03383250000146 | SORAIA SALETE FISCH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE /PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2005 | 614.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2005 | 5538.59 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNANBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2005 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2005 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIAS DESTA CIDADE, RETIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2005 | 385.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2005 | 294.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2005 | 3500.00 | 00003920819462 | ADRIANA ORTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2005 | 386.95 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO SOBRE ACOES EDUC.AM/BIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASE NA COTA MENSAL DA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASE NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2005 | 495.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASE, PERIODO DE APURACAO 31.12.2004 E VENCIMENTO EM 15.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2005 | 2229.20 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2005 | 390.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 ARMARIO EM ACO C/04 GAVETAS PANDIN, DESTINA/DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2005 | 37.29 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIAO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CLEODON BRANDAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE UM PROJETO DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOSITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DE MATE/RIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2005 | 267.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSN 283, PERTENCENTE A SECRETARI DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 4964.52 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON E TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2005 | 200.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELE/TRICA INTERNA DE RESIDENCIAS DE DIVERSAS PESSOAS *CARENTES, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2005 | 510.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2005 | 2906.58 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2005 | 6202.18 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2005 | 2852.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2005 | 2236.58 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 265 E VEICULO PLACA MMZ-0249, DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2005 | 1045.77 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2005 | 100.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE A DIPLOMACAO DO SR.PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2005 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, RELATIVO A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2005COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2005 | 220.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES /MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 2555.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PITURA DAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2005 | 1470.65 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO VEICULO PLACA MOM-1518 ,DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 101.25 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 /DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 1988.78 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050 /DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA SEDUCAO, NA ABERTURA DA FESTA DO PADROEIROSAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2005 | 3700.57 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§02203.1997.009.13.00-9RELATIVO AO EXERCICIO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2005 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, REFERENTE A01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05,12,25,27 E 31 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2005 | 260.00 | 00002843878438 | VALDEMIR MACEIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO VIGILANTE DO NATU III,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2005 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS C/PORCA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA/MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2005 | 200.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO ME/DICAMENTOS DA LAFEP PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2005 | 830.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2005 | 1640.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2005 | 1200.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI/DADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2005 | 1700.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1187,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2005 | 1370.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2005 | 51.37 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF,NO DIA 03.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2005 | 2210.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 170 REFEICOES, DESTINADAS AOSCONVIDADOS PARA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/DESTA EDILIDADE NO DIA 1§ DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2005 | 1500.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2005 | 2500.00 | 00088622185400 | WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTISTICO MUNICIAL /COM A BANDA FICCAO E PARTICIPACAO ESPECIAL DA CAN-TORA LUCIA LEMOS,NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2005 | 34.54 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO/JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2005 | 108.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 MOLDURA 30X42,DESTINADOS A COLOCACAO DE FOTOGRAFICAS DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000245 | 04/02/2005 | 67240.74 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. PAGO EM:18.02.2005...R$ 17.054,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2005 | 1420.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2005 | 1612.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SR¦JOSINEIDE PEREIRA DA COSTA, RESIDENTE NO SITIO GERALDO DOMUNICIPIO,POR SER UM PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2005 | 535.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADO AO TIME DE FUTE/BOL DE CAMPO INDEPENDENTE DO RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2005 | 264.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO /DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2005 | 1225.00 | 00001150729422 | VALDECY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENRE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE /LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2005 | 1225.00 | 00006180726400 | JOSE JAILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENRE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO /DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2005 | 240.70 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTA GALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2005 | 1103.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2005 | 1567.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2005 | 9015.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2005 | 2292.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS GUIAS DE RECOLHMENTO DO FGTS E INFORMACOES A /PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2005 | 2487.66 | 00098316281449 | ELIETE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENRE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO PRECATORIO, CONFORME PROCESSO DE/N§ 00199.2000.007.13.00-8, RELATIVO AO EXERCICIO *DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2005 | 3690.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE URNAS FUNERARIAS, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CA/RENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2005 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§ 03.1252/2001,RELATI/VO AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2005 | 1025.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000263 | 11/02/2005 | 1032.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000264 | 11/02/2005 | 10876.35 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2005 | 45.28 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2005 | 278.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA /PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2005 | 2502.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2005 | 73.59 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEIRO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2005 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518, DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2005 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000274 | 14/02/2005 | 7500.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTIANDAS AS ESCOLAS/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2005 | 3300.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 15 CNJUNTO DE MESA C/04 CADEIRAS INFANTIL, DES/TINADOS AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2005 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM 500 CAPAS DE BALAN/CETE, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2005 | 133.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX, DESTINADO AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2005 | 225.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCIAO*DE 02 BD DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER/GUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2005 | 220.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCIAO*DE 02 BD DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2005 | 152.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER/CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2005 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 PNEU DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2005 | 52.50 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA NO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2005 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2005 | 144.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2005 | 172.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2005 | 166.68 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005 COM*VENCIMENTO EM 20.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2005 | 507.04 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNI/CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2005 | 100.00 | 00042431077420 | INEZ SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2005 | 158.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2005 | 436.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2005 | 241.50 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005, COM VENCI/MENTO EM 20.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2005 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLA/CA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2005 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLA/CA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 06 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO/PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2005 | 12.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 06 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO/PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2005 | 724.43 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005,COM VENCIMEN/TO EM 20.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2005 | 75.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005,COM VENCIMEN/TO EM 20.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2005 | 40.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO/PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2005 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCIAO*DE 01 BD DE OLEO, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2005 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2005 | 4691.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2005 | 123.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2005 | 40.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2005 | 40.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO/PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2005 | 52.50 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA NO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2005 | 183.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2005 | 163.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2005 | 173.52 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/LATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2005 COM VEN-CIMENTO EM 02.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2005 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO/PLACA MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2005 | 12.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO/PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2005 | 542.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2005 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2005 | 275.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM. E ACESS. P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2005 | 30.30 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE P/O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2005 | 65.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2005 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2005 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICU/LO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AIO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2005 | 98.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS AGRICOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2005 | 107.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO /PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2005 | 2000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL,NOS DIAS 16 E 18 DE JANEIRO/2005, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO/SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2005 | 120.00 | 00060690666772 | JOSE ORLANDO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNI/CIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2005 | 66.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2005 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA SR¦ MARIA JOSE/TOMAZ, RESIDENTE A RUA JOSE FLORENTINO, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2005 | 1980.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2005 | 1406.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 CAMARA OLYMPUS D-395,01 RECARREGADOR BATERIAWI-MH,01 CARTAO SD-128-MB E 01 BOLSA CYPER SHORT ,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2005 | 12.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2005 | 379.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2005 | 2846.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF-FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2005 | 231.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF-FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2005 | 502.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2005 | 1500.00 | 00002388668743 | LUIZ ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2005 | 378.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX /XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2005 | 100.00 | 00011018364404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2005 | 100.00 | 00004023733407 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA DE FERRO ONDE/FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2005 | 350.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS/DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO CANTA-GALO E POSTO DESAUDE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2005 | 50.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO G.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2005 | 60.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRTOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2005 | 69.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNL-7779, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA VISITA NA CONSTRUCAO DE CISTERNA DE PLACAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2005 | 210.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BOMBA P/TAMBOR ROTATIVA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBABISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2005 | 6935.95 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT. NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVE/REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2005 | 5214.65 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2005 | 2471.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2005 | 20.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PESSOAL DADENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2005 | 8234.99 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2005 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORE EFETIVOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2005 | 2622.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RETIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2005 | 1206.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES CONTRATADOS ECOMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2005 | 61871.78 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2005 | 20458.31 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2005 | 46.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2005 | 11591.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2005 | 4493.32 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2005 | 3218.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2005 | 7410.99 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2005 | 13.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2005 | 7110.33 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2005 | 1688.33 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI/TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2005 | 6308.66 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE*2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOLOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2005 | 5886.66 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2005 | 480.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO LEVANTAMENTO DE DADOS P/ELABORACAO DA SEFEP ,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2005 | 4278.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO,PROC.JURIDICA E /SECRET¦S DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERV.CONTRATADOS DAS SEC.DE ADMI-NISTRACAO E OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2005 | 600.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO PRECATORIO, CONFORME PROCESSO N§/01208.2004.007.13.00-1 EM FAVOR DE CARMELITA TERE-ZA DA SILVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2005 | 2540.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2005 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2005 | 1940.00 | 00000000000000 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2005 | 12116.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2005 | 3028.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAU/DE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2005 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAM SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVE/REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2005 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 85.025-X- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2005 | 795.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2005 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDI/LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2005 | 239.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TIME DE FUTE-BOL DE SALAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2005 | 216.79 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DA/VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2005 | 800.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2005 | 643.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-5392,PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DE POLICIA DEST CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2005 | 871.36 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2005 | 584.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREI/RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MUNICIPIO CEX, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2005 | 4600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/DADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO*AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2005 | 690.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FE/VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2005 | 74.34 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MADEIRAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DAESCOLA DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2005 | 1506.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESE, DESTINADO AO VEI/CULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2005 | 1445.45 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2005 | 88.62 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SE/CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2005 | 290.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2005 | 269.45 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) FOGAO 4/BOCAS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2005 | 2139.55 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2005 | 84.27 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNP-9609, DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL COMO ASSIST.INTERMEDIARIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2005 | 1102.08 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2005 | 823.52 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2005 | 1150.88 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULUTRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2005 | 3189.12 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA/RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2005 | 4581.39 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PASSARELA DO GINA/SIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2005 | 2861.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA/DO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*ESANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2005 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2005 | 2786.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2005 | 557.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2005 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2005 | 538.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.01.2005 E VENCIMENTO EM 15.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2005 | 220.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI/RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2005 | 260.00 | 00002843878438 | VALDEMIR MACEIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO NATU III, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2005 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2005 | 110.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM RX DE OMBRO REALIZADO NA SR¦ MIRALVA FERNAN/DES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2005 | 184.00 | 99999999999999 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 COLCHAO REVEST.DE NAPA E 01 COLCHAO TOP LES,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2005 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE INICIALIZACAO,RECONFIGUARACAO DO SETUP, COM TROCA DA/BATERIA INTERNO EXECUTADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2005 | 1130.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSOS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE FEVEVEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSOS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE FEVEVEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSOS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE FEVEVEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2005 | 570.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CI/DADES CIRCUNVIZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *CARACOL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO/SITIO GERALDO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2005 | 1700.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1187, TRANSPORTAN/DO ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2005 | 1900.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COBERTURA DE 02 PNEUS DO TRATOR/MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2005 | 65.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS MOLAS E SOLDA NO /CHASSI DO VEICULO PLACA MNZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2005 | 85.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE INICIALIZACAO C/TESTES ESPECIFICOS E TROCA DO COOLLEREXECUTADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINIS/TRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2005 | 55.11 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL /PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO,NO DIA 04 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2005 | 58.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2005 | 500.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 20 DE JANEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000454 | 04/03/2005 | 59500.41 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA 20DE JANEIRO, NESTA CIDADE. PAGO EM:30.03.2005....R$ 25.000,00 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2005 | 280.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO ELETRO-/CARDIOGRAFO COM SUBSTITUICAO DAS AGULHAS,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2005 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 EXAMES DE EXODOPPLA REALIZADOS NA SR¦ MARIA*VITORIA DA SILVA RESIDENTE NA RUA ANOTONIO PEDRO /DOS SANTOS E A SR¦ HILLARY PAULINO RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2005 | 400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA SEPTICA DA RUA MARIA MARIA MORAIS E TAXA DE DESLOCA/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2005 | 372.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 62 SACOS DE CAL MEGAO, DESTINADOS A PINTURA DEMEIO-FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2005 | 188.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2005 | 382.50 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CONSERTO/DO ESGOTO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2005 | 114.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CONSERTODO ESGOTO DA RUA JOSEFA TRINDADE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2005 | 160.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 08 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE02 QUEBRA-MOLAS NA RUA JOAO BATISTA MENDES, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2005 | 700.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 35 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS: JOSEFA F.DA TRINDADE, FAUSTINO MOURA, PEDRO NOBREGA E ADEMAR FELI/PE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2005 | 88.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS, DESTIANDOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO /CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2005 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOP-3630, TRANSPORTAN-DO A SECRETARIA DA EDUCACAO P/FAZER INSPECAO NAS /ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2005 | 330.00 | 00001415679452 | LIGIA NADEGE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL YAYA TAVARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2005 | 2250.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2005 | 985.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2005 | 830.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-/VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2005 | 940.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2005 | 1315.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2005 | 1100.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2005 | 182.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTIANDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2005 | 157.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2005 | 58.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2005 | 1300.00 | 00002012821430 | JOSILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 120 PODAS DE ARVORES DAS PRACAS/PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2005 | 58.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORA LOTADO NO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2005 | 115.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 FAIXAS EM VIRTU/DE DO LANCAMENTO DO PROJETO PETROBRAS(CONSERVACAO*DO RIO MAMANGUAPE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2005 | 307.80 | 00078854709468 | EDILSON ISMAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 27(2¦ VIA) DE CEDULAS DE IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2005 | 89.21 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SECRE/TARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO DIA 09.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2005 | 1243.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2005 | 10254.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2005 | 2487.66 | 00098316281449 | ELIETE FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO PRECATORIO, REFERENTE AOPROCESSO N§00199.2000.007.13.00-8,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2005 | 35.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO C.MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DO EXTINTOR DO VEICULO/PLACA MOM-1518, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2005 | 700.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNU-7383, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSICAO DE ALIMENTOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2005 | 5937.40 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2005 | 450.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2005 | 153.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PLACAS DE GESSO, DESTINADOS AO CONSERTO DO TETODO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTA-GALO, DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2005 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA E 01 RELE, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2005 | 165.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2005 | 738.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2005 | 450.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2005 | 75.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2005 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2005 | 73.48 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JANTAR)AOSSERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DO PRO*GRAMA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO ESCRI/TORIO DE INFORMATICA, NO DIA 14.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2005 | 85.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2005 | 1300.00 | 00099669340497 | MARIA DE FATIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO FIRMANDO ENTRE A CREDORA /ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO N§004199910001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2005 | 370.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SAN/TA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2005 | 450.00 | 00004016649455 | WANDEMBERGUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA FUNA/SA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL E UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2005 | 30.30 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2005 | 2516.07 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2005 | 3.20 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000509 | 15/03/2005 | 19400.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 3.600 CADERNOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2005 | 90.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES, DESTINADAAO SEPULTAMENTO DO EX-FUNCIONARIO EXPEDITO DE SOU/ZA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSICAO DE ALIMENTOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000510 | 16/03/2005 | 56936.70 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2005 | 372.01 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2005 | 107.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2005 | 605.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2005 | 95.27 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2005 | 330.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 CX DE FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2005 | 2574.00 | 00000000000000 | VITORIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2005 | 156.06 | 02336993001840 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2005 | 20.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2005 | 33.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2005 | 440.13 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2005 | 26.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2005 | 92.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2005 | 26.98 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2005 | 782.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2005 | 420.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2005 | 261.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2005 | 4691.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO FATURA DO MES DE /FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2005 | 606.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2005 | 96.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2005 | 145.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE*FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2005 | 452.01 | 02336993001840 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ARTEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATU/RA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2005 | 1200.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2005 | 169.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2005 | 73.59 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA/RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE*JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR,NO DIA 18 DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2005 | 2850.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2005 | 232.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2005 | 2288.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF.AO REFINAN./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2005 | 766.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2005 | 491.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA /PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2005 | 63.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CAFE E ACUCAR, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETA/RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2005 | 138.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CANTINA DES/TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2005 | 176.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA PREFEI/TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2005 | 849.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2005 | 38.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2005 | 26.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2005 | 750.34 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005 ,COM VENCIMENTO EM 20.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2005 | 180.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2005 | 1061.58 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2005, COM VENCI-MENTO EM 20.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VEICULACAO PUBLICITARIA DE MATERIAS DA SECRETA/RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2005 | 134.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2005 | 6077.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTNA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALA/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2005 | 6427.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTNA SEC.DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2005 | 5458.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2005 | 2471.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2005 | 64.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DAS FARDAS DOS/GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2005 | 7985.50 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO/13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2005 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA/SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2005 | 8486.83 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2005 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2005 | 4190.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2005 | 2622.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RETIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2005 | 1392.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2005 | 310.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 10(DEZ) MOLDURAS 30X40 C/PASP.VIDRO AF15 OURO ,DESTINADAS A GALERIA DE QUADROS DOS PREFEITOS DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2005 | 2300.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) IMPRESSORA MAT. FX 2190 136C BCR526011/EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2005 | 6235.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2005 | 6693.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTNA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2005 | 5316.66 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADS LOT.NA SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2005 | 4241.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GAB. DO PREFEITO ,PROC.JURIDICA,SEC.DE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERV,CONTRATADOS LOT.NAS SECRETA/RIA DE ADM.,E OBRAS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2005 | 3020.33 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2005 | 600.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO PRECATORIO, REF.AO PROCESSO N§ 01208.2004.007.13.00-1, EM FAVOR DA SR§ CARMELITA TEREZA DA SILVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE /2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2005 | 52882.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2005 | 54589.33 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2005 | 20613.33 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2005 | 46.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2005 | 21533.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2005 | 46.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA,DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2005 | 13021.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMEN/TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2005 | 4410.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2005 | 7021.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2005 | 13.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2005 | 7392.33 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2005 | 13.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2005 | 1585.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2005 | 1806.34 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2005 | 7374.33 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMNAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2005 | 7112.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2005 | 3488.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTA,RE/LATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2005 | 600.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2005 | 250.00 | 03163908000104 | JORGE AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2005 | 233.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2005 | 471.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2005 | 74.91 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI/LIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO *DIA 23.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2005 | 1440.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA DE SERVICOS DA /C/C N§ 8.276-X-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2005 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA BANCARIA DA C/C /N§ 85.025-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2005 | 2710.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2005 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFRELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2005 | 309.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2005 | 204.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2005 | 91.19 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCECAIXA ECON.FEDERAL E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NODIA 28.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2005 | 631.70 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2005 | 410.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2005 | 1105.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 85 CARROS PIPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2005 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIROPASSEIO EXECUTADO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2005 | 91.19 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI/TURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL, NO DIA*29.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2005 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNH-9050,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2005 | 350.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOT.NA SE/CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2005 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVICOS /COMO MOTORISTA LOT.NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2005 | 445.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE /MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2005 | 210.00 | 04923672000120 | IND.E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LINTAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU/NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2005 | 936.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.AO EXTRONO DE RECEITA CRE/DITADA NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2005 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN-DO O PREFEITO MUNICIPAL A JOAO PESSOA, PARA RESOL/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS04,09,14,23,28 E 29.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2005 | 24.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DO PRESTADOS DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2005 | 179.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS/A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2005 | 417.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2005 | 651.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2005 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2005 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000646 | 30/03/2005 | 22500.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 9.000 KG DE FEIJOAO CARIOQUINHA TIPO 01 PLANTA,DESTINADOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2005 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-X- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2005 | 65.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2005 | 69.19 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 31.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2005 | 20.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA E LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMP-5484, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PELA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2005 | 110.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA PRACA 20 DE JANEIRO, NESTACIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2005 | 3000.00 | 00028349440406 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA FIXACAO, POR OCASIAO DO SABADO DE ALELUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2005 | 5323.90 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2005 | 1410.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 30 TABORES USADOS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2005 | 2735.70 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2005 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2005 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA E LUBRIFICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2005 | 16.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 PNEU DOTRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRE/TARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2005 | 30.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE 03 PNEUS /DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2005 | 10.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICA/CAO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2005 | 55.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS DE TORNEAMENTO DO GARFO /DE REGULAGEM DE FREIO DO TRATOR D4-E,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2005 | 30.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE 03 PNEUS /DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2005 | 76.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS DA INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE /SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2005 | 2242.36 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 E VEICULO PLACA MNP-9609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2005 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE/MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, REFERENTE AOTRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2005 | 2518.72 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 E VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2005 | 1487.36 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATI/VO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2005 | 1722.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263,DAS ATIV. DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2005 | 1184.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2005 | 30.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DO VEICULO/PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2005 | 50.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO/PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2005 | 50.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO*DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ES/COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2005 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CON-/TAS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2005 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2005 | 20.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO /CHASSI DO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2005 | 400.00 | 00009204148420 | JOAO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DO PORTAODO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE AO EXTORNO DE RECEITA CREDITADA PELO BANCO INDEVIDAMENTE NO MES DE FEVEREIRO/2005 NA C/C N§ 5.008-3/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-2/ICMS-DESONERACACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2005 | 363.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 28.02.2005 E VENCIMENTO EM 15.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2005 | 1043.84 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS P/ELABORA-CAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2005 | 220.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2005 | 4070.56 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 E TRATOR D4-E, PERTENCEN/TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/04/2005 | 250.00 | 00002174026406 | ADABERON JORGE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CSJ-6035, REFERENTE AOTRANSPORTE DA MUNDANCA DA SR¦.MARIA SALETE DE ARRUDA, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO ,POR SEU UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/04/2005 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO MMX-9431, REFERENTE A DIVER/SAS VIAGENS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2005 COM OSECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DA SECRETA-/RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2005 | 7.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2005 | 2873.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2005 | 48.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSO/265 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2005 | 283.25 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE LAMPADAS, DESTINADAS AO CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2005 | 2314.26 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/04/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2005 | 255.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2005 | 2520.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POS/TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/04/2005 | 300.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2005 | 1000.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2005 | 1000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2005 | 1190.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2005 | 500.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR/CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/04/2005 | 1568.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARTINS DE LUNA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/04/2005 | 20.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE 02 GAMPOS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON265, DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/04/2005 | 17.71 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2005 | 393.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS*DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2005 | 280.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS, DESTINADO A ESCO/LA JOAO DOMINGOS BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2005 | 70.29 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 07.04.2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2005 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2005 | 412.70 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2005 | 400.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE AOS SITIOS GERALDO E IM-BE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/04/2005 | 170.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNL-7779, TRANSPORTAN/DO O TRATORISTA DO TRATOR D4-E PARA A ZONA RURAL *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2005 | 70.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE REFORCO COM COLOCAO DE/CHAPA DO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE *AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2005 | 120.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE REFORCO DA BARRA DE DI/RECAO,ALONGAMENTO DO CANO DE ESCAPE COM CANO GALVANIZADO E REFORCO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MAS-/SEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2005 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO HD DO COMPUTADORDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2005 | 216.79 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TENCICO AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2005 | 140.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PER/TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2005 | 70.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE REFORCO DA GRADE ARADO/RA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DEOBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2005 | 8982.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2005 | 1449.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2005 | 8.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 1.199-1-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2005 | 100.00 | 00085435082404 | LINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULOPLAA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2005 | 200.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FECHAMENTO DA PARTE TRAZEIRA COMVERGALHAO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO GINASIO DE/ESPORTE DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2005 | 1300.00 | 00099669340497 | MARIA DE FATIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDORA /ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO N§004199910001853, RELATIVO AO EXERCICIO DE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00051162288434 | CLAUDIO QUIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(01) CHASSI DE CAMINHAO, DESTINADO A SECRETA/RIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2005 | 78.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) MANCAL DE ATRITO,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2005 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 EXAME IMUNOISTIQUIMICO REALIZADO NO SR.ARY /JOGE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2005 | 69.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2005 | 1276.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA KKM-6774,POROCASIAO DA COLISAO COM O VEICULO DESTA EDILIDADE ,CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2005 | 52.50 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA KKM-6774,POROCASIAO DA COLISAO COM O VEICULO DESTA EDILIDADE ,CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2005 | 300.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2005 | 119.00 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) APARELHO CELULAR NOKIA 1221, DESTINADO /A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2005 | 126.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICI/PAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2005 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2005 | 24.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2005 | 317.08 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2005 | 629.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR/CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2005 | 61.68 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2005 | 80.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2005 | 70.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2005 | 550.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULOPLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2005 | 170.00 | 00085435082404 | LINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECASEXECUTADOS NO VEICULO PLACA KKM-6774, POR OCASIAO*DA COLISAO COM O VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORMEBOLETIM DE OCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2005 | 948.55 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2005 | 4.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2005 | 742.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA E ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2005 | 150.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2005 | 98.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2005 | 206.66 | 02336993001840 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2005 | 400.32 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2005 | 205.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2005 | 18.74 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2005 | 26.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2005 | 200.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CEA-2693, TRANSPORTAN/DO O PESSOAL DA SAUDE P/DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS TRABALHOS DE VACINACAO CONTRAA RAIVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2005 | 4691.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DES/TA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2005 | 298.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2005 | 104.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2005 | 73.59 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL, MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS*DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO ESTADO, NO DIA 14.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2005 | 2526.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2005 | 140.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS /LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NO DIA 14.04.2005 PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO DO CADASTRAMENTO UNICO/BOLSA ESCOLA /NOS DIAS 14 E 15.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2005 | 31.98 | 00000000000000 | ELIEZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR¦ ELIEZA DINIS, RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO PARA TRA/TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2005 | 109.67 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2005 | 346.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2005 | 743.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIOPEDRO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2005 | 520.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO TRATOR D4-EDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2005 | 460.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVOCOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMAN/DO DO TRATOR D4-E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2005 | 72.16 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2005 | 13.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2005 | 498.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2005 | 2297.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDEARL, REF.AO REFINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2005 | 2862.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A PRESTACAO/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2005 | 232.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TAXA/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2005 | 63.00 | 00000000000000 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2005 | 200.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DO COMPLEMENTO DE UM /PROJETO PARA CONTRUCAO DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2005 | 73.59 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 22.04.2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2005 | 2690.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO BZG-7732, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2005 | 5200.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2005 | 1500.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPH-1585, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA*A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2005 | 1730.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2005 | 2500.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM-BE E JUCA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2005 | 2900.00 | 00002174026406 | ADABERON JORGE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CSJ-6035, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2005 | 2460.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE -VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2005 | 658.40 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2005 | 25.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA-ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 TAPETE SAVEIRO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACAMOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2005 | 800.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2005 | 180.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2005 | 75.24 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENENTO DE REFEICOES AO PREFEITO, MOTORISTA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 25.04.2005 PARA RESOLVER/ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2005 | 174.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2005 | 225.50 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2005 | 2440.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2005 | 1600.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA/RACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2005 | 2040.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-5270, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SABTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2005 | 192.53 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA S/VISTORIA DE OBRAS-EXTRAORDINARIA-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2005 | 91.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SER-VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2005 | 58.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILI/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRE/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2005 | 58.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS O SERVIDOR LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2005 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SER/VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2005 | 20.00 | 08847865000108 | CASA DOS RTENTORES-S.OLIVEIRA REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) RETENTOR DA RODA, DESTINADOS AO TRATOR /D-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2005 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO/GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE *ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2005 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO/GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REL. AO MES DE ABRIL *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2005 | 536.64 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAU/DE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2005 | 2740.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2005 | 1670.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005 E 13§ SALARIO DOS SERV.COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2005 | 7442.84 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2005 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRATADOS/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2005 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRA/TADO/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2005 | 5458.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2005 | 5760.67 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2005 | 6715.67 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2005 | 2831.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE-TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2005 | 370.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) BEBEDOURO GELA AGUA ESMALTEC, DESTINADO/A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2005 | 52542.32 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2005 | 107.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2005 | 22865.73 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2005 | 55.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2005 | 7188.34 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2005 | 7248.67 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RETIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2005 | 6610.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2005 | 6126.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2005 | 1598.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2005 | 13255.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2005 | 4463.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 E 13§ SALARIO DOS COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2005 | 2540.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2005 | 2540.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2005 | 17.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA BANCARIA DA C/C *N§ 8.276-7 - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2005 | 750.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BEBEDOURO GELA AGUA ESMALTEC E 01 ARQUIVO EMACO C/04 GAVETEAS PANDIM, DESTINADOS A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2005 | 4970.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2005 | 4970.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADAS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2005 | 7724.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO,PROC.JURIDICA,SECDE ADM,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO 13§ SALARIO E MES DE ABRIL/05 E SERV.CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E OBRAS,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2005 | 5999.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2005 | 922.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2005 | 285.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2005 | 380.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2005 | 686.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2005 | 505.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DO/PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2005 | 433.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/NAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2005 | 580.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/COMO MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2005 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DO CARTUCHO XD-100 DA IMPRESSORA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2005 | 715.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2005 | 20.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COM.E REPRESENTACOES LTDA.AV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) PAR DE PLACAS DE ALUMINIO, DESTINADAS AOVEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2005 | 50.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S.OLIVEIRA REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2005 | 663.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/NA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2005 | 2114.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERESA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000893 | 29/04/2005 | 19921.72 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM TRECHO/DA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2005 | 415.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2005 | 225.89 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2005 | 3920.00 | 05669438000261 | CIP-COMERCIO E IND.DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04(QUATRO) POSTES DE CONCRETO ARMADO TIPO " RI"200/10, DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA 20 DE JA/NEIRO/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA SEDUCAO EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO /AO DIA DO TRABALHADOR-1§ DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2005 | 456.68 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2005 | 208.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON /LX-300 E DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2005 | 48.07 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SEDE DAEMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2005 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS, REORGANIZACAO, RETIRADA DE VIRUS,REMOCAO DESPANS DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SO/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2005 | 538.79 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2005 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O PREFEITO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 14, 19 ,22 E 25 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2005 | 507.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.03.2005 E VENCIMENTO EM 15.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCA/RIO DA C/C N§ 283.142-X-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2005 | 20.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MN-9050/DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2005 | 330.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETA/RIA LOT.NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2005 | 273.00 | 00002092065432 | KATIA MARIA DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA AUX.DE ADMINISTRACAO LOT.NA SE/CRETARIA DE EDUCACAIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2005 | 350.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOT.NA SE/CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2005 | 2200.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,TRANSPORTANDOENTULHO E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2005 | 216.79 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILAN-/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2005 | 55.11 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO /PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2005 | 1040.16 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2005 | 1040.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL, NO DIA 13 DE MAIO/2005 /NO GINASIO DE ESPORTES, EM COMEMORACAO AO DIAS DASMAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2005 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2005 | 1508.16 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2005 | 1688.64 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2005 | 1120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJOES /DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2005 | 180.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL M¦ AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2005 | 2710.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2005 | 2237.78 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMEMTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MOQ-2064 E MNP-9609 DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2005 | 2164.32 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2005 | 76.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2005 | 4457.28 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 E TRATOR D4-E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000945 | 06/05/2005 | 2430.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MICROCOMPUTADOR E 01 NOBREAK, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2005 | 620.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2005 | 720.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDOO SR. ARI JORGE DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO /CAMUCA PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITALDA FAP EM CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2005 | 500.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2005 | 1230.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2005 | 9.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2005 | 40.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000946 | 06/05/2005 | 3460.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MICROCOMPUTADOR,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALE 01 NOBREAK,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2005 | 518.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 NOBREAK,01 MOUSE E 01 RACK, DESTINADOS A SE/CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/05/2005 | 221.00 | 05101616000172 | MARIA DE FATIMA FIALHO GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO /DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2005 | 220.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2005 | 370.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CEHAPQUANDO EM DILIGENCIAS EM NOSSO MUNICIPIO P/ATENDERAS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PRO-MORADIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2005 | 1838.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2005 | 8616.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO,REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2005 | 15802.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO,REF.AO INSS-PARC./ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNU-7383,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2005 | 87.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNL-7779,TRANSPORTANDOO TRATORISTA DO TRATOR D4-E PARA A ZONA RURAL DES/TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2005 | 200.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DO TRATOR D4-E,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2005 | 1200.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2005 | 1300.00 | 00099669340497 | MARIA DE FATIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A /CREDORA ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO N§ 004199910001853, RELATIVO AO EXERCICIO DE1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVOA O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE P/OS SITIOS MANGUAPE E SAN/TAREM E VICE-VERSA, RELATIVOA O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2005 | 360.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO /DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2005 | 312.85 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2005 | 400.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DASDIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO DESTE MUNICIPIO PARA*O EXDERCICO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2005 | 69.85 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12.05.2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2005 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS/PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2005 | 300.00 | 00001238552412 | ALBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE /ENTULHOS DO PATIO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2005 | 1500.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2005 | 2040.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREMA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNU-7383,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2005 | 1600.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GERAL/DO E CARACOL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2005 | 2690.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BZG-7732,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUESA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2005 | 1500.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2005 | 2500.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE/E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2005 | 2440.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIA/CHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2005 | 1730.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MAN/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2005 | 5200.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2005 | 2460.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RETIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2005 | 2900.00 | 00002174026406 | ADABERON JORGE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CSJ-6035,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/TIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2005 | 251.41 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2005 | 116.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2005 | 190.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2005 | 25.75 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2005 | 823.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/05/2005 | 847.87 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE/ABRIL/2005 E TARIFA DE ACESSO A INTERNT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/05/2005 | 147.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2005 | 795.78 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CUSTAS CARTORIAIS DE ESCRITURA DE COMPRA E VEN/DA,REGISTRO E TAXAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2005 | 418.14 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELA/TIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/05/2005 | 70.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO /PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2005 | 608.77 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/05/2005 | 195.62 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2005 | 40.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/05/2005 | 30.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/05/2005 | 74.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/05/2005 | 660.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(CARROS) COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A LIM/PEZA PUBLICA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/05/2005 | 158.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2005 | 26.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO/MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/05/2005 | 530.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 BD DE OLEO LUBRAX MD400-40 E 01 BD LUBRAX /THF 11, DESTINADOS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/05/2005 | 445.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11,01 UNIVERSAL EP 90,01 BD URSA LA-3 40 E 01 BD DE GRAXA UNIGRAX CA-2 /20 KG, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/05/2005 | 120.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX MD400-40 E 01 FILTRO PSL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2005 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA SR¦ MARIA DO/SOCORRO COSTA, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2005 | 1950.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2005 | 7263.88 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE/DE 26 CISTERNAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. PAGO EM: 16.05.2005.....R$ 5.446,62 | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/05/2005 | 175.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/05/2005 | 70.62 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NO DIA 17/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/05/2005 | 55.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVES ASSUNTOS DE INTERESSE*DO MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN-SEC.DO PLANEJAMENTO,NODIA 18.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/05/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/05/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2005 | 140.80 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/05/2005 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /OLEO E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MMMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/05/2005 | 4686.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE /ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/05/2005 | 387.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/05/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MMZ-0249 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/05/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS COM BANHO*DE OLEO E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON/265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/05/2005 | 45.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2005 | 128.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/05/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 ALVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON*283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2005 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 PNEU 750-16 PL/G8,DESTINADO AO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2005 | 1230.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2005 | 630.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SAN/TA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2005 | 3.65 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE PARABRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2005 | 56.65 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NO DIA 20 DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2005 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FUNDO ESPECIAL, RELATI/VO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2005 | 542.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2005 | 2308.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.AO REFINANC.FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2005 | 2867.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A PRESTACAO/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2005 | 232.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TAXA/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2005 | 197.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/05/2005 | 98.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2005 | 139.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/05/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO DO PAB/SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/05/2005 | 20.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MANGUEIRA DE RADIADOR, DESTINADA AO TRATOR /MASEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/05/2005 | 260.00 | 04923672000120 | IND.E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LINTAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/05/2005 | 3500.00 | 10745255000137 | ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO,SOLDA E PINTURA DA /ESTRUTURA METALIZA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CI-DADE. PAGO EM:25.05.2005.....R$ 1.750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/05/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00003908617405 | MARLENE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ,CONFORME PROCESSO N§004.200.000.169-5, RELATIVO AOEXERCICIO DE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/05/2005 | 2660.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/05/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIUONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2005 | 88.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/APL,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR,NODIA 25.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABIMETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/05/2005 | 7329.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/05/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/05/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/05/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/05/2005 | 1684.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIAS DE OBRAS E ADMINISTRA/CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2005 | 5470.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2005 | 3655.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO,PROC.JURIDICA,SECDE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2005 | 58729.33 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2005 | 109.00 | 08742439000100 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/05/2005 | 6462.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/05/2005 | 9.00 | 08742439000100 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/05/2005 | 24143.33 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELA/TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/05/2005 | 52.00 | 08742439000100 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/05/2005 | 8498.33 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RERELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2005 | 1805.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/05/2005 | 8150.67 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/05/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/05/2005 | 13105.26 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/05/2005 | 13420.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/05/2005 | 6575.18 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRATADOS REF.AO 13§ SALARIO E MES DE MAIO/2005 E *SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/05/2005 | 7614.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE *2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/05/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/05/2005 | 2831.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2005 | 2791.28 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2005 | 5858.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/05/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/05/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2005 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/05/2005 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/05/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/05/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/05/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/05/2005 | 8320.50 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/05/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/05/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/05/2005 | 556.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIODOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/05/2005 | 1232.17 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIOE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/05/2005 | 2610.84 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIGILANCIA EPIDE-/MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIGILANCIA EPIDE-/MIOLOGICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PEVA, RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PEVA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/05/2005 | 480.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL CONTRA/TADO/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DEMAIO E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2005 | 663.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRATADOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/05/2005 | 2540.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORE COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO*MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/05/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORE COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2005 | 684.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS*COMO MOTORISTAS/TRANSP.PACIENTES E MEDICOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIROPASSEIO E BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO, EXECUTA/DOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2005 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2005 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 PROTETOR 20-7.0 ABM GOODYEAR, DESTINADO AO /VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2005 | 60.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERRGIA ELETRICA DA PRACA 20 DE /JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2005 | 490.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS*COMO MOTORISTAS/TRANSP.ESTUDANTES, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2005 | 756.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2005 | 320.00 | 99999999999999 | JUCIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL/JOAO BATISTA MENDES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 E13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2005 | 1275.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2005 | 91.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2005 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 KIT TRAVA PASTILHAS P/2 RODAS A/C/D-10/20 ,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2005 | 35.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE TROFEUS, DESTINADOS AO 1§ TORNEIO INFANTO JUVE-NIL, REALIZADO NO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2005 | 776.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIVOS/NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2005 | 1092.30 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS DOADO A QUADRILHA ARRAIAL DA BELA VISTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2005 | 196.60 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2005 | 593.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2005 | 576.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30.04.2005 E VENCIMENTO EM 15.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2005 | 45.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 PARES DE BOTAS DE COURO INCOPAR/CAMPRO, DES/TINADAS AOS FUNCIOARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2005 | 90.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2005 | 216.79 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AU/XILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DEMANIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2005 | 180.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO /DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2005 | 91.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MANGOTE 2", DESTINADO A BOMBA DAGAU DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2005 | 1210.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2005 | 1911.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2005 | 305.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2005 | 2710.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2005 | 1670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2005 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 EXAME USG. ENDOVGINAL REALIZADO NA SR¦ MARIAJOSE TOMAZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2005 | 495.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSA CEX,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2005 | 66.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2005 | 1961.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2005 | 750.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2005 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA COPIADORAXEROX-XD-100 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2005 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO E LUBLIFICACAO DO VEICULO PLACA MNH-9050 ,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAN-TAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2005 | 4.05 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE DO PRE-/FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2005 | 467.90 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2005 | 50.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTI-/VEL E SOLDA NO CHASSI DO VEICULO PLACA MMP-5484 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2005 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2005 | 820.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 CONJUNTOS DE LUMINARIAS, DESTINADOS A ILUMI/NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2005 | 48.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL AGRICOLA,DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2005 | 213.30 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2005 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL/PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2005 | 100.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE TORNEAMENTO DO EIXO E EXTRACAO DEPARAFUSOS DO CUBO DA RODA DO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/06/2005 | 67.21 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA/RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, NO DIA 02.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/06/2005 | 220.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS DE IMNPRESSORA, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2005 | 280.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/06/2005 | 0.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 50.017-17-ICMS/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2005 | 100.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2005 | 400.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 UNIDADE DE DVD RW GSA 4163B LG OEM BRANCO ,DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2005 | 220.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMY-4656, TRANSPORTAN-DO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU/ROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALIUGUEL DO VEICULO PLACA MMY-4656, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU/ROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/06/2005 | 40.04 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/JUNTO A SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/06/2005 | 1600.00 | 01777673000115 | ASMED:COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2005 | 30.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA*PELA AQUISICAO DE 01 NOBREAK, DESTINADO A SECRETA/RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2005 | 405.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2005 | 118.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2005 | 212.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/06/2005 | 2049.28 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2005 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA,DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2005 | 70.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS DO VEICULO/PLAA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2005 | 30.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/06/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/06/2005 | 13400.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/06/2005 | 8013.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO/GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOS MESES DE*JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2005 | 2266.89 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2005 | 1630.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9933, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/06/2005 | 1000.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/06/2005 | 2200.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/06/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, TRANSPORTAN/DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/06/2005 | 580.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/06/2005 | 1000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, TRANSPORTAN/DO O SR.ARI JORGE DO NASCIMENTO,RESIDENTE NO SITIOCAMUCA DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA FAP EM *CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE CANCER,DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2005 | 1800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDA/DES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/06/2005 | 2000.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI-DADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/06/2005 | 1800.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/06/2005 | 1800.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/06/2005 | 1840.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/06/2005 | 1420.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVX-0459, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/06/2005 | 670.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/06/2005 | 2000.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/06/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E *SANTAREM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2005 | 1010.72 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DO PREFEITO, RELA/TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/06/2005 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2005 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O SR. PREFEITO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02,04,12,17 E 31 DE MAIO/2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/06/2005 | 1538.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATI/VO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/06/2005 | 1088.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/06/2005 | 1640.81 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADAS AOS VEI/CULOS PLACAS MNZ-0249 E MOC-5263, DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/06/2005 | 700.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MYH-6830, TRANSPORTAN/DO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2005 | 35.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DO VEICULO*PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/06/2005 | 3410.24 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/06/2005 | 1133.76 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICUL/TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/06/2005 | 55.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNL-7779, TRANSPORTAN/DO O TRATORISTA DO D4-E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2005 | 30.00 | 00042430070472 | BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2005 | 370.00 | 00016166191472 | ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA AAB-2570, TRANSPORTAN/DO A MUDANCA DO SR.ELENILSON LOPES,RESIDENTE NO SITIO CANTA GALO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2005 | 395.75 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A REUNIAO E DIRETORES NOS DIAS 11/02/05,26/04/05 E 15/06/05 E PLA/NEJAMENTO DOS PROFESSORES NOS DIAS 25/02/05 04 DE*ABRIL/2005 E 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2005 | 180.40 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 82 GARRAFAS DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2005 | 640.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 160 KG DE BOLO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO /DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2005 | 506.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 230 GARRAFAS DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A CAN/TINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES/DE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/06/2005 | 2194.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2005 | 404.80 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 184 GARRAFAS DE AGUA MINERAL,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2005 | 687.16 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE P/INCENTIVO ACAMPANHA VACINAL CONTRA REAIVA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2005 | 200.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MICROSCOPIO DO POSTO*DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2005 | 73.81 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PETI, NO DIA 09.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2005 | 225.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2005 | 1055.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2005 | 37.40 | 03383250000146 | SORAIA SALETE FISCH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2005 | 1250.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2005 | 9351.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2005 | 16036.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE AO INSS-PARC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2005 | 3243.95 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNANBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2005 | 423.12 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2005 | 14750.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2005 | 295.50 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2005 | 355.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A SE/CRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2005 | 431.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSE FERGUNSON 283DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO MANGUAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001238 | 13/06/2005 | 20041.70 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.SERV.E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA LADEIRA DE ACES/SO AO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. PAGO EM:21.06.2005....R$ 10.000,00 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/06/2005 | 124.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2005 | 142.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PIBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2005 | 100.55 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER. E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/06/2005 | 116.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS A SERVIDORA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/06/2005 | 58.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADA AO SERVIDOR LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2005 | 65.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2005 | 10.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO CANTA GALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2005 | 92.85 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MACACOS E SANTAREM, RELATIVO A FATU/RA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2005 | 207.88 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SE/ CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2005 | 513.02 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2005 | 330.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA EXAME DE TC DO TORAX,REALIZADO NA SR¦ MARIADO SOCORRO COSTA,RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2005 | 587.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2005 | 356.14 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2005 | 161.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA/MENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/06/2005 | 116.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2005 | 470.68 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET§. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2005 | 507.04 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2005 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/06/2005 | 66.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2005 | 459.77 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/06/2005 | 190.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO/MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/06/2005 | 66.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SER/VIDOR LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/06/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOSPARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/06/2005 | 36.75 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/06/2005 | 47.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518, DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/06/2005 | 13.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/06/2005 | 1800.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL, NO ARRAIAL DO BAIRRO BE/LA VISTA,DESTA CIDADE, NO DIA 19.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/06/2005 | 3000.00 | 00056826460459 | YOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTISTICOS MUSICAL /COM A BANDA MIRAGEM NOS DIAS 23 E 25.06.2005 NO IXARRAIAL DA ROCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/06/2005 | 565.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/06/2005 | 900.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/06/2005 | 230.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA AS FESTIVIDADES /JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/06/2005 | 30.30 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/O MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/06/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/06/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/06/2005 | 270.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE 50 BLOCOS DE DAM ECONFECCAO DE 04 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/06/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU-/CIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/06/2005 | 101.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/06/2005 | 459.50 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/06/2005 | 30.30 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE P/O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2005 | 151.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2005 | 522.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31.08.2004 COM VENCIMENTO EM 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2005 | 50.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2005 | 600.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2005 | 72.27 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2005 | 500.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO EM COMU/NICACAO SOCIAL,ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEASES,AVISOS,ENTREVISTAS, DE CARATER EDUCACIONAL E /DISTRIBUICAO JUNTO A IMPRENSA, DURANTE O MES DE *MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2005 | 5342.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO,PROC.JURIDICA ,SEC.DE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIALE SERV.CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO E /OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2005 | 7800.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2005 | 5470.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2005 | 2660.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2005 | 1213.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2005 | 2319.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONUMICA FEDERAL, REF.AO REFINANC.-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2005 | 2871.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2005 | 232.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2005 | 1805.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2005 | 8743.33 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2005 | 14480.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2005 | 2896.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2005 | 8100.67 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2005 | 1240.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2005 | 1725.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2005 | 55704.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2005 | 107.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2005 | 24295.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2005 | 52.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2005 | 6462.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2005 | 5858.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DO OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2005 | 2934.33 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2005 | 7427.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2005 | 152.23 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA 20 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2005 | 8105.50 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2005 | 52.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATRADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2005 | 3030.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2005 | 2782.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2005 | 556.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2005 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS ,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO IN/CENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2005 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2005 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/06/2005 | 20.80 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2005 | 216.79 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/06/2005 | 1323.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/06/2005 | 750.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30(TRINTA)CONJUNTOS(CALCA E CAMISA), DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GA/RIS,TRATAORISTAS E AUX.DE SERVICOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2005 | 1100.00 | 00003908617405 | MARLENE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDORA /ACIMA CITADAS E ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PROCESSO N§ 004.200.000.169-5, RELATIVO AO EXERCICIO DE1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/06/2005 | 1025.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-1- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/06/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU-ROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/06/2005 | 220.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2005 | 5.60 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2005 | 5600.00 | 00028349440406 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA FIXACAO NO IX ARRAIAL DA ROCA, DURANTE AS/FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2005 | 3740.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTISTICO MUSICAL /COM A BANDA VIBRACAO MUSICAL NO IX ARRAIAL DA ROCADURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2005 | 2000.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL NO IX ARRAIAL DA ROCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTITICOS MUSICAL /COM A BANDA TEMPERO COMPLETO,NO IX ARRAIAL DA ROCAPOR OSICAO DAS FESTIVIDADES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2005 | 90.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 PNEU, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA*A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE*A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/06/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE -VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-/QUES A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/06/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA-RACOL E GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/06/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/06/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2005 | 291.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2005 | 4669.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE /MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2005 | 96.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/06/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2005 | 300.00 | 00001238552412 | ALBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MEDICAO DOS IMOVEIS RESIDENCIAISE COMERCIAIS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO PARAATUALIZACAO DO CADASTRO DO IPTU, DURANTE O PERIODODE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2005 | 99.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTIANDAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2005 | 2710.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/06/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEIOCULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTANDO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2005 | 300.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTAS NA INS/TALACAO ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2005 | 138.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER/CADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES *DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/06/2005 | 1148.35 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA, DESTINADOS AO /PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/06/2005 | 1195.85 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CANTINA E DIDATICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/06/2005 | 670.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MIMIOGRAFO A ALCOOL E 01 FOGAO 2 BOCAS SEMI-INDUSTRIAL, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/06/2005 | 257.25 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/06/2005 | 230.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAL DO PAVILHAO DOIX ARRIAL DA ROCA, POR OVCASIAO DAS FESTIVIDADES /JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2005 | 282.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, PERTECENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2005 | 422.45 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2005 | 520.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISICAODE 04(QUATRO) ESTANTES EM ACO C/6 PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2005 | 520.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04(QUATRO) ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2005 | 514.60 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2005 | 982.82 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCEIRO DA C/C N§ 7.947-2- FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2005 | 17.70 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2005 | 160.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2005 | 937.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOSA SAUDE COMO MOTORISTAS,RELATIVO AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2005 | 648.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER. E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TELHAS, DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2005 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS /ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2005 | 150.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2005 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2005 | 180.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PROFESSORA,RELATIVO AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2005 | 2166.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOSCOMO MOTORISTAS/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2005 | 2950.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS SERVICOS TECNICOS ESPE/CIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA, RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2005 | 194.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2005 | 60.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO NOBREAK,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2005 | 1839.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACO DO PAVILHAODO IX ARRAIAL DA ROCA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2005 | 720.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 PLACA INDICATIVA EM INOX EM PEDRA GRANITO DIMENSAL 0,70 X 0,50, DESTINADA A PRACA 20 DE JANEI/RO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2005 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS RECARGA DE CARTUCHO DA COPIADORA XEROX XD-100, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2005 | 13.20 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2005 | 77.44 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRI/BUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2005 | 418.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2005 | 970.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2005 | 680.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA 20 DE JANEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2005 | 3250.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PLANTAS, DESTINADAS A ARBORIZACAO DA PRACA 20 /DE JANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2005 | 2992.19 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2005 | 85.48 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUDO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCA/RIO DA C/C N§ 283.142-2- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2005 | 378.87 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2005 | 1415.30 | 00099132834420 | JANEIDE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO IX*ARRAIAL DA ROCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2005 | 27.54 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D. DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2005 | 446.80 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/07/2005 | 200.00 | 03701954000110 | FRANCINAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA PEQUENA CIRURGIA REALIZADA NO SR. HELENO ISMAEL DE ARAUJO, RESIDENTE A RUA JOSE RODRIGUES COURA N§ 12, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/07/2005 | 600.00 | 00005486158459 | VALERIA ANALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGI/CO DO CENTRO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/07/2005 | 3701.49 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAS DE PINTURA E OUTROS, DESTINADOS AO GI/NASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/07/2005 | 25.00 | 00060690666772 | JOSE ORLANDO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOAO*DOMINGOS BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2005 | 2500.00 | 00005981569417 | CICERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTES AS FESTIVIDA/DES JUNINAS DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 22 A29 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/07/2005 | 782.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS E DIVULGACAO DE INFOR/MATIVOS DESTA EDILIDADE NA EDICAO DO MES DE JUNHO*FO JORNAL PORTA-VOZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/07/2005 | 528.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS C/4 PRATELEIRAS E /01 ESTANTE EM ACO C/06 PRATELEIRAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/07/2005 | 588.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.05.2005 E VENCIMENTO EM 15.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/07/2005 | 644.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE/FEITURA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/07/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO /VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2005 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE CILINDROE LAMINA DA COPIADORA XD-100 DA SECRETARIA DE EDU/CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2005 | 1510.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES *DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO IX ARRAIAL DA ROCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE ,DURANTE O PERIODO DE 22 A 29 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2005 | 1510.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SEGURANCAS PAR/TICOPANTES DO IX ARRAIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES*JUNINAS, NO PERIODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2005 | 1800.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA 20 DE/JANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2005 | 3500.00 | 00003920819462 | ADRIANA PORTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO /VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/07/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/07/2005 | 591.30 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE AO INCENTIVO*A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/07/2005 | 60.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E REGULAGEM DAS PORTAS*DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2005 | 820.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVX-0459, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2005 | 320.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2005 | 1740.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2005 | 1080.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2005 | 480.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO O SR. ARI JORGE DO NASCIMNENTO, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU/DE NO HOSPITAL DA FAP/CAMPINA GRANDE,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, TRANSPORTAN/DO ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/07/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/07/2005 | 4334.72 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 E TRATOR D4-E,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/07/2005 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO /VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/07/2005 | 455.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS /POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/07/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | JOSE JORGE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/07/2005 | 600.00 | 02414122000150 | CLINICA DE C.PEDIATRICA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO MENOR JOSE DEARIMATEIA DE SOUTO JUNIOR, RESIDENTE NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/07/2005 | 180.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CON/TAS FINAL DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/07/2005 | 2301.83 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 E MOTO PLACA MNP-9609, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/07/2005 | 340.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 08 CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/07/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS E LUBRIFICACAO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/07/2005 | 2091.04 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/07/2005 | 1478.86 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO/FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2005 | 992.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/07/2005 | 1573.44 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATI/VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/07/2005 | 3500.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UM PAVILHAO 7X28 COM GRADES NAS LATERAIS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/07/2005 | 1029.44 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/07/2005 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O PREFEITO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,09,14E 30 DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/07/2005 | 710.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/07/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/07/2005 | 72.99 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/07/2005 | 220.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/07/2005 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/07/2005 | 3.45 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRET¦ DE ACAO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/07/2005 | 175.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ESPORTIVO, DOADO AO TIME DE FUTEBOL DOVASCO DO SITIO CANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/07/2005 | 1322.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/07/2005 | 3620.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 08 LUMINARIAS FR.2001 E-40 EC-2" E 04 SUPORTES,DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA 20 DE JANEIRO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/07/2005 | 2609.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO DAPRACA 20 DE JANEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/07/2005 | 253.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/07/2005 | 100.00 | 01244808000187 | GMS-COMERCIO E REPRES.DE SERVIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 JOGO DE ADESIVOS, DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/07/2005 | 350.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO EM 02 EQUIPAMENTOS ODON/TOLOGICOS COM TROCA DE ROLAMENTOS ALTA ROTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/07/2005 | 138.00 | 00045063184472 | MARLENE VITAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DO FARDAMENTO DO PES-/SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/07/2005 | 163.00 | 00045063184472 | MARLENE VITAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS, BATAS, LENCOIS, FRONHAS E CORTINAS PARA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/07/2005 | 6699.93 | 07067332000132 | BRASILFARMA-FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/07/2005 | 2402.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/07/2005 | 140.00 | 01244808000187 | GMS-COMERCIO E REPRES.DE SERVIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 JOGO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO VEICULO PLA/CAS MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/07/2005 | 105.80 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA SECRE/TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/07/2005 | 263.05 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS ANTONIO PEDRO *DOS SANTOS E PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/07/2005 | 348.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTIANADOS A PREMIACAO DE QUADRILHAS*QUE SE APRESENTARAM NO IX ARRAIAL DA ROCA, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/07/2005 | 16284.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO,REFERENTE AO INSS-PARC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/07/2005 | 10548.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO,REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/07/2005 | 1407.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/07/2005 | 100.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS CANELADO E GESSO GRE, DESTINADOS AO PRE/DIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2005 | 725.00 | 00000000000000 | EDILMA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS,DESTINADAS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTAM NO IX /ARRAIAL DA ROCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS *DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/07/2005 | 110.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2005 | 352.60 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PRODUTOS MEDICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU/DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/07/2005 | 50.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE 02 FAIXAS DE DIVULGA/CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/07/2005 | 120.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DE 30 TONEIS PARA DEPOSITOS DE LIXO, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/07/2005 | 60.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE 02 FAIXAS PARA DIVUL/GACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE E 02FAIXA DE DIVULGACAO DOS LOCAIS DE VACINACAO NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/07/2005 | 90.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DE IDENTI/FICACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/07/2005 | 70.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DE 06 PLACAS DE TRANSITO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/07/2005 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DE IDENTI/FICACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/07/2005 | 60.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DE IDENTI/FICACAO DO IX ARRAIAL DA ROCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2005 | 73.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/07/2005 | 1500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2005 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES MEDIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRª ALBERTINA DE LIMA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/07/2005 | 90.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DE IDENTI/FICACAO DO PREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO*DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2005 | 60.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS PEDRO DA COSTA BEZERRA E JOAO BATISTA MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/07/2005 | 192.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 PR DE BOTAS DE BORRACHA, 03 PR DE BOTAS DE /COURA E 05 PR DE LUVAS, DESTINADAS AOS GARIS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/07/2005 | 90.26 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADONO DIA 14.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/07/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/07/2005 | 132.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/07/2005 | 4.25 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/07/2005 | 260.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) TOLDO FIESTA 3M X 3M X 2,5M,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/07/2005 | 148.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2005 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2005 | 1120.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DESTACIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2005 | 169.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 COMPUTADOR E 02IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2005 | 20.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER*ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA *FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/07/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/07/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/07/2005 | 140.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS FEIXES DE MOLAS*DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/07/2005 | 1314.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/07/2005 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX MD400-40, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/07/2005 | 230.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD DE OLEO LU/BRAX MD400-40, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/07/2005 | 130.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/07/2005 | 110.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD OLEO VALLOZ 90, DESTINADO AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2005 | 230.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD OLEO LUBRAXMD400-40, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2005 | 22.85 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPADRE IBIAPINA DO SITIO SANTAREM, RELATIVO A FATU/RA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2005 | 221.56 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO SE-CRETARIA DE SAUDE, REF.A FATURA DO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2005 | 4861.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2005 | 383.23 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2005 | 396.79 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2005 | 538.79 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A FATURA*DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2005 | 528.13 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET¦ DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2005 | 225.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 CARTUCHOS E 01 CX DE DISQUETE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2005 | 210.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) FECHADURA PADO EXT.CONTEMP CR(9855/404)DESTINADA A PORTA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNI/CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2005 | 2331.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2005 | 394.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2005 | 2880.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2005 | 232.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/XEF-FINANC.FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2005 | 46.98 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2005 | 350.26 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2005 | 1500.20 | 40949018000159 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA-PROGRAMA DA EDIUC.DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2005 | 16.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/07/2005 | 776.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2005 | 258.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 UNID. DE K-OTHRINE 1000ML, DESTINADOS A DETETIZACAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2005 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/07/2005 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) PNEUS LT255/75R15 WRANG, DESTINADO AO/VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIROPASSEI DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2005 | 73.48 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/07/2005 | 250.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/07/2005 | 695.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/07/2005 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA /MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/07/2005 | 196.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FATURA DO MES DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/07/2005 | 1190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2005 | 142.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/07/2005 | 500.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E CO/MUNICACAO SOCIAL, ELEBORACAO DE NOTICIAS E DISTRI-BUICAO JUNTOS A ORGAOS DE COMUNICACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/07/2005 | 1100.00 | 00003908617405 | MARLENE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE*A CREDORA ACIMA E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO N§ 004.200.000.169-5, RELATIVO AO EXERCICIO*DE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/07/2005 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DAS MONITORAS DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/07/2005 | 880.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS ORGANIZADORES E REPRESENTANTES DAS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DAS FES/TIVIDADES JUNINAS NO IX ARRAIAL DA ROCA,NO PERIODODE 22 A 29.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/07/2005 | 100.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MESA DE PESQUISA*DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/07/2005 | 250.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV. DE MONTAGEM DA ENTRADA DO IX ARRAIAL /DA ROCA, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/07/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/07/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/07/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/07/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/07/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/07/2005 | 415.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/TRANSP.DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/07/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155-PB, TRANSPOR/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/07/2005 | 100.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVICOS /TRANSP.DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/07/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA/RACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/07/2005 | 68.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVICOS /TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/07/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/07/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPH-1585, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/07/2005 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/07/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-2020, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CANTA GALO E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/07/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/07/2005 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | OSCAR ALEXANDRE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSSON 265,PERTECENTE A SECRET¦ DE OBRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/07/2005 | 820.00 | 00000000000000 | OSCAR ALEXANDRE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /265, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/07/2005 | 350.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CARROCAO DO TRA-/TOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/07/2005 | 143.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL PLACA MNL-7779,TRANSPORTANDO O TRATORISTA DO TRATOR D4-E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/07/2005 | 1000.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/07/2005 | 900.00 | 00083415629449 | ANDREIA PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSORA(MONITORA) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA/TIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/07/2005 | 900.00 | 00006252240435 | ANA MONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSORA(MONITORA) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA/TIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/07/2005 | 7175.00 | 00000000000000 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/07/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/07/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/07/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/07/2005 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/07/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/07/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/07/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/07/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/07/2005 | 1120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/07/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANPOSRTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/07/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/07/2005 | 216.79 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO TECNICO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/07/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/07/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/07/2005 | 2510.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2005 | 300.65 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNH-9050,DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/07/2005 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/07/2005 | 2041.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU-ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2005 | 7276.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/07/2005 | 5490.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/07/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/07/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/07/2005 | 4779.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA GAB.DO PREFEITO,PROC.JURIDICA, SERET¦S DE ADM.,FINANCAS, OBRAS, AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERV.CONTRATADOS LOT.NAS SEC.DE ADMINISTRA/CAO E OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2005 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO FIRMANDO ENTRE A CREDORA /ACIMA MENCIONADA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DOS EXERCICIOS DE 1995 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2005 | 2710.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/07/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/07/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI/NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2005 | 56118.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/07/2005 | 106.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/07/2005 | 24315.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMNTAL, RELA/TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/07/2005 | 52.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/07/2005 | 6922.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/07/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/07/2005 | 15260.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/07/2005 | 8804.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/07/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2005 | 9073.33 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELLATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2005 | 4453.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2005 | 1695.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2005 | 430.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ECG BIO-SENSSOR PAT:054, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/07/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/DEN-/GUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/07/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/VIGILANCIA EPIDE-/MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/07/2005 | 232.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRATADOS/VIG.EPIDEMIOLOGICA E DENGUE, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/07/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/07/2005 | 52.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE *JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/07/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/07/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/07/2005 | 1236.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/07/2005 | 7759.67 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/07/2005 | 10.00 | 08742439000100 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2005 | 7507.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/07/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/07/2005 | 6369.67 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU/LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/07/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2005 | 760.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/07/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/07/2005 | 3.20 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRET¦ DE ACAO /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/07/2005 | 381.00 | 00099132834420 | JANEIDE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALU-/NOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO *INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/07/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2005 | 60.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO RADIADOR DOTRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRE/TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2005 | 60.00 | 00006083931428 | ANTONIO SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATAOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETA/RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2005 | 25.00 | 00006083931428 | ANTONIO SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2005 | 50.00 | 00006083931428 | ANTONIO SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2005 | 30.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNAS ATIV.DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2005 | 542.50 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2005 | 66.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SER/VIDOR LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2005 | 8.50 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2005 | 58.00 | 99999999999999 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AO SER/VIDORA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2005 | 530.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA EMBREAGEM E /02 PIVOS DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2005 | 91.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AOS SER/VIDORES LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2005 | 60.00 | 00006083931428 | ANTONIO SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2005 | 60.00 | 00006083931428 | ANTONIO SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/07/2005 | 300.40 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2005 | 116.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AO SERVIDOR LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/07/2005 | 94.60 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA /28 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2005 | 50.00 | 00006083931428 | ANTONIO SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2005 | 124.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AOS SER/VIDORES LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/07/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2005 | 116.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AOS SER/VIDORES LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2005 | 8.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR LOTADO NA SE/CRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL *DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2005 | 590.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVICOS /DE ADVOCACIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2005 | 918.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2005 | 1117.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS DESONERACAO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2005 | 3.45 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE DO PRE-/FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2005 | 100.00 | 06125693000125 | APTA-ASSIST.POS VIDA-SERV.FUN.DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO EX-FUNCIONARIO DR.FLAVIANO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2005 | 4.05 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2005 | 826.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2005 | 496.80 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2005 | 110.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR LOT.NA SECRETA-/RIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2005 | 564.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DE PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2005 | 13.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE CPMF DA C/C N§11.619-X - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2005 | 3.45 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2005 | 90.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOMO-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2005 | 4.05 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Conselho de Pintura em Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2005 | 26645.70 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.SERV.E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DAS ESCOLAS :YAYA TAVARES, JOAQUIM VENANCIO,JOCA TORRES, OLIVA/COLACO E SAO TOME DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2005 | 520.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL DE SOM PARA DIVUL/GACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORACAO*DO 13§ ANIVERSARIO DO TIME DO BOTAGOGO F.CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL DE SOM PARA DIVUL/GACAO O CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO*NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2005 | 500.00 | 00099152746453 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE /AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,DURANTEO PERIODO DE 31/07 A 07.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2005 | 939.50 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ARMACAO /DO PAVILHAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2005 | 329.98 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU/NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2005 | 5.85 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2005 | 220.00 | 00001238552412 | ALBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA JUVINOSOBREIRA, NO MES JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2005 | 1056.59 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2005 | 296.40 | 00078854709468 | EDILSON ISMAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE(2¦ VIASDOADAS A DIVERESAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2005 | 34.38 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI-CARNE DE SOL PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO A SERVIDORA LOTADA /NA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAOP/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORACAO DO PPA ELOA, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 01/E 02 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2005 | 1199.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2005 | 208.46 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SE/CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2005 | 5.85 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,TRANSPORTANDO ENTULHO E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL DE SOM PARA DIVUL/GACAO DA INAUGURACAO DA PRACA 20 DE JANEIRO, REALIZADO EM 20.07.2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2005 | 5.85 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE //ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2005 | 542.88 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005, COM VENCIMENTOEM 02.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2005 | 124.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS POSTOS DE/SAUDE DOS SITIOS MANGUAPE E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2005 | 94.60 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA LOTADA NASECRETARIA DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORACAO DO /PPA E LOA, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NOS *DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-2 - ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2005 | 60.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DE IDENTI/FICACAO DE 30(TRINTA) JALECOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2005 | 120.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PRE-FEITURA,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2005 | 600.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS*MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/08/2005 | 15.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO/PLACA MOC-5263, DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/08/2005 | 45.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO/PLACA MNH-9050, DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/08/2005 | 100.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO/PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/08/2005 | 60.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA DO TRATOR /MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/08/2005 | 60.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO*PLACA MMP-5484,PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/08/2005 | 100.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO*PLACA MMZ-0249,PERTENCETE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/08/2005 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 RENOVACOES DE PNEUS 900-20 DOVEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/08/2005 | 45.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, DOS SERVICOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/08/2005 | 15.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA DA MOTO PLACA MNP-9609, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/08/2005 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM FLS.DE CADASTRO DO/USUARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/08/2005 | 342.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/08/2005 | 280.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/08/2005 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE FOLDERES P/AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/08/2005 | 3000.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTISTICO MUSICAL /COM A BANDA FICCAO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO *SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE, NOS DIAS 06 E 07/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/08/2005 | 2.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE CPMF DA C/C N§11.619-X-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/08/2005 | 35.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2005 | 98.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2005 | 1387.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DE PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2005 | 10221.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2005 | 16519.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.AO PARCELAMENTO INSS/ADMI/NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | EDIMIR SILVA DAMASIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTA MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/08/2005 | 53.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2005 | 234.11 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/08/2005 | 205.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2005 | 419.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/08/2005 | 536.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/08/2005 | 80.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBURA-/DOR, REGULAREM DE TUCHOS DO MOROT E SUBSTITUICAO *DE VELAS DO VEICULO PLACAS MNH-9050/DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/08/2005 | 1568.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/08/2005 | 1745.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263/DAS ATIV.DO ENSINO/FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2005 | 1120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/08/2005 | 466.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/08/2005 | 4693.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 E TRATOR D4-E, PERTENCENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REL. AO MES DE JULHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2005 | 2306.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 E MNP-9609 DOS SERVICOS DE SAU/DE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2005 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /CARACOL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /MANGUAPE DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CI-DADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/08/2005 | 790.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933,TRANSPORTAN-/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/08/2005 | 1290.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTAN-/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVX-0459,TRANSPORTAN-/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324,TRANSPORTAN-/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTAN-/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTAN-/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2005 | 660.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30.06.2005 E VENCIMENTO EM 15.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/08/2005 | 2115.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265 E VEICULO PLACA MMZ-0249PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2005 | 1005.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/08/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSOES DO EJA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/08/2005 | 5450.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 15 LONGARINA 03 LUGARES NA COR VERDE,01 REFORCADA EM ACO TAMPO DE 1.20 X 3.00M REV.EM FORMICA NA/COR VERDE PARA A SALA DE REUNIAO DESTA EDILIDADE E05 ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/08/2005 | 68.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO/2005,COM VENCIMENTO EM 15.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/08/2005 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005 ,COM VENCIMENTO EM 15.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA-/DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA*DE TENTATICA DE CONCILIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/08/2005 | 140.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SR¦ MARIA /JOSE PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER *UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/08/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA 2¦ /DOSE DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DIA "D" ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/08/2005 | 80.00 | 00013914448415 | CLARA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONSULTA DERMATOLIGICA REALIZADA COM A SR¦/MARIA JOSE PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005,COM VENCIMENTO EM 15.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/08/2005 | 133.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICONAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/08/2005 | 149.19 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/08/2005 | 649.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS*NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/08/2005 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/08/2005 | 1321.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/08/2005 | 2502.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO / DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/08/2005 | 575.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSOES DOEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/08/2005 | 1680.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-3303,TRANSPORTANDO 42 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS: JOSEFA TRINDADE E PROJETADA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-3303,TRANSPORTANDO 25 CARRADAS DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAISDO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/08/2005 | 195.27 | 00000000000000 | SUDEMA- SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA PELA VISTORIA TECNICA DE UM TERRENO SITUA/DO NA FAZENDA MARIA MORAIS, PARA COLOCACO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/08/2005 | 4680.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E IN/FORMNACAO P/A PREV.SOCIAL-GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/08/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/08/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/08/2005 | 532.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/08/2005 | 2344.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF, REF. AO REFI/NANCIAMENTO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/08/2005 | 2889.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERALREF.A PRESTACAO/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/08/2005 | 232.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERALREF. A TAXA/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/08/2005 | 130.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE PSA TOTAL/LIVRE REALIZADO NO SR. SEVE-RINO JOSE DE FARIAS, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/08/2005 | 40.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/08/2005 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 7.896-4- FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00007254516455 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE /LIXO DAS RUAS:GENIVAL FIRMINO,JUVINO SOBREIRA,INA-CIO CLEMENTINO,ADEMAR FELIPE E SAO SEBASTIAO,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/08/2005 | 700.00 | 00007254516455 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE /ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS RUAS ANTONIO APOLINARIODA SAILVA,MARIA MORIAS E JOSE CAVALCANTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2005 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MOLA COM SOLDA DO TRATOR MASSEY-FERGUNSSON 283 E FORNECIMENTO DE TRANSMISSAO DO /TRATOR D4-E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/08/2005 | 26.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE CPMF DA C/C N§12.146-0- FUNESC-FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2005 | 50.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, FORMATACAOINSTALCAO DE PROGRAMAS E CONFIGURACAO DO MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 10.181-8- DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2005 | 240.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE JARDINAGEM/PLANTAS ORNAMENTAIS ,NAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2005 | 140.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) ARO DE RODA MB, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2005 | 40.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 MOLDURAS 30X40 C/PASP.VIDRO, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/08/2005 | 587.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/08/2005 | 318.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2005 | 538.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A FATURA/DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/08/2005 | 60.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMP-5484, PER/TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/08/2005 | 535.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/08/2005 | 1817.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO FATURA DO MES DE *JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/08/2005 | 262.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/08/2005 | 1100.00 | 00003908617405 | MARLENE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDO/RE ACIMA E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO *N§ 004.2000.000.169-5, REL. AO EXERCICIO DE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/08/2005 | 4836.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS DE SENTENCAS /JUDICIAIS CONF. MADATO DE SEQUESTRO N§ 533/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/08/2005 | 830.19 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 539/2005 EM FAVOR DE /CARMELITA TEREZE DA SILVA E OUTRO, CONFORME PROCESSO N§ 01208.2004.007.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/08/2005 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE PROSTATA REALIZADO NO SR. ANTONIO ATAIDE CAVALCANTE, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/08/2005 | 47.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/08/2005 | 23.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO FATURA DO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/08/2005 | 10.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO /TAVARES DO SITIO IMBE, RELATIVO AO FATURA DO MES *DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/08/2005 | 130.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/08/2005 | 340.00 | 04923672000120 | IND.E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LINTAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ORLANDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/08/2005 | 40.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDESANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/08/2005 | 7898.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/08/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA*SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/08/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/08/2005 | 3040.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/08/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/08/2005 | 1288.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/08/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIG.EPIDEMIOLOGI/CA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/08/2005 | 52.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO/PEVA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/08/2005 | 340.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO/VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/08/2005 | 248.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL CONTRA/TADOS/VIG.EPIDEMIOLOGICA E PEVA, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/08/2005 | 1330.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/08/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/08/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/08/2005 | 8052.67 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/08/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA , DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES /AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/08/2005 | 6113.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/08/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/08/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/08/2005 | 188.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL COMIS/SIONADO DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/08/2005 | 7316.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/08/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/08/2005 | 5520.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/08/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/08/2005 | 1910.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/08/2005 | 4583.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO,PROC.JURIDICA,SECDE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRIC.,ACAO SOCIAL E SERV./CONTRATADOS LOT.NAS SEC.DE ADM., E OBRAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/08/2005 | 53831.33 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/08/2005 | 106.00 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/08/2005 | 25075.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/08/2005 | 54.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/08/2005 | 8615.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/08/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/08/2005 | 7706.67 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/08/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/08/2005 | 1542.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/08/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/08/2005 | 575.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/08/2005 | 6723.67 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/08/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/08/2005 | 1455.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/08/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/08/2005 | 4744.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/08/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIA FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/08/2005 | 15860.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/08/2005 | 4061.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/08/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/08/2005 | 4.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE CPMF DA C/C N§11.619-X-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/08/2005 | 64.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/08/2005 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNS/SON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/08/2005 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDORA /ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIFEREN-CA SALARIAL DOS EXERCICIOS DE 1995 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/08/2005 | 500.00 | 00016169018453 | SEVERINO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 70 CARRADAS DE PISARRO, DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOSCAMUCA, DESTE MUNICIPIO E RUAS JOSEGA TRINDADE E /PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos | Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001914 | 29/08/2005 | 42877.43 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA/MUNICIPAL. PAGO EM: 31.08.2005....R$ 20.000,00 | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FABIANA FREIRE DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2005 | 260.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2005 | 5333.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2005 | 662.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2005 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/08/2005 | 482.00 | 00009204148420 | JOAO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM)PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,20 X 2,00, DESTINADO A ESCOLA PEDRO /DA COSTA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2005 | 1500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA SEDUCAO NA /ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIV AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA-RACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2005 | 472.85 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOST DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2005 | 1068.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2005 | 568.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2005 | 230.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SR.ANTONIOATAIDE CAVALCANTE, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, TRANSPORTAN/DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 48¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 49¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2005 | 514.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAOPEE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2005 | 440.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 12 CADEIRAS E 01 SO/FA ESTOFADO DO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2005 | 250.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU-ROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2005 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2005 | 320.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELE/TRICA INTERNA DAS RESIDENCIAS DO SR. MANOEL GONCALVES RESIDENTE NO SITIO CARACOL,RONALDO BELO DA SILVA,RES.NO SITIO GERALDO E O SR.GERALDO VITAL DUAR/TE, RESIDENTE NO SITO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2005 | 3.45 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRET¦ DE ACAO /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2005 | 200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TORNO DO GARFO E MONTAGEM DO CUBO COM SUBSTITUICOES DE RETENTORES DO TRATOR MAS-/SEY FERGUNSSON 283 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE *AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2005 | 735.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINDAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2005 | 935.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BATERIA E 01 REGULADOR, DESTINADOS AO /TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2005 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DO ALTERNADOR EXECUTADOSNO TRTOR D4E-, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2005 | 18.95 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2005 | 20.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINDAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS/ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2005 | 253.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINDAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS/ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2005 | 312.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUT SAL 1¦ TACA MUNICIPAL JOAO FLORENTINO DE SOUZA, REALIZADO /NOS PERIODO DE 05/06 A 05/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2005 | 410.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23,24,DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2005 | 332.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADAS AS ESCOLAS MU/NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2005 | 66.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2005 | 20.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2005 | 715.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A CANTINA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2005 | 40.35 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE DO PRE/FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2005 | 405.00 | 99999999999999 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03(TRES) COLCHOES, DESTINADOS A DELEGACIA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2005 | 99.22 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUN/TO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 31.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2005 | 73.81 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUN/TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2005 | 77.33 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ACEHAP, NO DIA 26.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2005 | 76.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 16.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2005 | 88.22 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES/SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, NO DIA 02 DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2005 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA/DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2005 | 499.00 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM)APARELHO CELULAR MOTOROLA V220I CINZA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2005 | 401.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULDACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2005 | 100.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO/DE LAMPADAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2005 | 500.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2005 | 87.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2005 | 1250.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2005 | 100.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REPARO DA CAIXA DO SISTEMA DE DIRECAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2005 | 148.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2005 | 250.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2005 | 137.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/09/2005 | 4318.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMACEUTICO DA PB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/09/2005 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/NA SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/09/2005 | 65.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/09/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/09/2005 | 29834.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/09/2005 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO NA C/C N§ 85.025-X-FPM EM FAVOR /DA "A UNIAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/09/2005 | 94.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/09/2005 | 140.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/09/2005 | 280.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE AGOSTO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/09/2005 | 168.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/09/2005 | 654.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS/NAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/09/2005 | 39.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE /AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/09/2005 | 23.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS*A PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/09/2005 | 135.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOS*A PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/09/2005 | 963.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMELITE, REFERENTE A 1¦ E 2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/09/2005 | 0.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 7.835-2-ICMS/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/09/2005 | 430.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM PARA FESTEJAR O DIA DOS PAIS/DAS CRIANCAS DO PETI, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/09/2005 | 140.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNL-7779, TRANPOSTANDOO TRATORISTA DO TRATOR D4-E PARA A ZONA RURAL DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/09/2005 | 1800.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/09/2005 | 1800.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/09/2005 | 1800.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/09/2005 | 1140.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVX-0459, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/09/2005 | 920.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/09/2005 | 1800.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *CARACOL DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/09/2005 | 590.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, PELOS SERVICOS TECNICOS E/ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA, PRESTA-DOS NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/09/2005 | 1205.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/09/2005 | 1554.08 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEIO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/09/2005 | 1691.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263, DAS ATIV.DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVOA O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/09/2005 | 1120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/09/2005 | 77.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04 LT. DE K.OTRINE, DESTINADO A DETETIZACAO DASESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/09/2005 | 960.48 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/09/2005 | 2292.24 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 E MOTO PLACA MNP-9609, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/09/2005 | 647.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.07.2005 E VENCIMENTO EM 15.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/09/2005 | 8402.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/09/2005 | 1425.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/09/2005 | 2068.64 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSSON,PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/09/2005 | 3593.92 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 E TRATOR D4-E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/09/2005 | 285.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) CEDULAS DE/IDENTIDADE, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/09/2005 | 58.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAOCONFORME PROCESSO N§ 004200400002976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI/CA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE TENTATIVA DE CONCILIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | VERONICE DA SILVA PEQUENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2005 | 225.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2005 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNI/CACAO SOCIAL( ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE REALEA-SES-NOTICIAS E AVISOS DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO) JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/09/2005 | 179.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/09/2005 | 20.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 PAR DE PLACAS DE ALUMINIO, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOMO-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/09/2005 | 3000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES /JUNINAS NO IX ARRAIAL DA ROCA, NO DIA 29 DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/09/2005 | 3000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRACAO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES /JUNINAS NO IX ARRAIAL DA ROCA, NO DIA 22 DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/09/2005 | 2500.00 | 00003920819462 | ADRIANA PORTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO/SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/09/2005 | 24.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/09/2005 | 76.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ES-TADO, NO DIA 13.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/09/2005 | 1250.00 | 07224013000193 | M.C.P. REIS COMERCIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SAN/TA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/09/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/09/2005 | 97.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/09/2005 | 1000.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DOIS) VTS DE 30 SEGUNDOS COM/O TITULO DE OLHO NA OBRA 1 E DE OLHO NA OBRA 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/09/2005 | 250.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO,SUBSTITUICAO DE PECAS ,LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 06 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/09/2005 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO C/TROCA DE ENG.DA CO/PIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/09/2005 | 730.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 BANNEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/09/2005 | 4500.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE CLASSE*DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM CARGA HO-RARIA DE 80 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002054 | 15/09/2005 | 9990.50 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002053 | 15/09/2005 | 3011.34 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/09/2005 | 552.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/09/2005 | 3000.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 02 SHOWS ARTITISCOS MUSICAIS/COM A BANDA SEDUCAO NO IX ARRAIAL DA ROCA,NOS DIAS25 E 26/06/2005, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/09/2005 | 688.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/09/2005 | 120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050, DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/09/2005 | 900.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS- B.MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DESTIANDOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS /ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/09/2005 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) BALCAO 15MM VALOX, DESTINADOS A SECRE/TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/09/2005 | 100.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OXIGENIO GAS CIL PP, DESTINADOS AOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/09/2005 | 55.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATU/RA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/09/2005 | 20.73 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPADRE IBIAPINA DO SITIO SANTAREM, RELATIVO A FATU/RA DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/09/2005 | 256.97 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2005 | 178.87 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2064,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/09/2005 | 1338.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/09/2005 | 4630.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, REL. A FATURA DO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/09/2005 | 428.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2005 | 127.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/09/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPALRELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/09/2005 | 139.85 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECREARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/09/2005 | 2897.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A PRESTACAO CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/09/2005 | 232.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TAXA CEF/FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/09/2005 | 101.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/09/2005 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/09/2005 | 632.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/09/2005 | 22.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/09/2005 | 37.64 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/09/2005 | 117.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/09/2005 | 309.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/09/2005 | 189.67 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/09/2005 | 342.70 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518,DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/09/2005 | 122.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/09/2005 | 631.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/09/2005 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A FATURA/DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2005 | 205.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DA FONTE DE ALIMENTACAO DONOBREAK E DOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/09/2005 | 334.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/09/2005 | 126.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS CARROCAO DO TRA/TOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2005 | 82.50 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEM/BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2005 | 1011.59 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/09/2005 | 630.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/09/2005 | 1625.58 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES/COLAR DOS ALUNOS DO EJA-PROGRAMA DA EDUCACA0 DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/09/2005 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002101 | 22/09/2005 | 24300.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POS/TOS DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE E CARACOL, DESTE MUNICIPIO. PAGO EM:30.09.2005....R$ 12.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002102 | 22/09/2005 | 1370.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE E CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002103 | 22/09/2005 | 6112.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002104 | 22/09/2005 | 6213.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/09/2005 | 43.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 TAMPA C-5107, DESTINADA AO VEICULO DE PLACASMMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/09/2005 | 2372.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA VEICULACAO PUBLICITARIA EXIBIDA P/TELEVISAO PA/RAIBA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/09/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/09/2005 | 7630.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/09/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/09/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/09/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/09/2005 | 1910.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/09/2005 | 5052.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,PROC.JURIDICA,SEC.DE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRIC.ACAO SOCIAL E SERV.CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO E OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/09/2005 | 1.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/09/2005 | 52756.33 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/09/2005 | 106.00 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/09/2005 | 24005.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/09/2005 | 53.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/09/2005 | 7680.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/09/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/09/2005 | 1536.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/09/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/09/2005 | 575.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/09/2005 | 6967.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/09/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE/APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/09/2005 | 8510.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/09/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/09/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/09/2005 | 3.00 | 99999999999999 | LUZINETE COSTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/09/2005 | 16140.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/09/2005 | 3670.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/09/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/09/2005 | 3962.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/09/2005 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/09/2005 | 7623.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/09/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/09/2005 | 3206.67 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/09/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/09/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/09/2005 | 1369.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PVIG.EPI/DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/09/2005 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA E PEVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/09/2005 | 340.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/09/2005 | 68.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/09/2005 | 120.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RESTANTE DA 47¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/09/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 50¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA/MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/09/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 51¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO DA LEI N§ 189/2000 ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/09/2005 | 1330.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/09/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/09/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/RIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/09/2005 | 7642.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/09/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/09/2005 | 6038.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NA SECRE/TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/09/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LORT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/09/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/09/2005 | 5902.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DOADOS A DIVERSAS PES/SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/09/2005 | 2326.67 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002159 | 26/09/2005 | 4040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS 9.00-20 SUPER,02 PROTETORES E 02 LONILD.F.LR/PR 15X5, DEST. AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DASECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002160 | 26/09/2005 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS E 02 PNEUS, DESTIANDOS A AMBULANCIA PLACAMOQ-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002161 | 26/09/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOQ-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002162 | 26/09/2005 | 7800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 06(SEIS) PNEUS 275/80R22.5 G-159, DESTINADOS AOVEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/09/2005 | 546.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/09/2005 | 227.76 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/09/2005 | 280.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/09/2005 | 60.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO ELETRICAO E CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRE/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2005 | 20.77 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO SANTAREM E SITIO MACACOS, RELATIVO A /FATURA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | FABIANA FREIRE DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/09/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002180 | 29/09/2005 | 526.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/09/2005 | 1580.90 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2005 | 500.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2005 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDORA /ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIFRENCASALARIAL DOS EXERCICIOS DE 1995 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2005 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 10.181-8-DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002177 | 29/09/2005 | 1265.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2005 | 34.65 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002178 | 29/09/2005 | 412.25 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002179 | 29/09/2005 | 3292.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2005 | 700.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MYH-6830,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA-RACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-/QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2005 | 1044.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG, REFE/RENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMY-4656, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU-ROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA ELA/BORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DO PLANO/PLURIANUAL(PPA) PARA O QUADRIENIO 2006/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2005 | 88.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA CONTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA CONTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2005 | 506.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2005 | 600.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DAS PRACAS E CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2005 | 63.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 COPIAS XEROGRAFICAS DA PLANTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2005 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM EXAME TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA SR¦ MA/RIA JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIOJUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2005 | 250.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIA DA /VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726, TRANSPORTAN/DO ENTULHO E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTAN/DO A EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE*SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2005 | 150.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA TV 29" POLEGADAS,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS EM /DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2005 | 399.96 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SAN/TA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/10/2005 | 564.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/10/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/10/2005 | 194.04 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA/DAS A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/10/2005 | 180.95 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA/DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/10/2005 | 65.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UMA FECHADURA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA/CAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2 - ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/10/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/10/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/10/2005 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA 3/4 AL, DESTINADA AO/POSTO DE SAUDE CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/10/2005 | 504.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.COM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO /CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/10/2005 | 500.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRESSA E CO-MUNICACAO SOCIAL,ELABORCAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAO JUNTO AO ORGAO DE COMUNICACAO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/10/2005 | 2430.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/10/2005 | 210.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO URSA LA-3 40 E BD OLEO LUBRAX MD-400-10, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/10/2005 | 385.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BD DE OLEO,01 BD DE GRAXA,01 UN DE UNIVERSALE 01 FILTRO P1104, DESTINADO AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/10/2005 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO/SEPULTAMENTO DO SR. ARI JORGE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/10/2005 | 400.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/10/2005 | 296.40 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) CEDULAS DE /IDENTIDADE, DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/10/2005 | 33.15 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRET¦ DE ADMI-/NISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/10/2005 | 15.30 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRET¦ DE EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/10/2005 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO UNIVERSAL EP 90 E 01 UN DE FILTROC4163, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITAR MELHOR | CONSTRUCAO E MELHORIAS EM CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/10/2005 | 7163.82 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MELHORIAS EM 02 UNIDADES HABITA/CIONAIS NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/10/2005 | 104.70 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/10/2005 | 510.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/10/2005 | 390.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/10/2005 | 280.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/10/2005 | 240.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/10/2005 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/10/2005 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/PROFESSORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/10/2005 | 1100.00 | 10763811000106 | JOSE WALTER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NA VIATURA /DA POLICIA DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/10/2005 | 300.00 | 00083415629449 | ANDREIA PAULA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/10/2005 | 300.00 | 00006252240435 | ANA MONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRA/MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/10/2005 | 300.00 | 00083415629449 | ANDREIA PAULA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRA/MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/10/2005 | 300.00 | 00006252240435 | ANA MONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRA/MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/10/2005 | 4250.00 | 00000000000000 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/10/2005 | 850.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/10/2005 | 350.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSSON 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/10/2005 | 2588.35 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E E TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/10/2005 | 1074.54 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2005 | 16.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, COM VENCIMENTO EM 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2005 | 12.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOS/TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2005 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECA DA/COPIADORA XEROX XD-100 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2005 | 1827.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263, DAS ATIV.DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2005 | 1190.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2005 | 1738.63 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2005 | 3780.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 21(VINTE E UM) JANELAS EM ACO,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2005 | 2476.87 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 E VEICULO PLACA MNP-9609, RELA/TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2005 | 2314.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265 E VEICULO PLACA MMP-0249DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/10/2005 | 1477.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/10/2005 | 8643.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2005 | 400.00 | 00001876653469 | RUBIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDORA //ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE, REF.AO EXERCICIO DE2000, CONF.PROCESSO N§01205.2005.008.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00053257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAOCONFORME PROCESSO N§ 00420040002976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA PARCELA PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME TERMODE AUDIENCIA DE TENTATIVA DE CONCILIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/10/2005 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/10/2005 | 73.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/10/2005 | 125.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/10/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI-FICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/10/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFI-CACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | Desapropriação de Terreno para Colocação do Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/10/2005 | 18000.00 | 00050381172449 | JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UMA PARTE DE TERRA DE UM SITIO NO LUGAR MARIA /MORAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COLO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/10/2005 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PFS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/10/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/10/2005 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2005 | 898.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSTRANSPORTE DE PACIENTES,DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/10/2005 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULOPLACA MNP-9609 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/10/2005 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETAS DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/10/2005 | 95.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/10/2005 | 55.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/10/2005 | 1600.00 | 00099152746453 | GILBERTO DA SILVA | BALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS /DAS RUAS: DIONIZIO VIEIRA,JOSE BARBOSA DOS SANTOS,JOSEFA F.TRINDADE,JOSE FLORENTINO DE SOUZA,ANTONIOPEDRO DOS SANTOS, JOAQUIM CALIXTO, JOSE FARIAS DE/SOUZA E JOSE FRANCISCO DA COSTA RAMOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/10/2005 | 810.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOCANTA GALO, MANGUAPE E IMBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/10/2005 | 168.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/10/2005 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/10/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO /PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/10/2005 | 360.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS/A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/10/2005 | 82.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/10/2005 | 590.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/10/2005 | 122.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADOS DE SERVICOS APREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/10/2005 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/10/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI-FICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/10/2005 | 2000.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 449 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/10/2005 | 81.84 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/10/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI-FICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/10/2005 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SR¦ ANTONIA LOURENCO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/10/2005 | 20.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/10/2005 | 874.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS/NAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/10/2005 | 443.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/10/2005 | 184.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLENTOS RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/10/2005 | 80.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/10/2005 | 300.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DO TEORNEIO DE FUTEBOL AMADOR,REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/10/2005 | 300.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DA I LAGOA DE ROCA COMBAT,REALIZADO NO GINASIODE ESPORTE DESTA CIDADE, NO DIA 18 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/10/2005 | 400.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO CAMPO DO ESPORT NO SITIO MANGUAPE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/10/2005 | 2805.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/10/2005 | 992.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 FOGAO 04 BOCAS ITAPUA 431 ESMALTEC E 01 RE-FRIGERADOR ER 280 ESMALTEC, DESTINADOS AO POSTO DESAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/10/2005 | 400.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADA /NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/10/2005 | 398.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO*TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/10/2005 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACAS MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/10/2005 | 1.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 1.199-1- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/10/2005 | 1300.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO N. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM SERGINHO DO SAX EA BANDA E ORQUESTRA PARADISO,EM COMEMORACAO AO DIADO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 14/10/2005 NO GINA-SIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/10/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/10/2005 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 7.896-4- FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/10/2005 | 3728.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/10/2005 | 253.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON *283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/10/2005 | 1540.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-2673, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *CARACOL P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/10/2005 | 1520.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI-DADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/10/2005 | 900.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVX-0459, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/10/2005 | 1540.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/10/2005 | 1190.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/10/2005 | 1510.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/10/2005 | 1480.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/10/2005 | 1480.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9933, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/10/2005 | 1480.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/10/2005 | 1920.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/10/2005 | 1357.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/10/2005 | 114.10 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 07 FECHADURAS,DESTINADAS A ESCOLA ANTONIO PEDRODOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/10/2005 | 82.72 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE*DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DO ESTADO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2005 | 592.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/10/2005 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2005 | 810.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2005 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A FATURA/DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2005 | 732.50 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOALDA BANDA QUE ABRILHANTOU O DIA DOS PROFESSORES NO/GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2005 | 122.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2005 | 22.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO, RELATIUO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2005 | 736.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2005 | 541.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/10/2005 | 108.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/10/2005 | 404.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2005 | 5480.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2005 | 106.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2005 | 233.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2005 | 238.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2005 | 2907.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2005 | 450.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REVISAO NO EQUIPO,CADEIRA ECONSERTO EM CANETA DE ALTA ROTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2005 | 69.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIUO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2005 | 224.23 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2005 | 103.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNL-7779,TRANSPORTANDOO TRATORISTA DO TRATOR D4-E PARA A ZONA RURAL DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2005 | 154.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER/CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2005 | 900.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS/MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2005 | 600.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2005 | 173.96 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/10/2005 | 50.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO LETREIRO DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/10/2005 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) CAMA HOSPITALAR ENC.MOV.LM-1056,DESTINADA AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/10/2005 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CEA-2693,TRANSPORTANDOO PESSOAL RESPONSAVEL PELA VACINACAO ANTI-RABICA /NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/10/2005 | 120.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO LETREIRO DO PREDIO DOPOSTO DE SAUDE DA IV EQUIPE DO PSF,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/10/2005 | 90.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS P/DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO E POLIOMELI/TE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/10/2005 | 617.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASE PERIODO DE APURACAO 31.08.2005 E VENCIMEN/TO EM 15.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/10/2005 | 1.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA DO ITR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/10/2005 | 710.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS :SAO TOME, JOSE RODRIGUES COURA,YAYA TAVARES,JUVINOSOBREIRA,JOAQUIM VENCANCIO,OLIVIA COLACO,SANTO AN-TONIO DE PADUA,SEVERINO ISMAEL E JOCA TORRES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/10/2005 | 60.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 FAIXAS EM HOMENAFGEM AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/10/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/10/2005 | 13.15 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESONDENCIA DA SECRETARIA DE SAU/DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/10/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | FABIANA FREIRE DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/10/2005 | 899.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO IN/CENTIVO A SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/10/2005 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/10/2005 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/10/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/10/2005 | 588.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2005 | 5600.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMILOGICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2005 | 252.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2005 | 63.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/10/2005 | 7816.33 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/10/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/10/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/10/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/10/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/10/2005 | 1381.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSINADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/10/2005 | 1330.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/10/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/10/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 52¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MU/NICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/10/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 53¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MU/NICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/10/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/10/2005 | 7742.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/10/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOLOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/10/2005 | 6038.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/10/2005 | 3.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/10/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTU/BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/10/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/10/2005 | 3.00 | 99999999999999 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/10/2005 | 4.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/10/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2005 | 603.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRSA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/10/2005 | 8418.33 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/10/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/10/2005 | 6875.33 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/10/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2005 | 15760.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2005 | 3952.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/10/2005 | 53725.34 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/10/2005 | 107.00 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/10/2005 | 24075.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/10/2005 | 53.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/10/2005 | 7440.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/10/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/10/2005 | 1563.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/10/2005 | 250.00 | 00004445799408 | JCKKSON RONDINELI SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELSO SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA EM HOMENAGEM /AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 14 DE OU-TIBRO/2005 NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/10/2005 | 7456.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/10/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/10/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/10/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/10/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/10/2005 | 5440.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO, PROC.JURIDICA E /SEC.DE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRIC.ACAO SOCIAL E SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NAS SEC.DE ADM.,OBRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/10/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/10/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/10/2005 | 952.00 | 05101616000172 | MARIA DE FATIMA FIALHO GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PIPOCAS E REFRIGENTES, DESTINADOS A COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/10/2005 | 183.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) COLCHAO HOSPITALAR SOLTEIRO, DESTINADO /AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/10/2005 | 26.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005 PELA PRESTADORADE SERVICOS ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/10/2005 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMI TECNICA AUXLIAR DA /VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/10/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIV. PESSOASPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2005 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDORA /ACIMA E ESTA EDILIDADE, REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS EXERCICIOS DE 1995 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/10/2005 | 79.20 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL, MOTIRISTA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS*DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/10/2005 | 244.00 | 00099132834420 | JANEIDE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOALQUE TRABALHARAM NO DIA DO REFERENDO, REALIZADO NO/DIA 22 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/10/2005 | 1042.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DAC/C N§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/10/2005 | 644.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/10/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2005 | 530.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 05(CINCO) CADEIRAS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2005 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249, TRANSPORTAN/DO A EQUIPE DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS EM /DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2005 | 0.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA BANCARIA DA C/C N§50.01717- ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2005 | 313.19 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2005 | 450.00 | 00099678993449 | ADRIANO AUGUSTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR INTERMEDIARIO LOT.NASECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2005 | 350.00 | 99999999999999 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU-ROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2005 | 60.17 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO, NO DIA 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2005 | 500.00 | 00003263232444 | CRISELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2005 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIP[IO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIP[IO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO TOMEA SEDE DO MUNICIP[IO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDODO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDODO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDODO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO FUNDO E CAN/TA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDODO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE( ADJACEN-/CIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDODO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES A SEDE DO*MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991,TRANSPORTANDODO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2005 | 280.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA INTERNA DAS*RESIDENCIAS DA SR¦ LUCIA DE FATIMA VIEIRA-ST.CAMU-CA; NATANAEL GENUINO DA SILVA-ST.RIACHO FUNDO;ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS-ST.MANGUAPE; JOSE PEDRO DOSSANTOS-ST.MANGUAPE;ESTERFERSON DE SOUZA-ST.GERALDOE JOSE OTAVIANO DE FARIAS-ST.MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2005 | 500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LOCACAO DE UM SOM NO DIA 13/10/2005 PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNT-1004, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CA-RACOL E GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA VIBRACAO/MUSICAL, POR OCASIAO DO DIAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2005 | 700.00 | 00004701606405 | DAILTON MARTINIANO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2005 | 500.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS /CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO LOCACAO DO VEICULO PLACA MXJ-9726, TRANPOSTANDO ENTULHO E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2005 | 330.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CEA-2693,TRANSPORTANDOOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE PARA PARTICIPAR DO/TREINAMENTO NAS CIDADES DE MATINHAS E LAGOA SECA *NOS DIAS 17 E 21 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/11/2005 | 2476.87 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MOQ-2064 E MNP-9609,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/11/2005 | 750.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/11/2005 | 78.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/11/2005 | 24.86 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATU/RA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/11/2005 | 588.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002502 | 03/11/2005 | 10000.00 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/11/2005 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM 500 CAPAS DE BALAN-CETE E CONFECCAO DE 04 CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/11/2005 | 2403.79 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2005 | 17.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/DO SITIO MANGUAPE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2005 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03(TRES) RECARGA DE CARTUCHO DA/COPIADORA XEROX XD-100,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2005 | 1738.63 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518, DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/11/2005 | 1827.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEI/CULOS PLACA MMOC-5263 E MNH-9050 DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/11/2005 | 1190.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/11/2005 | 40.47 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/11/2005 | 1164.37 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2005 | 2588.35 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 E TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/11/2005 | 1900.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/11/2005 | 396.76 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A /SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/11/2005 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS FREIO C/DESEM-PENO E SOLODA DA TRANSMISSAO EXECUTADO NO VEICULO*PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/11/2005 | 2000.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/11/2005 | 301.14 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/11/2005 | 483.40 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/11/2005 | 95.92 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/11/2005 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2005 | 546.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2005 | 2331.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/11/2005 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E AL/MOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2005 | 134.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2005 | 800.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-3303, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE ENTULHOS PARA A RUA /PEDRO NOBREGA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/11/2005 | 8000.00 | 00078990319404 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA JUNCAODAS RUAS JOSE CANDIDO COELHO E INACIO CLEMENTINO /DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUCAO*DE UMA PRACA PUBLICA,CONF.DECRETO MUNICIPAL N§369.PAGO EM: 10.11.2005.....R$ 4.000,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2005 | 1719.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2005 | 7228.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/11/2005 | 300.00 | 00001876653469 | RUBIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CREDORA ACIMA CITADA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2000,CONFORME PROCESSO N§01205.2005.008.13.00-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO TERMO DE AUDIENCIA DE /CONCILIACAO, CONF.PROCESSO N§00420040002976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00012480040860 | SEVERINO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAOCONFORME PROCESSO N§00420040009310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2005 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2005 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2005 | 1510.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2005 | 1710.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2005 | 1745.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BVX-0459,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2005 | 1745.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BNL-2324,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2005 | 1745.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9933,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2005 | 910.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2005 | 990.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-2673,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES/CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADECIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/11/2005 | 900.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADECIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2005 | 1510.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-5227,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN-GUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDA/DES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2005 | 560.00 | 00039591417420 | SEBASTIAO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS NO POSTO/DE SAUDE DA IV EQUIPE DO PSF E REPAROS NOS CONSUL-TORIOS ODONTOLOGICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2005 | 110.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2005 | 450.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRESSA E CO-MUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRI/BUICAO JUNTO A ORGAOS DE COMUNICACAO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2005 | 208.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2005 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2005 | 900.00 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2005 | 333.50 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) CEDULAS DE /IDENTIDADE,DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/11/2005 | 1210.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/11/2005 | 1316.00 | 07491904000106 | E.MOURA-PREST.DE SERV.MEC.E HID.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA HIDRAU/LICA V.24 GALOES PARA CAT. D4E, SUBSTITUICAO DE UMINDICADOR DE TEMPERATURA E UMA ENGRENAGEM EXTERNA*PARA BOMBA HIDRAULICA,EXECUTADOS NO TRATOR D4-E DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/11/2005 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO E LAMINA DA COPIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/11/2005 | 56.54 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2005 | 1935.00 | 00000000000000 | DANIEL VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/11/2005 | 600.00 | 00000072909773 | JOAO DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS /DAS RUAS: JOSE CANDIDO COELHO,ADEMAR FELIPE DA SILVA,JOSEFA F.DA TRINDADE E INACIO CLEMENTINO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/11/2005 | 4807.16 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNANBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/11/2005 | 1573.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/11/2005 | 315.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA DIANTEIRA E TRAZEIRA, REVISAO DA INSTALACAO E SERVICOS DE SOLDA /DA CAIXA DE MARCHA EXECUTADOS NO VEICULO SANTANA /PLACAS MNJ-6613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/11/2005 | 79.53 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL, MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS*DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL-GIDUR,NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/11/2005 | 407.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DEST. A VIATURA POLICIAL PLACA MNJ-6613,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/11/2005 | 1650.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 3000 PLACAS DE PA/TRIMONIO EM ALUMINIO, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOPATROMONIO PULICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/11/2005 | 35.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARABRISA DO VEI/CULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/11/2005 | 34.10 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/11/2005 | 140.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEFY FERGUNSSON/283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/11/2005 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BD DE OLEO URSA LA-3 40 DIESEL 20LTS, DESTI/NADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/11/2005 | 71.00 | 03383250000146 | SORAIA SALETE FISCH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEMA RECIFE-PE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA LAFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/11/2005 | 99.00 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) APARELHO CELULAR NOKIA 2600 GSM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/11/2005 | 557.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/11/2005 | 2909.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A PRESTACAO/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/11/2005 | 238.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2005 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/11/2005 | 209.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/11/2005 | 117.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRTOR D4-E, PERTECENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/11/2005 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO GERAL ELETRICA EXECU/TADO NO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/11/2005 | 143.31 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE *ACAO SOCIAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/11/2005 | 456.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS , RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/11/2005 | 5609.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/11/2005 | 500.00 | 00016169018453 | SEVERINO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) CARRADAS DE PISARRO PARA ATERRO DA RUA PEDRO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/11/2005 | 65.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/11/2005 | 188.92 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/11/2005 | 1005.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/11/2005 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/11/2005 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A MTARIAFA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/11/2005 | 606.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET¦ DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/11/2005 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/11/2005 | 897.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/11/2005 | 291.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/11/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/11/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/11/2005 | 33.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/11/2005 | 396.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FUTURA DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/11/2005 | 12.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/PEDRO TAVARES, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/11/2005 | 18.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/11/2005 | 762.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/11/2005 | 3500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE UM BUFFET E DECORACAO EM COMEMO/RACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/11/2005 | 1374.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/11/2005 | 100.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS VENCIMENTOS COMO PROFES/SORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/11/2005 | 280.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/11/2005 | 730.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSNAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/11/2005 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/11/2005 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-X-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/11/2005 | 590.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO*AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/11/2005 | 700.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS TRABALHADORES(PEDREIROS E SERVENTES)QUE ESTAO TRABALHANDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME/SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/11/2005 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA COTA DO ITR,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/11/2005 | 542.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 15.10.2005 E VENCIMENTO EM 15.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/11/2005 | 420.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA COR/RIDA SAO SILVESTRE NA CIDADE DE SAO PAULO COMO RE-PRESENTANTE DE NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/11/2005 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS/AO SEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA APARECIDA GREGORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/11/2005 | 1050.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME CONVENIO /N§ 88/2005 CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL E A DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/11/2005 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO CIRCUITO QUE ESTABILIZA A REDE, TESTES ESPECIFICOS,COM TROCA DA BA/TERIA EXECUTADO NO NOBREZK SMS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/11/2005 | 108.13 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,NODIA 23.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/11/2005 | 1946.67 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI/NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/11/2005 | 8034.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/11/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/11/2005 | 1910.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/11/2005 | 1165.71 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NAS SECRETARIAS DE ADIMINISTRACAO E OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/11/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/11/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/11/2005 | 4484.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NO GAB.DO PREFEITO,PROC.JURIDICA ,SEC.DE ADM.,FINANCAS, OBRAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/11/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/11/2005 | 603.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/11/2005 | 15630.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO DOS SANTOS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMEN/TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/11/2005 | 3553.33 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/11/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/11/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/11/2005 | 3.00 | 99999999999999 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/11/2005 | 6882.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/11/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/11/2005 | 3282.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/11/2005 | 746.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/11/2005 | 53595.33 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/11/2005 | 107.00 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/11/2005 | 7080.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/11/2005 | 9.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/11/2005 | 1487.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/11/2005 | 23815.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/11/2005 | 53.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/11/2005 | 8055.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/11/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/11/2005 | 1330.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/11/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/11/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/11/2005 | 4631.31 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/11/2005 | 7742.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/11/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/11/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/11/2005 | 1.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES*DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/11/2005 | 6688.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/11/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/11/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/11/2005 | 380.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/11/2005 | 302.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITATIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/11/2005 | 63.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPREGADO,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/11/2005 | 7973.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/11/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA ,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/11/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/11/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA ,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/11/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/11/2005 | 819.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/11/2005 | 625.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES*DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/11/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/11/2005 | 588.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/11/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI/LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/11/2005 | 5600.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/11/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | FABIANA FREIRE DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2005 | 899.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO IN/CENTIVO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/11/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/11/2005 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/11/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2005 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNS/SON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/11/2005 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD OLEO UNIVERSAL EP 140,DESTINADO AO TRATORD4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/11/2005 | 390.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BD OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD OLEO URSA LA-3PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/11/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/11/2005 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NO EIXO DA MA-/QUINA DEBULHADORA DE CEREAIS, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/11/2005 | 160.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 08(OITO) CONSERTOS DO PNEU TRA-/ZEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/11/2005 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADO NA LAMINA DO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/11/2005 | 200.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADO NA LAMINA E NA /ALAVANCA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2005 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02(DOIS)PNEUS DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/11/2005 | 175.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/11/2005 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULOPLACA MNP-9609, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/11/2005 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULOPLACA MOQ-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2005 | 130.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD OLEO UNIVERSAL EP 140, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/11/2005 | 250.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD URSA LA-3 40 ,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/11/2005 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/11/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/11/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFI-CACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/11/2005 | 30.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO /PLACA MMZ-0249 COM LIBRIFICACAO DO CHASSI, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/11/2005 | 1400.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMZ-3303,TRANSPORTANDO 40 CARRADAS DE ATERRO, DESTINADA A RUA PEDRO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/11/2005 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADO NA CAPOTA NO TRATRATOR MASSEY FERGUNSSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/11/2005 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NO CARROCAO DO/TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/11/2005 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 5¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA N§ 00419980000956, REFERENTE A DIFERENCASALARIAL DOS EXERCICIOS DE 1995 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/11/2005 | 60.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOC-5263, DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/11/2005 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI/FICACAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/11/2005 | 28.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 10 PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR D4-E ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2005 | 37.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE DE PECAS, DESTINADAS AO TANQUE PIPA DA SECRETA/RIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2005 | 42.86 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2005 | 138.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE DE PECAS, DESTINADAS AO TANQUE PIPA DA SECRETA/RIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2005 | 387.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO /CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2005 | 14.08 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA /DO POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA,RELATIVO A FATURADO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2005 | 10.40 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPADRE IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2005 | 250.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICAS AUXILIAR DA VIGILANCIA SA/NITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2005 | 310.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050,DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2005 | 600.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIFICA GERAL DO MOTOR E MONTA/GEM EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNH-9050, DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2005 | 102.08 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOU/ROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2005 | 140.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR E ES/TABILIZADOR DO VEICULO PLACA MNH-9050, DAS ATIV.DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2005 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2005 | 250.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVELACAO DE 71 FOTOS, DURANTE /AS FESTIVIDADES DO DIAS DOS PROFESSORES, REALIZADANO DIA 14.10.2005 NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2005 | 250.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVELACAO DE 71 FOTOS, DURANTE /AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO*DIA 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2005 | 73.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2005 | 389.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIAFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2005 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO/VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXJ-9726,TRANSPORTANDOENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2005 | 209.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2005 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO TANQUE/PIPA, PERTENCENTE A SECERETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2005 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2005 | 569.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DE PASEP,RELATIVO AO 3¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2005 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS EM /DIVRESAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2005 | 2588.35 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS TRATORES D4-E E MASSEY FERGUNSSON 283, DA SECRETARIA/DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2005 | 94.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FPM, REF.AO PAES-PARCE/LAMENTO ESPECIAL-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2005 | 2403.79 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2005 | 2167.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MOQ-2064 E MNP-9609,DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2005 | 1908.50 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOC-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2005 | 240.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2746,TRANSPORTANDOAGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2005 | 330.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MESA BDA PVC C/02 GAVETAS E 04 CADEIRAS FIXA4008 A EP, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2005 | 1706.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263,DAS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2005 | 1190.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2005 | 1677.77 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MON-1518,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2005 | 265.87 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNH-9050,DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2005 | 500.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2746, TRANPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2005 | 1164.37 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/12/2005 | 189.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FPM, REF.AO PAES-PARCE/LAMENTO ESPECIAL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSICAO DE ALIMENTOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/12/2005 | 4775.40 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS,ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/12/2005 | 182.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FPM,REF. AO PAES-PARCE/LAMENTO ESPECIAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/12/2005 | 586.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.10.2005 E VENCIMENTO EM 15.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/12/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 54¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002748 | 05/12/2005 | 20000.00 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/12/2005 | 240.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM CAMISAS, DESTINADASAO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/12/2005 | 140.00 | 01244808000187 | GMS-COMERCIO E REPRES.DE SERVIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PERSONALIZACAO NO VEICULO PLACA*MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/12/2005 | 450.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRESSA E CO-MUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRI/BUICAO JUNTO A ORGAOS DE COMUNICACAO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/12/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/12/2005 | 444.86 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/12/2005 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSICAODA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/12/2005 | 30.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARABRISA DO VEI-CULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/12/2005 | 27.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/CAIXA ECON.FEDERAL, REF.A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/12/2005 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/12/2005 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESCIRCUNVIZINJAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/12/2005 | 930.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESCIRCUNVIZINJAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/12/2005 | 960.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-2673,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO CA-RACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESCIRCUNVIZINJAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-5227,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN-GUAPE DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDA/DES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9933,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/12/2005 | 1730.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BVX-0459,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/12/2005 | 1730.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BNL-2324,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/12/2005 | 250.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/12/2005 | 1320.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANPSORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O*MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/12/2005 | 280.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9933,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA,RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO,71,NESTA CIDADE, PARA FAZER HEMODIALISENO HOSPITAL JOAO XXIII DA CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/12/2005 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 CAMARA DE AR 9.00-20 TR464/540 REC GOODYEAR,DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/12/2005 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRA-TOR MASSEY FERGUNSSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/12/2005 | 2300.00 | 04763724000148 | PROJETOS MINERAIS E AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-/ALTIMETRICO GEOREFERENCIADO REF. AO LIXAO ATUAL ENOVO LOCAL ONDE SERA IMPLANTADO O ATERRO SANITARIOSIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/12/2005 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 CAMARA DE AR,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/12/2005 | 100.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNL-7779,TRANSPORTANDOO TRATORISTA DO TRATOR D4-E PARA A ZONA RURAL DES/TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/12/2005 | 450.00 | 00002174026406 | ADABERON JORGE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CTL-6035,TRANSPORTANDOA MUDANCA DA SR¦ MARIA DO DESTERRO BORGES SANTOS ,DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA O SITIO JUCA DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/12/2005 | 954.29 | 00000000000000 | SUDEMA- SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO DO PROJETO ONDE /SERA IMPLANTADO O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/12/2005 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/12/2005 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA /MNH-9050, DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/12/2005 | 53.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REBITES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/12/2005 | 257.50 | 11987922000150 | S.TAVARES SA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2005 | 13.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/DO SITIO MANGUAPE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2005 | 618.00 | 11987922000150 | S.TAVARES SA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/12/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/12/2005 | 682.50 | 11987922000150 | S.TAVARES SA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2005 | 400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/12/2005 | 1339.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2005 | 8362.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00012480040860 | SEVERINO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO TERMO DE AUDIENCIA, CONFORME PRO/CESSO N§ 00420040009310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2005 | 300.00 | 00001876653469 | RUBIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A /CREDORA ACIMA E ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO*N§ 01205.2005.008.13.00-5,RELATIVO AO EXERCICIO DE2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00021895414415 | FATIMA MARIA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA PARCELA DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§01635.2005.009.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/12/2005 | 6500.00 | 07373562000120 | APF-ENG.E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLAN-TACAO SIMPLIFICADO P/DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOSSOLIDOS URBANO. PAGO EM:20.12.2005.....R$ 3.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/12/2005 | 1100.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PATROLAMENTOS DAS ESTRADAS VICI-NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/12/2005 | 420.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E DESENHO DA PLANTADE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA E ESTA EDILIDADE, CONFORME ATA DE CONCILIACAO ,REFERENTE AO PROCESSO N§ 00419980000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/12/2005 | 70.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/12/2005 | 500.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CEA-2693, TANSPORTANDOO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, DURANTE OPERIODO DE 16/11/2005 A 08/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI/CA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA DE TENTATIVA DE CONCILIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/12/2005 | 378.14 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE 2.701 PAES MNISTOS 50 GR., DESTINADOS A MERENDADO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/12/2005 | 210.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO P/O TOMBAMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/12/2005 | 5400.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE LIVROS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/12/2005 | 10249.45 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NACIONAL DO DESENV.DO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DE RECURSOS DO FNDE APLICADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/12/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/12/2005 | 1260.00 | 00004016649455 | VANDERBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS TRABALHADORES DA PATROL QUE TRABALHARAM NOS SERVICOS DETERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/12/2005 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TARI/FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/12/2005 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS INSTITU/CIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/12/2005 | 27.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME LABORATORIAL DOADO A SR¦ TAMYRIS BRUNA DEARAUJO MENDES, RESIDENTE A RUA JUVINO SOBREIRA DE/CARVALHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005,COM VENCI-MENTO EM 16.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/12/2005 | 64.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 MULDURAS C/VIDROS, DESTINADAS A GALERIA DOS/PREFEITOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/12/2005 | 189.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/12/2005 | 100.00 | 07390478000114 | IZAURINO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS E DIVULGACAO DE INFOR-MATIVO NO JORNAL PORTA-VOZ, RELATIVO AO MES DE DE/ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/12/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/12/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/12/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/12/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/12/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/12/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/12/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KDY-4991,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREMA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/12/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHOFUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/12/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPL-0155,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/12/2005 | 136.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS*DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/12/2005 | 100.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS*DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/12/2005 | 3345.00 | 00000000000000 | GIVANILTON ROCHA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/12/2005 | 915.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVICOS/NA SAUDE/TRANSP.DOENTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FUNDO ESPECIAL, RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/12/2005 | 300.00 | 00006252240435 | ANA MONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/12/2005 | 300.00 | 00006252240435 | ANA MONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/12/2005 | 300.00 | 00083415629449 | ANDREIA PAULA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/12/2005 | 300.00 | 00083415629449 | ANDREIA PAULA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA(MONITORA)DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/12/2005 | 6802.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PA-TROL,PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO NASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE/NIO DER/PB N§ 80/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2005 | 620.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRET¦ DE AGRI/CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2005 | 4625.00 | 00000000000000 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2005 | 4200.00 | 00002899062450 | CLAUDIO ROBERTO DA COSTA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 14(QUATORZE) URNAS FUNERARIAS,DOADAS A DIVERSASPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2005 | 2916.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A PRESTACAO/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2005 | 238.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2005 | 1554.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2005 | 74.25 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2005 | 1368.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2005 | 7.65 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/12/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA LEI N§ 277 DE 23 /DE MAIO/2005, NO DIARIA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA-EDICAO 18.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2005 | 20.80 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE DO PRE-/FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2005 | 27.15 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2005 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/12/2005 | 70.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/12/2005 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/12/2005 | 146.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/12/2005 | 196.28 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/12/2005 | 880.40 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2005 | 8357.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/12/2005 | 11.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/12/2005 | 1910.00 | 99999999999999 | ARLAN RAMOS LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/12/2005 | 5620.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/12/2005 | 6.00 | 99999999999999 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/12/2005 | 5327.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,PROC.JURIDICA,SEC. DE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRI-CULTURA,ACAO SOCIAL E SERV.CONTRATADOS LOT.NAS SECDE ADMINISTRACAO E OBRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/12/2005 | 450.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/12/2005 | 20.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/12/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/12/2005 | 451.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/12/2005 | 132.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/12/2005 | 750.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/12/2005 | 22.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEDE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/12/2005 | 13.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES DO SITIO IMBE, RELATIVO A FATURADO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/12/2005 | 2876.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/12/2005 | 2500.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/12/2005 | 254.10 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/12/2005 | 575.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/12/2005 | 300.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2005 | 48710.00 | 99999999999999 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/12/2005 | 89.00 | 99999999999999 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/12/2005 | 24025.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/12/2005 | 53.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/12/2005 | 9975.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADO-RES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA,DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2005 | 1914.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIO-/NAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2005 | 3.00 | 99999999999999 | LUZINETE NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2005 | 8055.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2005 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2005 | 10967.00 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2005 | 26.00 | 99999999999999 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2005 | 3620.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA/MENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO DA FOLHA DOS PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2005 | 13310.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/12/2005 | 3386.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/12/2005 | 133.42 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /OBRAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/12/2005 | 161.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVOA FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/12/2005 | 5719.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/12/2005 | 77.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2005 | 400.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE *DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/12/2005 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA ESERVICOS DE DESENTUPIMENTO DO FOSSAO DA RUA MARIA/MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/12/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTRIME-TRICO GEO-REFERENCIADO DO LIXAO ATUAL E O SITIO MARIA MORAIS ONDE SERA INSTALADO O ATERRO SANITARIO/SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2005 | 7742.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2005 | 12.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/12/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2005 | 1.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2005 | 6488.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/12/2005 | 147.28 | 02336993001840 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TEFEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2005 | 81.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/12/2005 | 217.70 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/12/2005 | 5.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/12/2005 | 250.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/12/2005 | 2000.00 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/12/2005 | 7738.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/12/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2005 | 2.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE*2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2005 | 3970.00 | 99999999999999 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2005 | 1390.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MONICA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/12/2005 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON/TRATADA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPI-DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/12/2005 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/12/2005 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/12/2005 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCOCAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO,FINACEITO E CONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/12/2005 | 254.10 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/12/2005 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 55¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/12/2005 | 2300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/12/2005 | 1430.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/12/2005 | 4.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2005 | 600.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELTIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2005 | 800.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/12/2005 | 240.01 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TEFEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO*DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/12/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/12/2005 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/12/2005 | 221.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2005 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/12/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | FABIANA FREIRE DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/12/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/12/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2005 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2005 | 3340.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2005 | 6188.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2005 | 898.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Aquisição de uma ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/12/2005 | 39000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA.-CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UMA CAMINHONETE FIORINO IE.FIAT, COR BRANCA BANCHISA, CHASSI 9BD25504568770903, MOD 2006 A GASOLINA(AMBULANCIA), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/12/2005 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/12/2005 | 500.00 | 00002402410450 | JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 6¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA, RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DOS EXER/CICIOS DE 1995 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITAR MELHOR | CONSTRUCAO E MELHORIAS EM CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002946 | 23/12/2005 | 23465.69 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MELHORIA DE 03(TRES) UNIDADES HABITACIONAIS NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/12/2005 | 512.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO NATAL /DAS CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/12/2005 | 114.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICACAODE 03 MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTE A SECRETA/RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/12/2005 | 500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCOCAO DE UM SOM PARA COMEMORACAO DO NATAL SEMFOME DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCOCAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DA FESTA DOS/CONCLUINTES DAS 4¦ SERIES DAS ESCOLAS:FRANCISCO BEZERRA DE MELO, JOAQUIM VENANCIO, JUVINO SOBREIRA /DE CARVALHO E MATIAS DONATO DE MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/12/2005 | 400.00 | 06352519000115 | MIQUELLY ANDREZA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DO VT 44 ANOS/EDITADO EM 23.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/12/2005 | 111.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005,COM VENCIMENTO EM 20.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/12/2005 | 260.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/12/2005 | 1100.00 | 00020613784472 | AROLDO MATINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/12/2005 | 588.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/12/2005 | 575.40 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CEDULAS DE IDENTIDADES DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/12/2005 | 109.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/12/2005 | 330.00 | 00058491309420 | MANUEL ADELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS:JOAQUIM GUILHERME DE VASCONCELOS, JOSE FLORENTINO-DE SOUZA, QUINTINO PAULINO DA COSTA, JOSEFA F.TRINDADE,FAUSTINO MOURA, JOSE FARIAS DE SOUZA E JOSE /CAVALCANTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/12/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME LABORATORIAL DOADO A SR¦ AVANILDA FEITOSADE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/12/2005 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2005 | 250.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO EE ESPOSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ONDEA MESMA VAI FAZER CIRURGIA DO OUVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2005 | 1700.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXT-9726,TRANSPORTANDOENTULHO E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/12/2005 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/12/2005 | 350.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOA FISIOTERAPEUTA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/12/2005 | 820.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMBREAGEM,CONSERTO DA PORTA, SERVICOS DE PINTURA E MAO DE OBRA GERAL,EXECUTADOS NOVEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/12/2005 | 310.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/12/2005 | 1450.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CAIBROS, RIPA SERRADA,TUBUAS SERRADA E LINHAS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2005 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2005 | 250.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO (TAPA BURACO)DO ASFALTODO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/12/2005 | 250.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DOS*ENFEITES NATALINOS NA RUA JOSE RODRIGUES COURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2005 | 2500.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO*MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/12/2005 | 350.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMT-4656,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA OS LOGRADOUROS/PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO E CONTROLE DOS REC.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2005 | 4919.60 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E REPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES: YAYA TAVARES,SEVERINO ISMAEL DE ARAUJO,JOSE RODRIGUES COURA, JOCA TORRES,MONS.JOSE BORGES /DE CARVALHO,PROFESSORA OLIVIA COLOCO,SAO TOME E SEVERINO GREGORIO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2005 | 76300.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2005 | 43.66 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2005 | 350.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2005 | 350.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2005 | 1700.00 | 00013200135468 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT-1004,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARACOL/E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2005 | 1400.00 | 00002378405456 | ADAILTON ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CFQ-4073,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/12/2005 | 2700.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CRT-6323,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/12/2005 | 2500.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA HUN-9551,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/12/2005 | 3000.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KGY-4991,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2005 | 1700.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPH-1585,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2005 | 1750.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA GML-1176,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUA-/PE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/12/2005 | 5300.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/12/2005 | 2500.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA CPL-0155,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2005 | 2100.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA LIN-8570,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREMA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2005 | 2500.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-2020,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHOFUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER/SA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/12/2005 | 65.00 | 00082544670487 | EDILEUZA GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFI/CACAO DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2005 | 200.00 | 00001232306401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2005 | 404.20 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA /MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2005 | 723.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA /MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DA 1¦ CORRIDA DA BICICLETA NATAL SEM FOME, NESTA CIDADE, NO DIA 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES NATALINA DO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE, NO DIA 24/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DO NATAL SEM FOME DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 /DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2005 | 250.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JXJ-5770, PARA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI/PIO, NOS DIAS 04 E 14 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2005 | 375.80 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA /MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2005 | 300.00 | 03943763000164 | FELIX & BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA/NA RADIO CIDADE ESPERANCA, VEICULADA NO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2005 | 220.00 | 00003217073460 | JOSE DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA /20 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2005 | 550.00 | 00000072909773 | JOAO DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS *PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2005 | 1480.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS *PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER, DURANTE O MES DE/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2005 | 520.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS *DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-5227,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN/GUAPE DESTE MUNIICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2005 | 990.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-2673,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES/CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2005 | 1510.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2005 | 700.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2005 | 1510.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA BVX-0459,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2005 | 1510.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9933,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2005 | 1630.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADESDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2005 | 280.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-9933,TRANSPORTANDOO SR.JOAO ALEXANDRE BARBOSA,RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO,71,NESTA CIDADE, PARA FAZER HEMODIALISENO HOSPITAL JOAO XXIII,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2005 | 404.20 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA /MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2005 | 38.36 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIP[IO, RELATIVO A FATUDO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2005 | 590.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOA IV EQUIPE DO PSF PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2005 | 9.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2005 | 626.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELTIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2005 | 3.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/12/2005 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2005 | 2372.81 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DETINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064 E VEICULO PLACA MNP-9609, DOS /SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2005 | 20000.00 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2005 | 70.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO E REGULAGEM DAS PORTAS/DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DOS SERVICOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2005 | 1510.00 | 00021891532472 | CREUZA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI/PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2005 | 2900.00 | 00093099657468 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ES/GOTO DA RUA MARIA MORAIS, NESTA CIDADE. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2005 | 2618.06 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSSON 265PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2005 | 4500.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2005 | 1200.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) ESCADA EXTENSIVA 4.2X7.2, DESTINADA A /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITAR MELHOR | CONSTRUCAO E MELHORIAS EM CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2005 | 750.00 | 00017618289832 | MARCOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01/UNIDADE HABITACIONAL NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2005 | 1164.37 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2005 | 950.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 1000 UND.JORNAIS EMPOLICROMIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2005 | 330.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CONFECCAO DE INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/12/2005 | 2425.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2005 | 413.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE AEROGRAMA DE NATAL, DESTINADOS AOS /FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2005 | 1677.77 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2005 | 1706.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNH-9050 E MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2005 | 1190.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO *AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2005 | 6000.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA TEMPERO /COMPLETO, NA RUA JOAQUIM GUILHERME NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2005, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/12/2005 | 2588.35 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 E TRATOR D4-E,PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2005 | 50.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2005 | 802.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA MARIA MORAIS,NESTACIDADE. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2005 | 652.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2005 | 15.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2005 | 5.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024