| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 8.19 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 274.64 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 12.90 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 12.46 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 784.80 | 00000000000000 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 106.26 | 00000000000000 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 142.10 | 00000000000000 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2005 | 121.66 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 1§ PARCELA DE SEGURO DE VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNG-6746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 143.62 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 1§ PARCELA DE SEGURO DO VEICILO PICKUP LEVE DE PLACA MMT-2696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 6560.23 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 12/01/2005 | 49.50 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2005 | 25.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2005 | 246.90 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2005 | 25.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SEVICOS COM COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2005 | 4.00 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVICO DE POSTAGEM PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/01/2005 | 1800.00 | 00000774156473 | ROMMEL DE SANTANA FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2005 | 60.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA DE 01/12 A 31/12 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2005 | 10.00 | 04292191000163 | COMEP COM. DE MERC DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/01/2005 | 7000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTENA PARA RECEPCAO DE SINAL DA TV CABO BRANCO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2005 | 23.27 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZA IMP. E EXP. LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2005 | 20.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2005 | 32.40 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2005 | 37.28 | 00431274000135 | DIMEX DIST IMP EXP DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2005 | 7.96 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2005 | 40.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2005 | 20.00 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2005 | 65.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS | VALOR REFERENTE A CONFECAO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2005 | 3020.00 | 00088575470434 | AGNALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA WIAGRAPARA A APRESENTACAO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 22/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2005 | 340.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, LOCACAO DE SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2005 | 9082.39 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA, COM AUTORIZACAO DE DESCONTO DIRETO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/01/2005 | 160.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 18/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2005 | 88.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA VIVA SÇO MIGUEL | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2005 | 1413.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2005 | 799.67 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMSUMO DE ENERGIA NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/01/2005 | 556.61 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO FPM | VALOR REFERENTE A DESEPSA CMO PARCELAMENTO FGTS COM DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2005 | 256.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 21/01/2005 | 812.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARROCOM MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2005 | 69.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2005 | 1458.35 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2005 | 22.15 | 04544182000112 | ESTACAO DELICIA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2005 | 2.10 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2005 | 11.40 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2005 | 300.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPAROS DO MOTOR DE BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/01/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA MOVIMENTACAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENO DO PASEP COM DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/01/2005 | 12.58 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2005 | 13.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2005 | 37.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FANDUCACAO MUNICIPAL PUBLICA (FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2005 | 675.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR REFERENTE A BOLSA CIDADA (PETI) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2005 | 1300.00 | 00000790892405 | GEOVANA FERREIA FAUSTINO E OUTROS | VALOR REFERENTE A BOLSA CIDADA (PETI), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/01/2005 | 58.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE N§ 58075 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2005 | 850.00 | 00004082991425 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERNETE A BOLSA CIDADA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2005 | 1475.00 | 00058653546472 | SEVERINA MESQUITA XAVIER E OUTROS | VALOR REFERENETE AO PROGRAMA BOLSA CIDADA (PETI), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2005 | 1580.00 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2005 | 1453.23 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2005 | 350.00 | 99999999999999 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2005 | 1165.81 | 99999999999999 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2005 | 105.26 | 00003508401480 | RUBENS JOSE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | VALMIRA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA MEIRELES | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONIOTRA DO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | ALINE CARLA VIEIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | VALDETE MARIA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONIOTRA DO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/01/2005 | 189.47 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | RISONEIDE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2005 | 68.42 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2005 | 184.21 | 00000000000000 | JUSSARA DOMINGOS SOARES | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/01/2005 | 68.42 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PETI, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/01/2005 | 189.47 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/01/2005 | 189.47 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA OLIVEIRA | VALOR REFERENETE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2005 | 325.00 | 00001254181407 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA CIDADA (PETI) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/01/2005 | 68.42 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIO COMO MERENDEIRA NO PETI, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/01/2005 | 189.47 | 00000000000000 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/01/2005 | 50.00 | 00004835775457 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERNTE AO PROGRAMA DE BOLSA CIDADA (PETI) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2005 | 75.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA CIDADA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2005 | 420.87 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2005 | 300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COM E REP DE EQUI HID LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2005 | 3165.88 | 08819724000173 | LAGEN COMERCIO E REP LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2005 | 1963.00 | 99999999999999 | FELIX AMARO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/01/2005 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/01/2005 | 13550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, COMEPTENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/01/2005 | 4927.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2005 | 4927.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECREARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/01/2005 | 23474.85 | 99999999999999 | ALEXANDRE GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONIAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE COMEPTENCIA JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/01/2005 | 2444.26 | 99999999999999 | AIRTON P. DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENICA JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/01/2005 | 4727.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2005 | 1845.16 | 99999999999999 | ANTONIO CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2005 | 661.94 | 99999999999999 | GILVAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2005 | 1591.45 | 99999999999999 | EDVAL BATISTA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2005 | 264.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2005 | 3.45 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2005 | 2375.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTS S/A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO TELEFONE (83) 629-1117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/01/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2005 | 1561.29 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2005 | 2979.67 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2005 | 1586.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP, COM DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/01/2005 | 1829.02 | 99999999999999 | JOSE LUIS DE SALES E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/01/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2005 | 1520.26 | 99999999999999 | EUFRAZIO DE SOUZA NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/01/2005 | 1598.88 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO, CULTURA, EPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2005 | 699.00 | 99999999999999 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA CELESTE TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2005 | 226.45 | 99999999999999 | FABIO MENEZES DE LIMA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANERIO DE 2005 DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2005 | 1330.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANERIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ABAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2005 | 5226.00 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2005 | 9984.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2005 | 3179.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2005 | 1962.00 | 99999999999999 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2005 | 1843.12 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2005 | 1828.25 | 99999999999999 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EEDUCACAO, CULTRA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2005 | 370.00 | 99999999999999 | NALDECI DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2005 | 785.00 | 99999999999999 | MANOELA DE CASTRO A VASCONCELOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE A MOVIMENTACAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP COM DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 3.10 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | VALOR REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2005 | 3402.45 | 99999999999999 | HELE CRISTINA DE MATOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2005 | 825.00 | 99999999999999 | MARIA BETIZA FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARI A DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2005 | 550.00 | 99999999999999 | AGENOR PINTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2005 | 1421.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANISIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2005 | 985.00 | 99999999999999 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2005 | 1759.50 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2005 | 840.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2005 | 105.26 | 00000000000000 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2005 | 293.75 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCARIA CONTA CORRETNE N§ 5.668-X DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/02/2005 | 147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPES COM TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 6.344-4 BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/02/2005 | 1598.98 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2005, REEMPENHADA N/ DATA, RELATIVA A PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/02/2005 | 6.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/02/2005 | 76.50 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA. LTDA | VALOR REFERNTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTRA, ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/02/2005 | 25.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR REFERENETE A DESPESA COM CONFFECAO DE SERVICOS COM COPIAS PARA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/02/2005 | 210.52 | 00042215692472 | JOSE VAMBERTO FERREIRA DA CUNHA | VALOR REFERETE A DESPESA COM TRANSPORTE DE VIAGEM DO PARQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/02/2005 | 7.38 | 00195740000120 | COSMA MINERVINO CABRAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIACONTA CORRENTE N§ 6.344-4 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/02/2005 | 121.50 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/02/2005 | 300.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO NOS DIAS 03/02/2005 E 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/02/2005 | 27.50 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE M ATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 04/02/2005 | 289.47 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/02/2005 | 720.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVCIO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ROSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | EDNILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUNDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 04/02/2005 | 7370.52 | 00002636273492 | ANTONIO C. HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/02/2005 | 190.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/02/2005 | 8.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR REFERETE A DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/02/2005 | 1678.52 | 00046812024449 | ANTONIO CLEMENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/02/2005 | 189.47 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE VAIGENS COM CARRO PIPA PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/02/2005 | 83.50 | 01634821000142 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 04/02/2005 | 5987.50 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/02/2005 | 189.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/02/2005 | 178.94 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/02/2005 | 228.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 04/02/2005 | 760.13 | 01634821000142 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MAERIAL DE COSUMO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/02/2005 | 2000.00 | 00017699320468 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE DA DESPESA COM SERVICO DE SONOZIRACAO EM CARRO VOLANTE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 09/02/2005 | 2200.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/02/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DOPASEP RETIDO NA FONTE CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/02/2005 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DADIVIDA INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2005 | 6637.05 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS PARTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/02/2005 | 2280.00 | 00088575470434 | AGNALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENETE A DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/02/2005 | 121.64 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 2§ PARCELA DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLER DE PLACA MNG-6746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/02/2005 | 143.59 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 2§ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PIKUP LEVE DE PLACA MMT-2696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIACONTA CORRENTE 2.409-0 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/02/2005 | 526.30 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2005 | 316.00 | 99999999999999 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005 DO SERVIDOR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2005 | 362.29 | 08819724000173 | LAGEN COMERCIO E REP LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/02/2005 | 568.00 | 04712644000163 | GUTENBERG AGOSTINHO SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/02/2005 | 139.75 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALD E CONUSMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | EDNILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/02/2005 | 284.58 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/02/2005 | 1279.75 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIETE E KIT ESCOLARES, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 14/02/2005 | 28.97 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENETE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/02/2005 | 59.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP COMPETENCIA JANEIRO DE 2005 - CODIGO DO DARF 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/02/2005 | 81.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA PARALOCOMOCAO E REFEICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/02/2005 | 60.00 | 00003888354439 | KARLA FERNANDA OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/02/2005 | 60.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUDAL VALE DO ACARAU - UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JOAO VICENTE FERREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 14/02/2005 | 157.89 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | VALOR REFERENETE A DESPESA COM VIAGENS PARA CONDUCAO DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 15/02/2005 | 4.00 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCAIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 15/02/2005 | 1200.00 | 00085453510463 | JOAO THOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ORIENTACAO ORCAMENTARIA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/02/2005 | 13285.73 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DASAELPA DESCONTADO NA CONTA N§ 7.640-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MENSALIDADE DA FAMUP, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE N§7.640-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 16/02/2005 | 315.78 | 00033069590497 | ENOQUE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE FILMAGEM PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 16/02/2005 | 340.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM INFORAMTICA (LOCACAO DE SOFTWARE) MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | AQUISI€ÇO DE MàVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/02/2005 | 1050.00 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR PARA BOMBA SUBERMESA, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 16/02/2005 | 27.00 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO MOTOR PARA BOMBA SUBERMESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 16/02/2005 | 147.36 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MARCENARIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/02/2005 | 26.00 | 00000000000000 | JOSE ZITO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/02/2005 | 630.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALAOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 17/02/2005 | 247.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/02/2005 | 4.00 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDECIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/02/2005 | 20.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATHEUS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/02/2005 | 30.00 | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/02/2005 | 1622.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/02/2005 | 278.60 | 04472156000126 | R. J. SOARES DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM APARELHO DE TELEVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 18/02/2005 | 60.00 | 03539485000184 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA LEX MARK 3200 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESCA COM PARCELA DO PASESP RETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/02/2005 | 559.01 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO FPM | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO FGTS RETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/02/2005 | 1032.90 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/02/2005 | 400.00 | 01350456000225 | GERLANDE DE PONTES PAIVA - ME | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUSICAO DE URNAS PARA SERVICOS FUNEBRES, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | EDNILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/02/2005 | 660.71 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR REFERENTE A SERVICOS COM TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/02/2005 | 3935.00 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/02/2005 | 404.76 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PARA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/02/2005 | 826.90 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 19/02/2005 | 85.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COM E REP DE EQUI HID LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | AQUISI€ÇO DE MàVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 19/02/2005 | 980.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COM E REP DE EQUI HID LTDA | VALOR REFERETNE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/02/2005 | 271.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONSUMO TELEFONICO FONES: 629-1076 E 629-1078 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/02/2005 | 225.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A COSUMO TELEFONICO FONE 629-1087 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 21/02/2005 | 4.00 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPEA COM POSTAGEM EM CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 22/02/2005 | 6.00 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERNENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 22/02/2005 | 60.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 23/02/2005 | 1400.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 23/02/2005 | 90.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 23/02/2005 | 173.85 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COPIA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/02/2005 | 5.55 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERNTE A DESPESA COM RETENCAO DO PASEP NA COTA-PARTE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/02/2005 | 130.00 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 23/02/2005 | 3.60 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 23/02/2005 | 1084.16 | 00003807195416 | JOSE BERNARDINO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PREDEIROS E SERVENTES NA CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 23/02/2005 | 350.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 23/02/2005 | 94.73 | 00000000000000 | DORINALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/02/2005 | 5.80 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/02/2005 | 3.85 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM EM CORRESPONDENCIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/02/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/02/2005 | 1075.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR REFERNTE A AJUDA DE CUSTO COM PESSOA CARENTE, DESTINDA A AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/02/2005 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 25/02/2005 | 1800.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 25/02/2005 | 70.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/02/2005 | 34.00 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 25/02/2005 | 61.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPEA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/02/2005 | 45.00 | 00004520844401 | SANDRA REGINA SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA PARASERVICOS A SEREM REALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 25/02/2005 | 20.00 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 25/02/2005 | 20.00 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 25/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO NO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NOCAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 25/02/2005 | 135.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | VALOR REFERENTE DESPESA COM TRES DIARIAS PARAPARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/02/2005 | 90.00 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PAARA SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE MàVEIS, MAQ. E EQU PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 25/02/2005 | 2085.00 | 04011704000110 | SEVERINO R. GUEDES MAT. PARA ESCRITORIO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARMARIOS E ESTANTES EM ACO DESTINADOS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 26/02/2005 | 381.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/02/2005 | 1356.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/02/2005 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2005 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/02/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/02/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A DESPES COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHAO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/02/2005 | 1800.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVICOS COM DESPESA DE DA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/02/2005 | 266.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2005 | 23021.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2005 | 2736.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERNTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORESDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2005 | 3180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESEPSA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/02/2005 | 7456.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2005 DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2005 | 290.00 | 99999999999999 | WIULANDIA ARCANJO MEIRELES | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2005 | 1017.86 | 00000000000000 | MARIA VERONICA PESSOA DE GOES | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAL DO PSF, COMPET. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/02/2005 | 488.05 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/02/2005 | 480.00 | 00003378611456 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2005 | 18865.32 | 00000000000000 | ALESSANDRA SILVA BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BAISCA I DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2005 | 2359.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENETE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURSIMO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2005 | 4930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/02/2005 | 16871.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/02/2005 | 640.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DE MIRANDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2005 | 320.00 | 99999999999999 | LUCIELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFETENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, PROFESSOR DEEDUCACAO BASICA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2005 | 320.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA CAVALCANTI ALVES | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JFEVEREIRO DE 2005 DO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2005 | 2955.48 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS CORDEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS PROFESSORES BASICA II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE MàVEIS, MAQ. E EQU PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/02/2005 | 8000.00 | 01771894000186 | JOSEFA M. CONCEICAO MOVEIS - ME | VALOR REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE CADEIRAS) BEJE MODELO 2 E 05 (CINCO) BIROS COM DUAS GAVETAS DA COR BERGE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/02/2005 | 300.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MEREDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/02/2005 | 134.85 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2005 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2005 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/02/2005 | 1248.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/02/2005 | 720.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERRESE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTARCAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2005 | 2752.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM RETENCAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REF A DESPESA COM RENTENCAO PASEP, NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2005 | 3.10 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM RETENCAO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2005 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM RETENCAO DO PASEP, NA CONTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA RADIO ITABAIANA FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2005 | 555.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PARA A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUL, RELATIVA AO EXERCICIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2005 | 600.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMA-TER, DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KOE 6837, TIPO ONIBUS, DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/03/2005 | 350.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA CASA PARA A INSTALACAO DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA, NA RUA RUBENS LINS, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2005 | 252.74 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2005 | 180.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2005 | 252.74 | 00069193428472 | INACIO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2005 | 252.74 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2005 | 210.52 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2005 | 180.00 | 00002599013429 | CICERO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2005 | 90.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2005 | 180.00 | 00003502741425 | ELIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/03/2005 | 90.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2005 | 126.31 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2005 | 90.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2005 | 200.00 | 00004772329498 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2005 | 592.00 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2005 | 2930.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDATICO E UTENSILIOS DEST. A MANUTENCAO E UTILIZACAO NAS ESCOLAS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2005 | 420.87 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2005 | 2181.14 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2005 | 90.00 | 08868515000110 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM MALOTE DE LONA C/CADEADO, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO REFERIDO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/03/2005 | 805.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/03/2005 | 825.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/03/2005 | 130.00 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/03/2005 | 600.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/03/2005 | 180.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/03/2005 | 200.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/03/2005 | 200.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/03/2005 | 200.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/03/2005 | 180.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/03/2005 | 190.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/03/2005 | 180.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/03/2005 | 180.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/03/2005 | 126.31 | 00000000000000 | SEVERINA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/03/2005 | 180.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/03/2005 | 180.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/03/2005 | 180.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/03/2005 | 3022.70 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DEST. ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/03/2005 | 5000.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/03/2005 | 315.78 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/03/2005 | 400.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA CLEONICE DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2005 | 132.00 | 00033973830487 | MARIVETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. A COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/03/2005 | 663.11 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/03/2005 | 163.15 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA NOS CARROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/03/2005 | 210.52 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/03/2005 | 240.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/03/2005 | 200.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/03/2005 | 232.63 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/03/2005 | 252.74 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/03/2005 | 200.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/03/2005 | 200.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/03/2005 | 150.52 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/03/2005 | 421.05 | 00095413820453 | WELLINGTON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/03/2005 | 1400.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/03/2005 | 180.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/03/2005 | 252.63 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/03/2005 | 252.63 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/03/2005 | 180.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/03/2005 | 252.74 | 00007202444470 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/03/2005 | 252.74 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/03/2005 | 180.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/03/2005 | 126.31 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/03/2005 | 231.57 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/03/2005 | 130.00 | 00087374196415 | MARIA DAS DORES PERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/03/2005 | 2000.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/03/2005 | 1022.35 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/03/2005 | 3366.30 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/03/2005 | 252.74 | 00087374196415 | MARIA DAS DORES PERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/03/2005 | 1610.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 18 CARRADAS DEDETRITOS DA ENTRADA DA CIDADE, 03 CARRADAS DOCONJUNTO ANTONIO MARIZ E 02 CARRADAS DA VILA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/03/2005 | 1800.00 | 00000774156473 | ROMMEL DE SANTANA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TA-RIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/03/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003972 | 04/03/2005 | 18000.00 | 07190363000186 | NORDESTE CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS CONTABEIS DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0001/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM, DO DIA 10.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/03/2005 | 6704.96 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOINSS, NO DIA 10.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/03/2005 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DE PARTE DA EMPRESA NO DIA 10.032005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/03/2005 | 1148.96 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | REFERENTE A 08 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PICKUP LEVE DE PALCA MMT-2696, ANO 2001 DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/03/2005 | 973.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | REFERENTE A 08 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO MILLE SMART DE PLACA MNG-6746, ANO 2001, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 14/03/2005 | 3300.12 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/03/2005 | 60.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/03/2005 | 13053.19 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/CDO ICMS DO PARCELAMENTO DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO DIA 15.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA VIVA SÇO MIGUEL | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 17/03/2005 | 1161.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 18/03/2005 | 1075.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 18/03/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM, DO DIA 18.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 21/03/2005 | 340.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE INFORMATICA (LOCACAO DE SOFTWARE)DU-RANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JAIME AQUINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 21/03/2005 | 223.74 | 07206551000155 | MUNDO DOCE DE BALAS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOCES DE BOLAS DE SOPRO, DEST. A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DESTA CIDADE NAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/03/2005 | 840.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL HIGIENI-CO E MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A MANUTENCAO DAS CRIACAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA (PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 22/03/2005 | 875.00 | 00018559689168 | JEFFERSON GILBERTO CARNEIRO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACA MNU 4315, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/03/2005 | 558.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/03/2005 | 191.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPNAH P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/03/2005 | 60.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA A PARTICIPACAO DO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA EM BIOLOGIA NA UNIVERSIDADE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 23/03/2005 | 1200.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA A CIDADE DE PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 23/03/2005 | 960.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA A CIDADE DE PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSA-GENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/03/2005 | 60.00 | 00003888354439 | KARLA FERNANDA OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA A PARTICIPACA DO CURSO DE LICENCIATURA ESPECIFICA EM BIOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/03/2005 | 10500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PEIXES DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/03/2005 | 570.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE CORTE E RECUPERACAO COM SOLDA NO EIXO DO VEICULO IMCOMPLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 23/03/2005 | 166.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DE VEI-CULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELIEZER GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/03/2005 | 632.73 | 12614962000110 | GENILDA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUICAO GRA-TUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/03/2005 | 124.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/03/2005 | 64.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/03/2005 | 189.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/03/2005 | 99.00 | 06144047000105 | PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 30KG, DE SACOLAS PLASTICA PRETA DEST.A SEC. DE ACAO SOCIAL P/A COLOCACAO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/03/2005 | 783.57 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS & UTENSILIOS DEST. A MANUTENCAO DA CASA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO ASCRIANCAS DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/03/2005 | 178.60 | 01634821000142 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS PESSOAS QUE SAO ATENDIDAS NA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | AQUISI€ÇO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/03/2005 | 290.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES 11 F. AIR DE UMVENTILADOR DE COLUNA DEST. A SEC. DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/03/2005 | 17.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/03/2005 | 659.51 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PRO-GRAMA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/03/2005 | 725.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PNEUS DEST. A VEICULOS DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/03/2005 | 725.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PNEUS DEST. A VEICULOS DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/03/2005 | 360.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS MNM 1171-PB, FIAT FIORINO MNT 2696-PB E FIAT UNO MNC 6746-PB, TRANSPORTADO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/03/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 1§ DE MAIO, 02 DEST.A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/03/2005 | 656.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTAL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/03/2005 | 420.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/03/2005 | 147.20 | 00000000000000 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/03/2005 | 320.00 | 99999999999999 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/03/2005 | 180.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/03/2005 | 5000.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/03/2005 | 280.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DE CISTERNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/03/2005 | 740.00 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PER-TENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/03/2005 | 370.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO E CONSERTO DEVEICULO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/03/2005 | 1083.80 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/03/2005 | 180.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/03/2005 | 940.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/03/2005 | 632.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO E CONSER-VACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/03/2005 | 35.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 1,75M2, DE VIDROS MARTELADO DEST. A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/03/2005 | 136.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO E CONSER-VACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/03/2005 | 780.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO E CONSER-VACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/03/2005 | 4688.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO E CONSER-VACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/03/2005 | 560.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 30/03/2005 | 253.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/03/2005 | 960.00 | 99999999999999 | ELIZAMA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/03/2005 | 240.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/03/2005 | 74.61 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO NO FECHAMENTO DOS BA-LANCETES DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/03/2005 | 1057.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES SOBRE OS SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/03/2005 | 2001.21 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMEN- TO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/03/2005 | 385.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- CAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2005 | 277.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 50 BILHETES DE PASSAGENS SENDO 25 JOAOPESSOA A SAO MIGUEL COM TAXAS DE EMBARQUE E 25 SAO MIGUEL A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM, DO DIA 30.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FEP, DO DIA 22.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2005 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO ICMS DESONERACAO LEI 87/96 DO DIA 31.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2005 | 3.10 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EX- PORTACOES NO DIA 31.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2005 | 7646.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSINISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PENSIONISTA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2005 | 2752.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM.PLANJ.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2005 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLUCAO DE CHEQES S/ PROVISAO DE FUNDOS, NO DIA 14.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2005 | 2.33 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO ITR IMPOSTO TERRITORAL RURAL (ITR) NO DIA 22.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2005 | 28109.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2005 | 1508.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE REATIVACAO DE CHEQUES NA C/C 58.024-4, NO DIA 02.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2005 | 17302.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO -MDE- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARCO/2005,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2005 | 3049.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARCO/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2005 | 24683.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARCO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2005 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 31/03/2005 | 526.31 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 31/03/2005 | 280.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O CENTRO INTEGRADO DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2005 | 585.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 31/03/2005 | 2900.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COM E REP DE EQUI HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/03/2005 | 55.00 | 02502570000105 | RENOMAQ-COM.DE MAQUINAS E EQUIP.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 31/03/2005 | 450.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES SOUTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE PAINEL DE CONTROLE DE COMANDO PARA A BOMBA CENTRIFUGA DE LOCU NO POCO ARTESIANO AMAZONAS QUE ABAS- TE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2005 | 7249.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DO MES DE MARCO/2005, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2005 | 3652.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PAB) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE MARCO/2005, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2005 | 4690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (PAC'S) DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2005 | 26980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO PSF, DO MES DE MARCO/2005, RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS (PEVA) DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAB. DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/03/2005 | 518.05 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PAES DEST. AOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE ATENDEM A PACIENTES DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 31/03/2005 | 855.78 | 00018559689168 | JEFFERSON GILBERTO CARNEIRO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACA MNU 4315, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFIII DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/03/2005 | 85.40 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/04/2005 | 157.89 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2005 | 252.63 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2005 | 38.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA BOBINA RECONDICIONADA, PARA O VEI-CULO SAVEIRO MOQ 2396, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2005 | 1961.80 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MEDICOS EFUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2005 | 157.89 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS PELAS VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DO PEVA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2005 | 380.21 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/04/2005 | 110.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/04/2005 | 170.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/04/2005 | 180.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/04/2005 | 180.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/04/2005 | 180.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2005 | 180.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2005 | 200.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2005 | 180.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/04/2005 | 180.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/04/2005 | 200.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/04/2005 | 180.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/04/2005 | 180.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/04/2005 | 180.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/04/2005 | 180.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/04/2005 | 446.88 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE MARCINEIRO JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/04/2005 | 240.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/04/2005 | 252.74 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2005 | 180.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2005 | 233.29 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/04/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/04/2005 | 200.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/04/2005 | 350.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/04/2005 | 180.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/04/2005 | 230.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E MECANICA NOS CARROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/04/2005 | 252.63 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2005 | 63.15 | 00000000000000 | IRAQUITAN NERI ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO SA-VEIRO DE PLACA MOQ 2393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2005 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2005 | 130.52 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT- UNO KLS 0539 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/04/2005 | 200.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/04/2005 | 462.10 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/04/2005 | 252.74 | 00000000000000 | SILVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2005 | 180.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2005 | 180.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2005 | 252.63 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2005 | 880.95 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2005 | 880.95 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2005 | 880.95 | 00079866891453 | FERNANDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2005 | 231.57 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2005 | 252.63 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2005 | 180.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2005 | 180.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2005 | 252.63 | 00087374196415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2005 | 252.74 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2005 | 252.63 | 00007202444470 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2005 | 180.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2005 | 126.31 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/04/2005 | 180.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2005 | 180.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2005 | 252.63 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2005 | 305.26 | 00004772329498 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2005 | 252.63 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2005 | 180.00 | 00002599013429 | CICERO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2005 | 320.00 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/04/2005 | 325.26 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICI- PAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2005 | 1520.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2005 | 480.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO TRATOR DA ASSOCIACAO DE AGRICULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2005 | 84.21 | 00000000000000 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SOM A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/04/2005 | 196.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIO DEST. A PESSOAS ATENDIDAS PELA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2005 | 40.00 | 00002514948452 | JOSE CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA TREINAMENTO DE QUALIFICACAO TECNICA AS FUNCOES DESEMPENHADAS POR ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2005 | 1057.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2005 | 446.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/04/2005 | 730.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2005 | 63.15 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2005 | 100.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA ESQUADRILHA MEDINDO 80X60, DEST.AOPREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/04/2005 | 496.05 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE 9.921 COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 04/04/2005 | 770.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 04/04/2005 | 1800.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 04/04/2005 | 46.31 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 04/04/2005 | 510.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO, SUBSTITUI- CAO DE EIXO, SUBSTITUICAO DE ARROLAMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE TRATOR PERTENCEN-TE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 04/04/2005 | 1679.68 | 04252424000102 | ABM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM 27.995 HS DE PATROL REALI-ZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 04/04/2005 | 126.31 | 00057544549453 | JOSE HORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REVISAO DO TRATOR VALMET 850 DO CON-SELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUS-TENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO, S/N PARA IMPLANTACAO DOS SERVICOS PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 04/04/2005 | 2000.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 04/04/2005 | 3000.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO E CONSER-VACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/04/2005 | 350.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA CASA PARA A INSTALACAO DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA, NA RUA RUBENS LINS, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 04/04/2005 | 590.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 04/04/2005 | 1200.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 04/04/2005 | 590.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 04/04/2005 | 937.26 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS PRESTADOS JUNTO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 04/04/2005 | 2233.70 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 04/04/2005 | 126.31 | 00000000000000 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/04/2005 | 2140.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/04/2005 | 63.15 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 04/04/2005 | 168.42 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/04/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 1§ DE MAIO, 02 DEST.A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, REF.AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 04/04/2005 | 272.20 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEDICOSE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, NA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/04/2005 | 1276.71 | 12614962000110 | GENILDA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REC. DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | CASSIANO ARAUJO QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REF. AOS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/04/2005 | 200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, REF. 1009, PA-RA DOACAO AO SENHOR LUCIO MANOEL BARBOSA, MO-RADOR DO SITIO TAIPU, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/04/2005 | 90.00 | 00013226282468 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NAAREA MEDICA NOS DIAS 06 E 07.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/04/2005 | 45.00 | 00009804192713 | MARIA HELENA ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, NO DIA 06.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/04/2005 | 90.00 | 00006799294441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A AGENTE DE SAUDECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, NOS DIAS 06 E 07.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/04/2005 | 90.00 | 00080625312449 | MARIA DE LOURDES BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NOS DIAS 06 E 07.042005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/04/2005 | 90.00 | 00018559689168 | JEFFERSON GILBERTO CARNEIRO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA AREA MEDICA, NOS DIAS 06 E 07.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/04/2005 | 45.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, NO DIA 12.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | AQUISI€ÇO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 06/04/2005 | 2000.00 | 00005468138441 | RENAN DE MELO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA C/CAMARA DE REVELAR, MOCHO, REFLETOR, CUSPIDEI-RA, RAIO-X, ESTUFA AMALGAMADOR, COMPRESSOR E LUVA FEEL UMA DIVISORIA E QUATRO CADEIRAS LO-GARINA, DEST. AO POSTO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 06/04/2005 | 769.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 06/04/2005 | 3000.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 06/04/2005 | 3616.40 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/04/2005 | 40.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO TRATOR DA ASSOCIACAO DE AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/04/2005 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 06/04/2005 | 150.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/04/2005 | 400.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESESVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 13/04/2005 | 113.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/04/2005 | 421.05 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI DOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/04/2005 | 210.52 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/04/2005 | 210.52 | 00001334356440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/04/2005 | 210.52 | 00003508401480 | RUBENS JOSE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/04/2005 | 210.52 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/04/2005 | 210.52 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/04/2005 | 210.52 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/04/2005 | 210.52 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/04/2005 | 210.52 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/04/2005 | 210.52 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 15/04/2005 | 500.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 05 CARRADAS DEDETRITOS DE FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO E DESLOCAMENTO MAIS CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/04/2005 | 96.00 | 00045003564449 | ANTONIO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/04/2005 | 100.00 | 00087448866400 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 15/04/2005 | 278.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 15/04/2005 | 1280.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DA CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 15/04/2005 | 130.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES SOUTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR BOMBA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 15/04/2005 | 263.15 | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DESIGNE GRAFICO NA ELABORACAO DA LO-GOMARCA DA ADMINISTRACAO E MANUAL DE APLICA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 15/04/2005 | 685.26 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 15/04/2005 | 685.26 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 15/04/2005 | 144.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESCOLAR DEST. ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 15/04/2005 | 191.00 | 06135595000179 | VV COM.MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CADEADOS DE FECHADURAS DEST. A SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 18/04/2005 | 1000.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0006599 | 18/04/2005 | 2090.30 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 18/04/2005 | 210.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 18/04/2005 | 180.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 18/04/2005 | 60.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES P/ ATEN-DIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 18/04/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PSF III PARA ZONA RURAL NO VEICULO DE GOL DE PLACA MNS 7594 DU-RANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/04/2005 | 162.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIAPAR DE EVENTOS NAAREA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/04/2005 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 19/04/2005 | 217.66 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZA IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DESPESAS COM EXAMES ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 19/04/2005 | 158.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 19/04/2005 | 47.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 19/04/2005 | 540.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. A DISTRIBUI-CAO DE CESTAS BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 19/04/2005 | 57.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PESSOAS ATENDIDAS PELA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 19/04/2005 | 33.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PESSOAS ATENDIDAS PELA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/04/2005 | 14097.96 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/CDO ICMS DO PARCELAMENTO DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 19/04/2005 | 300.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DIVULGACAO VOLANTE PARA ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/04/2005 | 45.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO PRO-FISSIONAL NO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/04/2005 | 162.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A SENHORA PREFEI-TA COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO POLITICA COM PREFEITOS E VEREADORES NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/04/2005 | 154.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE AUDITORIOS E COOFEE BREAK, PARA REU-NIAO COM EQUIPE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/04/2005 | 80.00 | 01971626000108 | MONICA PIRES DE ALBUQURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 20/04/2005 | 579.15 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 20/04/2005 | 579.15 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 20/04/2005 | 837.50 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 20/04/2005 | 3496.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 20/04/2005 | 200.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 20/04/2005 | 360.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLANTA€ÇO DA SEC. TRAB E A€ÇO SOCIAL | AQUI. DE MOVEIS, MAQ E EQU PARA A SEC. TRAB. E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/04/2005 | 65.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM LIQUIFICADOR ARNO, DEST. A CASAMUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/04/2005 | 209.46 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 20/04/2005 | 1078.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ SAVEIRO 2393, MNT 2696 FIORINO E MNV 6746 FIAT-UNO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 20/04/2005 | 190.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS COLCHOES DE SOLTEIRO PLENA D23 78X14 DEST AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 20/04/2005 | 400.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 20/04/2005 | 204.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM COLCHAO EUROFLEX D-23 78X14 E UM COLCHAO SOLTEIRO PLENA D-23 78X12, DEST. A CADEIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0006891 | 20/04/2005 | 9500.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 20/04/2005 | 1397.05 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/04/2005 | 362.41 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DA LAVEN-DERIA PUBLICA AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 25/04/2005 | 429.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 25/04/2005 | 725.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 25/04/2005 | 179.94 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 06 BALANCAS PORTATIL, DEST. AOS AGEN- TES COMUNITARIO DE SAUDE PARA SEUS TRABALHOS EM COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 25/04/2005 | 229.85 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZA IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 25/04/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 26/04/2005 | 1000.00 | 00064581330491 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE REPITIDORA DE TV, REVISAO NOS EQUIPAMENTOS E CONVERSAO PARA RECEBER O SINAL DA TV CABO BRANCO(GLOBO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/04/2005 | 231.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 26/04/2005 | 2500.00 | 00002833202490 | MARCELO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 26/04/2005 | 74.50 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TUBOS E LUVAS DEST. A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 26/04/2005 | 160.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 26/04/2005 | 1400.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 26/04/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 27/04/2005 | 300.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 27/04/2005 | 252.63 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 27/04/2005 | 350.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 27/04/2005 | 142.10 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 27/04/2005 | 105.26 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/04/2005 | 180.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/04/2005 | 200.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/04/2005 | 200.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/04/2005 | 233.29 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/04/2005 | 252.63 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/04/2005 | 200.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/04/2005 | 200.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/04/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/04/2005 | 252.63 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 27/04/2005 | 252.74 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 27/04/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 27/04/2005 | 252.63 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 27/04/2005 | 252.63 | 00007202444470 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 27/04/2005 | 200.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 27/04/2005 | 252.63 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 27/04/2005 | 180.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/04/2005 | 252.63 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/04/2005 | 190.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/04/2005 | 180.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 27/04/2005 | 200.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 27/04/2005 | 180.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 27/04/2005 | 180.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 27/04/2005 | 180.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 27/04/2005 | 180.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 27/04/2005 | 180.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 27/04/2005 | 180.00 | 00002599013429 | CICERO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 27/04/2005 | 240.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 27/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/04/2005 | 4536.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/04/2005 | 585.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA IN- FRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/04/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISS.SEC. INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 27/04/2005 | 1500.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIA- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 27/04/2005 | 1273.06 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DA ZONA RURALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 27/04/2005 | 252.63 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 27/04/2005 | 178.94 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DIVULGACAO VOLANTE QUANDO DA VACINA-CAO DO IDOSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/04/2005 | 200.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/04/2005 | 180.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/04/2005 | 200.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 27/04/2005 | 180.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 27/04/2005 | 180.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 27/04/2005 | 180.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 27/04/2005 | 252.63 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/04/2005 | 252.63 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/04/2005 | 180.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/04/2005 | 180.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/04/2005 | 180.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/04/2005 | 200.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/04/2005 | 200.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/04/2005 | 395.00 | 99999999999999 | JOSENILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS CABRAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/04/2005 | 4690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (PAC'S) DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/04/2005 | 3499.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PAB) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/04/2005 | 26980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO PSF, DO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/04/2005 | 6323.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DO MES DE ABRIL/2005, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/04/2005 | 455.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PAB) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/04/2005 | 3620.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAU-DE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAU-DE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/04/2005 | 117.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAB. DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/04/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS NA CONTA COR- RENTE 58.046-5 NO DIA 27.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 27/04/2005 | 102.50 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS HIDRALICO DEST. A DOACAO A PESSOA CARENTE PARA IMPLANTACAO DE POCO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SR. MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 27/04/2005 | 28.90 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 27/04/2005 | 252.63 | 00087374196415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/04/2005 | 252.63 | 00004772329498 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 27/04/2005 | 252.63 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/04/2005 | 127.50 | 00004772329498 | MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/04/2005 | 850.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE 24 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/04/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS CONTRATDOS DA SEC.DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/04/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/04/2005 | 3030.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISS. SEC. ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 27/04/2005 | 375.50 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO TRATOR DA ASSOCIACAO DE AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/04/2005 | 1508.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/04/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL COMISS. SEC.AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO DIA 19.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/04/2005 | 9160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 27/04/2005 | 201.80 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO PESSOAL ATENDIDOS PELA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 27/04/2005 | 1273.06 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TRANSPORTES PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 27/04/2005 | 27.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PESSOAS ATENDIDAS PELA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 27/04/2005 | 34.65 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PESSOAS ATENDIDAS PELA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 27/04/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/04/2005 | 561.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 27/04/2005 | 1604.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMEN- TO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/04/2005 | 45.00 | 00002514948452 | JOSE CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA PARA PAERTICIPAR DE TREINAMENTO EM NOCOES BA-SICAS DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/04/2005 | 2.83 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO ITR IMPOSTO TERRITORAL RURAL (ITR) NO DIA 26.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/04/2005 | 47.98 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DA CIDE NO DIA 12.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 27/04/2005 | 1800.00 | 00000774156473 | ROMMEL DE SANTANA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/04/2005 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLUCAO DE CHEQUE DA C/C 17.045-3, NO DIA 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/04/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PU- BLICACAO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE 001/2005, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19.04.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSINISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PENSIONISTA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/04/2005 | 2666.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM.PLANJ.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/04/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ADM.FIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/04/2005 | 442.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FUNCIO- NARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 27/04/2005 | 340.75 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 27/04/2005 | 1273.06 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA A CIDADE DE PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/04/2005 | 800.00 | 03915140000188 | FUNDACAO DOM JOSE MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS DI-RETORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 27/04/2005 | 500.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DA ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 27/04/2005 | 500.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/04/2005 | 45.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO TEC-NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/04/2005 | 243.00 | 00033973830487 | MARIVETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELA-CIONADOS A EDUCACAO E CULTURA, NOS DIAS 26,27E 28.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/04/2005 | 2999.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/04/2005 | 24788.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/04/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO -MDE- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/04/2005 | 17037.67 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO -MDE- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/04/2005 | 2969.20 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISS. SEC. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE EDU- CACAO E CULTURA DO MES DE ABRIL/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/04/2005 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF, REC. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/04/2005 | 290.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO -MDE- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/04/2005 | 3.10 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DA CEX NO DIA 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/04/2005 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ADM.FIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ADM.FIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/04/2005 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOINSS, NO DIA 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC DE ADM E FINAN€AS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 29/04/2005 | 6972.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE TRES MICROS COMPUTADORES COMPTETOACOMPANHADO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA UMAIMPRESSORA HP 3745 E UMA IMPRESSORA HP 1315MULTIFUNCIONAIS, DEST. A SEC. DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/04/2005 | 660.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CON-FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/04/2005 | 0.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CORRENTE 6.241-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/04/2005 | 5300.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, DOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/04/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, DOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEIMIOLOGICA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/05/2005 | 780.75 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS PELA DIGITACAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, DEST. A ALIMENTACAO DOBANCO DE DADOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/05/2005 | 583.15 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF III NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/05/2005 | 196.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 28 KG DE CARNE BOVINA, DEST. AOS MEDI-COS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2005 | 87.75 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM PRODUTOS DE MANIPULACAO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2005 | 556.27 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS & UTENSILIOS DEST. A MANUTENCAO DA CASA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO ASCRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/05/2005 | 33.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM BUTIJAO DE GAS EM GLP DE 13KG DEST.A CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO COM REFEI-COES AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2005 | 2005.10 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2005 | 508.50 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A DEST. A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO ONDE SAO ATENDI- DAS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/05/2005 | 260.14 | 00004422331400 | PEDRO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEC. DA INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/05/2005 | 6300.00 | 04252424000102 | ABM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE HORAS TRABALAHADAS DE PATROL EM ES- TRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/05/2005 | 250.00 | 00005079910879 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO, PROMO-VIDO PELA PREFEITURA NO DIA 1§ DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/05/2005 | 400.00 | 00069197555487 | FRANCISCO RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS COMEMORACOES DODIA 1§ DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2005 | 43.67 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO TRATAVA DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/05/2005 | 1980.00 | 04252424000102 | ABM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM 27.995 HS DE PATROL REALI-ZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/05/2005 | 241.77 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/05/2005 | 700.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/05/2005 | 1416.70 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/05/2005 | 300.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10 BUTIJOES DE GAS EM GLP DE 13KG DESTAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 03/05/2005 | 1651.60 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 03/05/2005 | 1318.50 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 04/05/2005 | 185.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 04/05/2005 | 420.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MNS 7594 DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008729 | 04/05/2005 | 7397.45 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 04/05/2005 | 100.00 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 04/05/2005 | 175.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 04/05/2005 | 51.15 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEDICOSE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, NA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 04/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IRAQUITAN NERI ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE SOLDA ELETRICA E NO ESCAPAMENTO DO CARRO FIORINO DE PLACA MNT 2696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 04/05/2005 | 31.57 | 00028834771400 | SEBASTIAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 04/05/2005 | 100.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES P/ ATEN-DIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 04/05/2005 | 350.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LI-XO E COLOCACAO DE BORRACHAS NOS CARRINHOS DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 04/05/2005 | 105.26 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NO VEICULO FIAT DE PLACA MNC 6746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/05/2005 | 105.26 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/05/2005 | 70.00 | 00003508534448 | SELMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 04/05/2005 | 29.81 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 04/05/2005 | 200.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 04/05/2005 | 350.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RETIRADA DA TUBULACAO DO POCO E MANUTENCAO CORRETIVA DO CONJUNTO MOTOR BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 04/05/2005 | 860.00 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES-COLARES E MOVEIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 04/05/2005 | 900.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 04/05/2005 | 2334.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 04/05/2005 | 334.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM FERRO ARNO, UM LIQUIDIFICADOR MALLORY, UMA BICICLETA ARO 26 BIKE COR VERMELHA E UM VENTILADOR MALLORY, DEST. A PREMIACAO AOS PARTICIPANTES QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIA 1§ DE MAIO DIA DOS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 04/05/2005 | 105.26 | 00000000000000 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SOM NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DOS TRABALHADORES NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 05/05/2005 | 31.05 | 00017957375812 | MARIA LUIZA DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO PESSOAL DEAPOIO NAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 1§ DE MAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/05/2005 | 350.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA CASA PARA A INSTALACAO DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA, NA RUA RUBENS LINS, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 05/05/2005 | 916.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/05/2005 | 180.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/05/2005 | 180.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOT QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 05/05/2005 | 425.40 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS DEST.E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 05/05/2005 | 499.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/05/2005 | 1276.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 05/05/2005 | 2226.20 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 05/05/2005 | 107.15 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 05/05/2005 | 1125.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 05/05/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/05/2005 | 105.26 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/05/2005 | 105.26 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/05/2005 | 105.26 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/05/2005 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/05/2005 | 105.26 | 00003508401480 | RUBENS JOSE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/05/2005 | 105.26 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/05/2005 | 105.26 | 00001334356440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/05/2005 | 105.26 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/05/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 05/05/2005 | 242.10 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE UNIDA-DE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/05/2005 | 499.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 06/05/2005 | 520.00 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PAES DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 06/05/2005 | 250.00 | 00001196318492 | VANIA CECILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA DEST. AOS FIRMANDOS DA TURMA 12 DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | AQUISI€ÇO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 07/05/2005 | 239.92 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE OITO BALANCAS DEST. AOS AGENTES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 09/05/2005 | 210.52 | 00006227648450 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/05/2005 | 210.52 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/05/2005 | 455.00 | 00006119655425 | HENRIQUE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO CHEVETEMNR 9263, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/05/2005 | 115.78 | 00048467871415 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/05/2005 | 3125.56 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/05/2005 | 50.00 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | NAIZA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/05/2005 | 35.00 | 00000790892405 | GEOVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMEXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/05/2005 | 52.63 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/05/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMA-TER, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/05/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS PUBLI-COS DA PREFEITURA, NA RUA 1§ DE MAIO, 02 REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 09/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVICOS PUBLI- COS DA PREFEITURA NA RUA RUI CARNEIRO, S/N NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/05/2005 | 620.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSA SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/05/2005 | 1075.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/05/2005 | 200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSA SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/05/2005 | 35.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TA- RIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/05/2005 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOINSS, NO DIA 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/05/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CON-FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/05/2005 | 211.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO-LIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/05/2005 | 183.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2005 | 73.68 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 12/05/2005 | 47.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 12/05/2005 | 22.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 12/05/2005 | 117.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 12/05/2005 | 63.90 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DE CRECHE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 12/05/2005 | 157.89 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 12/05/2005 | 905.40 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMADO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 12/05/2005 | 85.55 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST.A MANUTENCAODAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 12/05/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO A AQUIPE DO PSF III PARA A ZONA RURAL NO VEI-CULO GOL DE PLACA MNS 7594 DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 12/05/2005 | 178.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE SAUDE PARA OCONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 12/05/2005 | 157.89 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS PELAS VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DO PEVA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 12/05/2005 | 19.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 12/05/2005 | 47.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEDICOSE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, NA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 12/05/2005 | 38.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEDICOSE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, NA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUA- LIFICACAO TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/05/2005 | 162.00 | 00033973830487 | MARIVETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 12/05/2005 | 81.00 | 00014201216420 | MARIA BERNADETE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 12/05/2005 | 189.47 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/05/2005 | 31.57 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 12/05/2005 | 52.63 | 00097874299434 | CLEONILDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 12/05/2005 | 157.89 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/05/2005 | 78.94 | 00084106000482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 12/05/2005 | 180.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 12/05/2005 | 80.00 | 00003047669414 | OLIVEIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA EM ESCOLAS DA ZONARURAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 12/05/2005 | 42.10 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 12/05/2005 | 112.00 | 08310120000105 | M.C. MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- CAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/05/2005 | 130.00 | 00002453530461 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. A INSCRICAO DO CURSO DE PE-DAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/05/2005 | 130.00 | 00007253081412 | MARIA LUZINETE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA A INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/05/2005 | 60.00 | 00007222694471 | ELIZAMA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA A INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 12/05/2005 | 808.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 12/05/2005 | 350.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DESTA CIDADEQUANDO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/05/2005 | 130.00 | 00007035740430 | RIZONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 12/05/2005 | 60.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/05/2005 | 60.00 | 00006506934425 | JAQUELINE DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/05/2005 | 440.00 | 03915140000188 | FUNDACAO DOM JOSE MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA BIBLIOTECA PUBLICA PARA O ENCON-TRO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/05/2005 | 3000.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL PARA A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 12/05/2005 | 94.73 | 00005491748420 | DENIS AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS REALIZADOS PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/05/2005 | 653.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/05/2005 | 861.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 12/05/2005 | 44.51 | 09244567000340 | DOCERIA BLU'NELLE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDOTRATAVAM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/05/2005 | 50.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, SOBREA ARRECADACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 12/05/2005 | 750.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 14/05/2005 | 135.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP-695C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 16/05/2005 | 350.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE INFORMATICA (LOCACAO DE SOFTWARE)DU-RANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 16/05/2005 | 1250.00 | 00075292009415 | ANTONIO PACIFICO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE FINALIZACAO E DESING DOS PREDIOS E AUTOMOVEISDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 16/05/2005 | 1800.00 | 00000774156473 | ROMMEL DE SANTANA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0009881 | 16/05/2005 | 9500.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 16/05/2005 | 4625.21 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 16/05/2005 | 676.77 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 16/05/2005 | 468.36 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/05/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | CASSIANO ARAUJO QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REF. AOS ME- SES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/05/2005 | 13782.50 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DA SAELPA, NA C/C 7.640-6 NO DIA 17.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO DIA 17.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA, PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/05/2005 | 277.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 50 BILHETES DE PASSAGENS SENDO 25 JOAOPESSOA A SAO MIGUEL COM TAXAS DE EMBARQUE E 25 SAO MIGUEL A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/05/2005 | 67.50 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NA AREA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 19/05/2005 | 510.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 19/05/2005 | 64.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENO, REF. AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DO GRUPO PE DE SERRA (OS CABOS DE MATEUS) QUANDODAS COMEMORACOES DO DIA DOS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 19/05/2005 | 177.68 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 19/05/2005 | 190.00 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 19/05/2005 | 60.00 | 00004762664405 | MARIA DO CARMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 19/05/2005 | 120.00 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 19/05/2005 | 1886.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ SAVEIRO 2393, MNT 2696 FIORINO E MNV 6746 FIAT-UNO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 19/05/2005 | 700.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DO RIO AMAZONAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 19/05/2005 | 150.00 | 00003156917435 | JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10 CARRADAS DE AREIA, DEST. A RECUPERACAO DE PROPRIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 20/05/2005 | 263.15 | 00060305029487 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/05/2005 | 440.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEDICOSE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 20/05/2005 | 364.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | AQUISI€ÇO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/05/2005 | 2300.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | VALOR PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CADEIRA, EQUIPAMENTO, CUSPIDEIRA, REFLETOR, MOCHO E ESTUFA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPE DO DIA 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/05/2005 | 42.79 | 00000000000000 | BAR E RESTAURANTE TABERNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/05/2005 | 60.00 | 00078446180430 | NALDECI DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/05/2005 | 60.00 | 00004447350467 | JOSEFA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/05/2005 | 60.00 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO, DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 23/05/2005 | 600.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 23/05/2005 | 180.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZA LIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CUSRSO DE CA-PACITACAO SOBRE A QUESTAO DE ENSINO-APREDIZA-GEM REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/05/2005 | 798.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/05/2005 | 226.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 23/05/2005 | 1120.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES REF. A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/05/2005 | 45.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 23/05/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/05/2005 | 149.94 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINIST. EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DES-PESAS COM HOSPEDAGEM EM DOIS APARTAMENTOS EM NOME DO SR. MURILO PAIVA E SENHORA MARCILENE SALES DA COSTA, ONDE OS MESMOS VIERAM PARTICIPAR DO ENCONTRO COM AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU EMJOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 23/05/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL A TRIBUNA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 23/05/2005 | 105.26 | 00000000000000 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SOM JUNTO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/05/2005 | 162.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS PARA A SENHORA PREFEI-TA COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 23/05/2005 | 351.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 23/05/2005 | 302.63 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 23/05/2005 | 236.31 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 23/05/2005 | 355.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/05/2005 | 45.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPA-CITACAO TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/05/2005 | 45.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 23/05/2005 | 746.36 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 23/05/2005 | 250.00 | 00088823636434 | MARIA JOSE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 23/05/2005 | 1000.00 | 01350456000225 | GERLANDE DE PONTES PAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 23/05/2005 | 50.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 23/05/2005 | 221.05 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 24/05/2005 | 2025.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/05/2005 | 2275.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/05/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/05/2005 | 199.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CORRENTE 8.808-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 24/05/2005 | 51.78 | 35436443000104 | SALLUTE RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A PREFEITA E FUNCIONARIOS QUANDO ENCONTRO DE AGENTES POLITICOCOM O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 24/05/2005 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO ITR DO DIA 24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 24/05/2005 | 99.55 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS QUANDO TRATAVA DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 25/05/2005 | 3150.00 | 00002833202490 | MARCELO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/05/2005 | 60.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/05/2005 | 60.00 | 00007278368464 | MARIA ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 25/05/2005 | 180.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOT QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE MàVEIS, MAQ. E EQU PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 25/05/2005 | 433.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE DOIS FOGOES COM DUAS BOCAS MARCA CAULIN E UMA CONCHA ALMAR N§ 16, DEST. A ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/05/2005 | 80.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/05/2005 | 45.00 | 00002125158450 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 25/05/2005 | 105.26 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 25/05/2005 | 105.26 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 25/05/2005 | 105.26 | 00001334356440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 25/05/2005 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 25/05/2005 | 105.26 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 25/05/2005 | 105.26 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 25/05/2005 | 105.26 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 25/05/2005 | 100.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/05/2005 | 42.10 | 00000000000000 | RODRIGO STEFFANI COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 25/05/2005 | 1500.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIA- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 25/05/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 25/05/2005 | 180.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/05/2005 | 73.68 | 00002202839402 | JOSE ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/05/2005 | 754.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 27/05/2005 | 204.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEDICOSE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, NA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/05/2005 | 50.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS MEDICOSE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, NA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/05/2005 | 32.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/05/2005 | 754.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/05/2005 | 24.70 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/05/2005 | 42.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/05/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/05/2005 | 105.26 | 00003508401480 | RUBENS JOSE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/05/2005 | 105.26 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/05/2005 | 14.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CORRENTE 6.241-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 27/05/2005 | 262.90 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/05/2005 | 754.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 27/05/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 27/05/2005 | 300.00 | 00075292009415 | ANTONIO PACIFICO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2005 | 90.00 | 00030866820434 | MANOEL AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/05/2005 | 850.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/05/2005 | 650.00 | 00009800658874 | ANDREA CAMARA CARRER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DOS PROFESSO-RES NOS DIAS 30 E 31.05.2005, NESTA CIDADE RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2005 | 324.00 | 00033973830487 | MARIVETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DEQUALIDADE SOCIAL DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2005 | 450.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CAPACITACAO DOS DIRETORES NOS DIA 30 DE ABRIL E 01.05.2005, NA CIDADE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/05/2005 | 450.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CAPACITACAO DOS DIRETORES NOS DIA 30 DE ABRIL E 01.05.2005, NA CIDADE DE SERRA REDONDA, RECURSOSDO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/05/2005 | 850.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INS-CRICAO DO FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/05/2005 | 421.05 | 00003862804445 | JOAO HENRIQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/05/2005 | 157.89 | 00007379448463 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/05/2005 | 850.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2005 | 675.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA IN- FRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISS.SEC. INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/05/2005 | 5216.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0011291 | 31/05/2005 | 17500.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 31/05/2005 | 482.00 | 00000000000000 | COENE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LAMPADAS DEST. A ILUMINACAO PUBLICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2005 | 7336.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DO MES DE MAIO/2005, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/05/2005 | 504.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2005 | 4043.86 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAU-DE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/05/2005 | 27050.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO PSF, DO MES DE MAIO/2005, RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/05/2005 | 3713.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PAB) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE MAIO/2005, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/05/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (PAC'S) DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/05/2005 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEIMIOLOGICA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/05/2005 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE MAIO/2005, PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DO MES DE MAIO/2005, PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2005 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF, DO MES DE MAIO/2005, PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2005 | 148.89 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ACAO SOCIAL, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2005 | 2740.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISS. SEC. ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2005 | 490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ACAO SO-CIAL DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/05/2005 | 80.00 | 00005749349446 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FLORES DEST. AS FESTIVIDADES COM CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MOCA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A ORNAMENTACAO DE CRE-CHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 31/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2005, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/05/2005 | 19095.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO -MDE- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/ 2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/05/2005 | 1020.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA -MDE- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO MES DE MAIO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2005 | 28269.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2005 | 376.58 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO/2005, RECURSOS FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2005 | 3553.60 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISS. SEC. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE EDU- CACAO E CULTURA DO MES DE MAIO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA -MDE- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO MES DE MAIO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2005 | 3354.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2005, RE- CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2005 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCACAODO MES DE MAIO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/05/2005 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO/05 FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/05/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO/05 FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/05/2005 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/05/2005 | 3.10 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO CEX DO DIA 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 31/05/2005 | 3630.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM.PLANJ.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 31/05/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINAN- CAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSINISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PENSIONISTA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2005 | 5070.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ADM.FIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/05/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FUNCIO- NARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/05/2005 | 262.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FUNCIO- NARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/05/2005 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FUNCIO- NARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FUNCIO- NARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2005 | 455.20 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/05/2005 | 1670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC.M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 31/05/2005 | 127.62 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL COMISS. SEC.AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL A. MEIO AMB. CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2005 | 9160.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADO GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/06/2005 | 220.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VLR EMPENHADO REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2005 | 34.98 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€åES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O NACIDADE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2005 | 90.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA DE SOUZA DE SENA - ME | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 07 CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2005 | 900.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/06/2005 | 47.19 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES, A SERVIDORES A SERVI€OS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/06/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS MENSALIDADE MES DE JUNHO/05 DA CNM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/06/2005 | 45.00 | 00002749198429 | LUZARDO SOARES DE SALES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CO-BERTURA DESPESAS C/VIAGEM A SERVI€O PARA CIDADE DE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/06/2005 | 81.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA PARA A SENHORA PREFEI TA COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO POLITICA COM PREFEITOS E VEREADORES NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/06/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO NO JRONAL TRIBUNA DO VALE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/06/2005 | 265.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SEGURO REFA PARCELA DO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS TARIFAS COBRADA NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/06/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO DA CASA CEDIDA A EMATER, CONF. CONVENIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/06/2005 | 120.00 | 70180369000109 | NILTON BARBOSA FREIRE - ME | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE NERBURON B,05 LT, DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/06/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO DA CASA CEDIDA A EMATER, CONF. CONVENIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/06/2005 | 189.47 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REF CORTE DE TERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/06/2005 | 723.14 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, MATERIAL DE HIGIENE EGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/06/2005 | 11678.39 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/05DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/06/2005 | 3.10 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/06/2005 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/06/2005 | 727.24 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, MATERIAL DE HIGIENE EGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/06/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA BACEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/06/2005 | 350.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/06/2005 | 45.00 | 00002514948452 | JOSE CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM NOCOES BA- SICAS DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2005 | 340.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE INFORMATICA (LOCACAO DE SOFTWARE)DU-RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/06/2005 | 30.03 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€ÇODE N/SERVIDORES A SERVI€O DESTA PREFEITURA NACIDADE DE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2005 | 43.26 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€åES N/SERVIDORES A SERVI€O NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2005 | 570.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE 7.135 COPIAS DE DOCUMENTO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2005 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS IRRF REFERENTE MES MAIO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2005 | 25.00 | 02416817000170 | COM.E PREST. SERV.LTDA-CASA DOS FOTOGRAF | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/SERVI€OSDE REVELA€ÇO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2005 | 147.36 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2005 | 147.36 | 00011111111111 | DANIEL SOARES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUX. SERVI€OS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2005 | 147.36 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. SERVI€OS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/06/2005 | 1800.00 | 00000774156473 | ROMMEL DE SANTANA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/06/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA 1 DE MAIO, DESTINADO A CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2005 | 884.20 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/06/2005 | 797.39 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEUM TRANSFORMADOR PELO PERIODO DE 03 DIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/06/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/06/2005 | 60.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/06/2005 | 263.15 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/06/2005 | 35.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA MATRICIAL FX1170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/06/2005 | 889.80 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMEN- TO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/06/2005 | 263.15 | 00011111111111 | DANIEL SOARES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUX. SERVI€OS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/06/2005 | 242.10 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/06/2005 | 252.63 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/06/2005 | 45.00 | 00025149484520 | CARLOS JOSE DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CO-BERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÇO PESSOA NO DIA 29/06 P/TRATAR ASSUNTO DE INTERRESE DESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/06/2005 | 45.00 | 00003426405423 | JOSILENE SALES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 29/06 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/06/2005 | 45.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 29/06 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/06/2005 | 45.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 29/06, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/06/2005 | 45.00 | 00002514948452 | JOSE CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/06/2005 | 45.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | VLOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 29/06 PARA PARTICIPAR CURSO DE QUALIFICA€ÇO TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/06/2005 | 81.00 | 00085519766487 | FABIO FILGUEIRA FERNANDES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 01 DIARIA REF. VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/06/2005 | 3400.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS FORNECIMENTO DE 02 CAIXA FORMULARIO CONTINUO DE EMPENHO E 02 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DE GUIA DE DESPESAS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/06/2005 | 450.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/06/2005 | 42.85 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO A CONSERVACAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/06/2005 | 700.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE IMPRESSÇO DE JORNAL INFORMATIVO 4X4 EM PAPEL OFSET 75G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/06/2005 | 189.33 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEV/05 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/06/2005 | 1261.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/06/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/06/2005 | 300.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/06/2005 | 220.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/06/2005 | 196.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO SEC EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/06/2005 | 92.75 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/06/2005 | 46.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/06/2005 | 300.00 | 00087374196415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2005 | 220.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/06/2005 | 231.57 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/06/2005 | 1750.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2005 | 220.00 | 00002599013429 | CICERO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2005 | 252.63 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/06/2005 | 324.00 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2005 | 252.63 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/06/2005 | 188.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NA SEC EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2005 | 211.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2005 | 800.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2005 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DACASA LOCALIZADA A RUA RUBENS LINS S/N DESTINADA A CASA DE APOIO, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/06/2005 | 850.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2005 | 447.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZA IMP. E EXP. LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO S/N, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/06/2005 | 1750.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/06/2005 | 200.00 | 00078999847420 | JOAO BATISTA GOMES SALUSTIANO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE COMPONENTES DA QUADRILHA CAMINHO DA RO€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/06/2005 | 610.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/06/2005 | 70.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS COM 13 KGS DE GLP BUTANO DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/06/2005 | 1053.15 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/06/2005 | 316.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE BOLAS, TROFEU E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMICAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/06/2005 | 90.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO TEC-NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/06/2005 | 35.00 | 00011111111111 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE LANCHE P/OS COMPONENTES DO GRUPO MUSICAL CABRAS DO MATEUS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/06/2005 | 440.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS REF TRANSPORTE PESSOAL DO TIME FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/06/2005 | 88.80 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/06/2005 | 162.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/06/2005 | 214.00 | 00011111111111 | JAIR DA SILVA FREIRE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO GRUPO MUSICAL FORRO DO€URA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/06/2005 | 330.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/06/2005 | 378.94 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/06/2005 | 184.30 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/06/2005 | 378.94 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/06/2005 | 450.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/06/2005 | 378.94 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO P/ OS ALUNOS DO ENS. INF. E FUND. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014711 | 01/06/2005 | 10400.00 | 07254335000185 | MARIA JOSE DE FARIAS MONGUEIRA CARNEIRO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/06/2005 | 3165.00 | 00088575470434 | AGNALDO JOSE DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E FORNECIMENTO DO PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIONOS DIAS 23 A 25/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NAS ESC. DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CENTRO DE APOIO AS ATIVIDADES BELENESES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE CINCO COLECAO ARCAS DE LETRAS,DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/06/2005 | 767.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/06/2005 | 57.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAL HIGIENICO E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/06/2005 | 694.40 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/06/2005 | 540.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/06/2005 | 300.00 | 00087374587449 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE DIGITA€ÇO PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/06/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESESVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/06/2005 | 157.89 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/06/2005 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2005 | 44.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2005 | 204.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2005 | 29.40 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL FITILHO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2005 | 95.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS PARA COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/06/2005 | 100.00 | 00045050465400 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AJUDA PARA PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2005 | 100.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A JOÇO BATISTA S. TOMAZCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2005 | 123.00 | 00004023902454 | WANDREGSON JOSE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A WANDREGSON JOSE DA SILVA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/06/2005 | 110.00 | 00006911837405 | ANGELINA APARECIDA DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANGELINA A DE OLIVERA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/06/2005 | 40.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE CLEMENTINO DA SILVA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/06/2005 | 100.00 | 00068639686491 | JOAO ROCHA SOARES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A JOAO ROCHA SOARES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/06/2005 | 103.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAL HIGIENICO E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/06/2005 | 108.28 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAL HIGIENICO E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/06/2005 | 150.00 | 00011111111111 | ANTONIO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ANTONIO DOS SANTOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/06/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/06/2005 | 315.78 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DO RECADASTRAMENTO DOSPROGAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/06/2005 | 135.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO 03 DIARIAS P/COBERTURA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 29, 30/06 E01/07 PARA CIDADE DE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/06/2005 | 81.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIAPAR DE EVENTOS NA AREA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/06/2005 | 45.00 | 00011111111111 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 29/06, PARA PARTICIPAR CURSO DE QUALIFICA€ÇO TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/06/2005 | 44.30 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/06/2005 | 48.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/06/2005 | 158.40 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/06/2005 | 160.50 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/06/2005 | 450.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNH/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/06/2005 | 250.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VLR EMPANHAO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AUXILIO FINANCEIRO A JOSE MARTINS DE LIMA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/06/2005 | 17.40 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE REVELA€ÇO DE FOTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/06/2005 | 186.40 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A CRECHEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/06/2005 | 30.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SEVERINO XAVIER DA SILVA, CONF AUTORIZA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/06/2005 | 50.00 | 00011111111111 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. JOSE CARLOS DE ARAUJO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/06/2005 | 659.51 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A EQUIPE DE PSF ZONA RURAL, NO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/06/2005 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE SAéDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/06/2005 | 220.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/06/2005 | 220.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2005 | 220.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE SAéDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/06/2005 | 240.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2005 | 2528.00 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/06/2005 | 654.79 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/06/2005 | 1078.93 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2005 | 22.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SUPRIR POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/06/2005 | 141.05 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NOSVEICULOS PLACA MNC6746 E MNT2696 CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/06/2005 | 1628.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DEST. ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/06/2005 | 532.50 | 00011111111111 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO PESSOAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/06/2005 | 160.00 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A VIAGEM PESSOAL DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA SIOPS SEMESTRAL E ANUAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2005 | 321.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE BUZINA, FAROL DOS VEICULOS MOQ-2393 E MNC-6746 DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2005 | 1100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS S/AQUISICAO DE 04 PNEUS E DOIS COXIM, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-2393, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/06/2005 | 1153.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC 6746 MNN 1171, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/06/2005 | 330.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/06/2005 | 450.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/06/2005 | 330.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/06/2005 | 81.00 | 00077526384715 | EUFRASIO DE SOUZA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CO-BERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 29/06 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/06/2005 | 80.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE 20 METROS DE LONA DESTINADO A USO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/06/2005 | 445.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/06/2005 | 330.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE SAéDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/06/2005 | 330.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/06/2005 | 330.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/06/2005 | 330.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/06/2005 | 360.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/06/2005 | 330.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/06/2005 | 330.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/06/2005 | 150.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZA€ÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/06/2005 | 328.05 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE VACINA€ÇO NA COMPµNHA DO IDOSO REALIZADO NODIA 10/06/2005, NESTA SECRETAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/06/2005 | 296.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA SECRETARIA REF AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/06/2005 | 2529.19 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/06/2005 | 157.89 | 00093065400430 | FLAVIO EUGENIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DE GµS DO VEICULO PLACA MNT-2696 DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/06/2005 | 1110.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS S/AQUISICAO DE 04 PNEUS E DOIS COXIM, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-2393, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/06/2005 | 252.63 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO REF DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS N/SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/06/2005 | 220.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/06/2005 | 300.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/06/2005 | 220.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/06/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/06/2005 | 220.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS COM AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/06/2005 | 31.57 | 00088502767453 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/06/2005 | 263.15 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHANDO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MANUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/06/2005 | 220.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS NA SE DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ERONIDES MORREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/06/2005 | 220.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/06/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/06/2005 | 220.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/06/2005 | 240.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/06/2005 | 350.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/06/2005 | 220.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/06/2005 | 220.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/06/2005 | 220.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEC DE ADMONISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/06/2005 | 220.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA, SEC DE INFRA-ESTRUTUR A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/06/2005 | 295.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E BORROCHARIA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/06/2005 | 220.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/06/2005 | 240.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/06/2005 | 220.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2005 | 240.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/06/2005 | 220.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/06/2005 | 252.63 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/06/2005 | 40.00 | 00060359498434 | VANILDO VIEIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/06/2005 | 421.05 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2005 | 105.26 | 00003047669414 | OLIVEIRA SILVANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2005 | 31.57 | 00005491748420 | DENIS AGUIAR DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. SERVI€OS NESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/06/2005 | 330.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/06/2005 | 450.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/06/2005 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/06/2005 | 934.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/06/2005 | 2762.45 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA VIVA SÇO MIGUEL | MANUTEN€ÇO DAS PRA€AS E LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/06/2005 | 235.25 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/06/2005 | 529.25 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/06/2005 | 421.05 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/06/2005 | 330.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DEJUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/06/2005 | 378.94 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/06/2005 | 330.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/06/2005 | 330.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/06/2005 | 525.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUN/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/06/2005 | 330.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/06/2005 | 330.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/06/2005 | 450.00 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/06/2005 | 330.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/06/2005 | 210.52 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA VIVA SÇO MIGUEL | MANUTEN€ÇO DAS PRA€AS E LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/06/2005 | 568.42 | 00000000000000 | JOAO ASCENDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/06/2005 | 360.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/06/2005 | 330.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/06/2005 | 378.94 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/06/2005 | 330.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/06/2005 | 330.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/06/2005 | 450.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUNH/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/06/2005 | 450.53 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO MES DE JAN/05 NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/06/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/06/2005 | 360.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/06/2005 | 34.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEIMIOLOGICA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/06/2005 | 378.94 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/06/2005 | 330.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/06/2005 | 330.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/06/2005 | 61.90 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/06/2005 | 69.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/06/2005 | 196.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/06/2005 | 164.20 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO MANUTENCÇO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/06/2005 | 243.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO MANUTENCÇO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/06/2005 | 124.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO MANUTENCÇO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/06/2005 | 339.50 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE 01 BUTIJAO P/GAS 13 KGS E 09 GLP BUTANO, DESTINADOS AS ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/06/2005 | 191.00 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE PÇO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/06/2005 | 1195.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE SOPNORIZA€ÇO NOS DIAS 24 E 25/06 DURANTE DESTIVIDADE DE SÇO JOÇO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/06/2005 | 1429.00 | 00083083944420 | JOSE ADAILTON GOMES GONCALVES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADO RELATIVO AO GRUPO MUSICAL (OS CABRAS DO MATEUS) DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/06/2005 | 400.00 | 00048709301453 | EDINALDO HENRIQUE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE APRESENTA€ÇO DA QUADRILHA JUNINA LAMPIAO, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NO DIA 24/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/06/2005 | 1651.00 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE PE€AS P/MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNN1171, DESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/06/2005 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS PARCELAMENTO DEBITO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/06/2005 | 1057.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SAP� AUTO POSTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/06/2005 | 935.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADOS A ATENDER FUNCIONARIOS DESTA SECREATARIA DURANTE O MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/06/2005 | 135.00 | 00083967826449 | VALDERLUCIA DE SOUZA SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29/06 A 02/07, DURANTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO DA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/06/2005 | 135.00 | 00020585420459 | LUCIA DE FATIMA CAVALCANTI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 02/07, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/06/2005 | 243.00 | 00014201216420 | MARIA BERNADETE DE ALMEIDA MENEZES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/COBERTURA DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO PERIODO DE 29/06 A 01/07, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRACAOHOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/06/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEDO VEICULO PLACA MNS-7594 DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF II NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/06/2005 | 885.00 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO P/TRANSPORTE PESSOAL DO POSTO DE SAUDE A SERVI€O DESTA SECREATIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/06/2005 | 116.81 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/06/2005 | 821.23 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 11/06/2005 | 960.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECREATIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 11/06/2005 | 450.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 17/06/2005 | 652.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO 13§ SALARIODOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/06/2005 | 4921.66 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 20/06/2005 | 185.15 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 20/06/2005 | 27180.00 | 99999999999999 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 20/06/2005 | 3780.15 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2005 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/06/2005 | 4813.33 | 99999999999999 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13SALARIO CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 20/06/2005 | 1655.00 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13SALARIO CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 20/06/2005 | 796.52 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/06/2005 | 113.30 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/06/2005 | 1138.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RECOLHIMENTO FGTS MES MAIO A JULHO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/06/2005 | 178.87 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/905 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 20/06/2005 | 10070.00 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 20/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO PENSÇO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 20/06/2005 | 4421.66 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/06/2005 | 150.00 | 99999999999999 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13SALARIO RELATIVO A PENSÇO ALIMENTICIA CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/06/2005 | 11180.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/06/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA DANTAS E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/06/2005 | 27130.00 | 99999999999999 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/06/2005 | 436.54 | 99999999999999 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/06/2005 | 185.15 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA DANTAS E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA MES DE JUNHO/05 CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/06/2005 | 185.15 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/06/2005 | 315.40 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAS DESPESAS FORNECIMENTO DE 78,850KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA EST]COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/06/2005 | 34157.60 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA ALVES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/06/2005 | 353.89 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA ALVES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PµGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 20/06/2005 | 23410.00 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2005,CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 20/06/2005 | 1065.93 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/06/2005 | 11848.77 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13SALARIO CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/06/2005 | 12456.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13SALARIO CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 20/06/2005 | 1475.43 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS CORDEIRO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13SALARIO CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 20/06/2005 | 4500.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NAS FESTIVIDADE DE SÇO JOÇO REF.ASOM E GRUPO MUSICAL FORRO VELOZ, NO DIA 23/06NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 20/06/2005 | 570.23 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO FPM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/06/2005 | 4380.00 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 20/06/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/05 CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/06/2005 | 2044.17 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/06/2005 | 9160.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS DE SALES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 20/06/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS DE SALES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/06/2005 | 10191.00 | 99999999999999 | GEILSON DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/06/2005 | 436.54 | 99999999999999 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/06/2005 | 191.43 | 99999999999999 | GEILSON DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA MESDE JUNHO/05, CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/06/2005 | 4965.83 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13SALARIO CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE COLETA DE RESIDUOS NAS RUAS DO MUNICIPIO NOMES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/06/2005 | 326.87 | 00000000000000 | STTRANS SUPERINT TRANSP E TRANSITO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE RENOVA€ÇO DE LINCENCA ANUAL DO VEICULO PLACA MNC-6746 DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/06/2005 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE UM MOTOR LIMPADOR DESTINADO AO VEICULO FIORINO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/06/2005 | 5520.00 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS MES DE JUNHO/05 CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/06/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/06/2005 | 2705.00 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA - PETI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG. DE AMPLIA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA FROTA DA SEC. DE SAUDE | AQUISI€ÇO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014524 | 23/06/2005 | 79540.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO TIPO AMBULANCIA, ANO 2005 MOTOR 103CV DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/06/2005 | 274.58 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/06/2005 | 39.05 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/07/2005 | 659.51 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A EQUIPE DE PSF ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/07/2005 | 81.00 | 00011111111111 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/JULHO PARA PARTICIPAR NO CURSO DE QUALIFICACAO GESTOA EM SAUDE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/07/2005 | 580.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE J.PESSOA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/07/2005 | 165.00 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A INSCRICAO E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 15/07, NO TRINAMENTO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/07/2005 | 165.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A INSCRICAO E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 15/07 NO TREINAMENTO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/07/2005 | 165.00 | 00005497684408 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INCRICAO E ALIMENTACAONO PERIODO DE 11 A 15/07 NO TREINAMENTO PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/07/2005 | 165.00 | 00001249523486 | GENILDA CEZARIO DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A INSCRICAO E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 15/07 NO TREINAMENTO PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/07/2005 | 260.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BOLETINS AMBULATORIAL DO PABA NO MES DE ABRIL/05, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/07/2005 | 13386.10 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/07/2005 | 50.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE PARTIDADOS VEICULOS PLACA MNC 6746 E MNN 1171, DESTASECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/07/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO PSF III PARA ZONA RURAL NO VEICULO DE GOL DE PLACA MNS 7594 DU-RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/07/2005 | 110.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOSDOS VEICULOS PLACA MNC 6746 E MNN 1171, DESTASECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/07/2005 | 1881.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC 6746 MNT 2696 E MOQ 2393 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/07/2005 | 461.00 | 00000000000000 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MNF 2226, DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/07/2005 | 350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS S/AQUISICAO DE 02 PNEUS E UM COXIM, DESTINADO AO VEICU=ULO PLACA MNC-6746, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/07/2005 | 705.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS S/AQUISICAO DE 04 PNEUS E UM FILTRO,DESTINADO AO VEICU=ULO PLACA MNT-2696, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/07/2005 | 2860.97 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/07/2005 | 1110.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES E BLOCO DE RECEITUARIO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/07/2005 | 171.00 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE PORTA, FEHCADURA E DOBREDICA, DESTINADA A MANUTENCAO NA SEDE DESTA SECREATIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/07/2005 | 610.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/07/2005 | 725.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/07/2005 | 630.00 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/VIAGENS TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/07/2005 | 40.50 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 03 CADEADOS E 01 LAMPADA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/07/2005 | 15.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/07/2005 | 317.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA SECRETARIA REF AO MES DE JUN/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/07/2005 | 30.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF AQUISICAO DE UMA LAMPADA DESTINADA AO MICROSCOPIO DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/07/2005 | 19.80 | 05965881000107 | RR COM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE UMA LAMPADA P/RETROPOJETOR DESTA SECRETIA CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/07/2005 | 532.50 | 00011111111111 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/07/2005 | 700.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTAD | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/07/2005 | 145.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO DOS VEICULOS PLACA MNC-6746 E MNT-2696, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/07/2005 | 370.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE GRADE DE FERRO, DESTINADA AO POSTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/07/2005 | 135.00 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/07/2005 | 126.31 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NO VEICULO PLACA MNN-1171 CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/07/2005 | 157.89 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/07/2005 | 336.84 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/07/2005 | 280.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 MT DE PERCAL LISO BRANCO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/07/2005 | 1698.24 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/07/2005 | 127.00 | 00056771819434 | JOSEMAR MENDONCA DE ARAUJO FILHO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO PLACA MNC-6746, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/07/2005 | 13160.92 | 99999999999999 | AIRTON P. DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS | VLR EMPEHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/07/2005 | 3408.88 | 99999999999999 | AGENOR PINTO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/07/2005 | 26880.00 | 99999999999999 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/07/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA DANTAS E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/07/2005 | 451.27 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MESDE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/07/2005 | 425.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA ASCENDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/07/2005 | 50.00 | 03549407000160 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/07/2005 | 52.63 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/07/2005 | 800.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a creche deste municipip conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/07/2005 | 60.00 | 00002453530461 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A INSCRICAO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/07/2005 | 880.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A VIAGENS C/PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/07/2005 | 50.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/07/2005 | 60.00 | 00001177292483 | COSMA BERNADO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/07/2005 | 80.02 | 00003507366428 | MARILEUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/07/2005 | 150.00 | 00003110523477 | FABIO MENEZES DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARRENTE CONF. AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/07/2005 | 2650.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA - PETI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/07/2005 | 67.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/07/2005 | 1150.60 | 09224866000150 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/07/2005 | 70.00 | 00003508534448 | SELMA DA SILVA FELIX | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/07/2005 | 210.52 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DO RECADASTRAMENTO DOSPROGAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/07/2005 | 70.00 | 00011111111111 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/07/2005 | 105.26 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE MAIO/05 CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/07/2005 | 105.26 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MESDE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/07/2005 | 105.26 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/07/2005 | 105.26 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/07/2005 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/08, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/07/2005 | 105.26 | 00001334356440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/07/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/07/2005 | 105.26 | 00003508401480 | RUBENS JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF AO MES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/07/2005 | 105.26 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AOMES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/07/2005 | 105.26 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AOMES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO ASCENDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/07/2005 | 50.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA, RELATIVO A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/07/2005 | 115.78 | 00005491748420 | DENIS AGUIAR DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF;AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA BATISTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/07/2005 | 60.00 | 00003639229460 | SEVERINO JOSE NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003156917435 | JOSE BATISTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESA AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/07/2005 | 105.26 | 00003501767447 | AURELIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/07/2005 | 88.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/07/2005 | 182.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/07/2005 | 196.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/07/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MES DE JUN/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/07/2005 | 65.00 | 00000000000000 | ELIEZER GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/07/2005 | 590.30 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/07/2005 | 3034.70 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/07/2005 | 850.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/07/2005 | 27.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/07/2005 | 150.00 | 00039529045468 | LIDIA SILVA DE MEDEIROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/07/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTO REF MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/07/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CASSIANO ARAUJO QUEIROZ E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO BOLSA DE MANUTENCAODO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/07/2005 | 81.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIAPAR DE EVENTOS NA AREA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/07/2005 | 430.40 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/07/2005 | 1400.00 | 01350456000225 | GERLANDE DE PONTES PAIVA - ME | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/07/2005 | 407.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 03 OCULOS CORRETIVO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/07/2005 | 306.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E BORROCHARIA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/07/2005 | 1240.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/07/2005 | 52.63 | 00088502767453 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/07/2005 | 180.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/07/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/07/2005 | 105.26 | 00004156657442 | MANOEL DIAS DE FARIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADO COMO AUX. DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/07/2005 | 73.68 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. GERAIS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/07/2005 | 69.00 | 00005491748420 | DENIS AGUIAR DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. SERVI€OS NESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/07/2005 | 1943.50 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/07/2005 | 2087.40 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/07/2005 | 2640.15 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCOA E CONSERVACAO DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIOCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/07/2005 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA HELENA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/07/2005 | 52.63 | 00004471558498 | MARIA DE FATIMA VIEGAS BATISTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPESA, NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/07/2005 | 63.15 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPESA, PARA ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/07/2005 | 260.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE UMA PORTEIRA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/07/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/07/2005 | 580.00 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCOA E CONSERVACAO DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIOCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/07/2005 | 35.00 | 00005158027439 | HELENA FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/07/2005 | 42.10 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BROGES DE MORAIS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/07/2005 | 210.52 | 00047575980415 | SEVERINO FRANCISCO FAUSITNO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/07/2005 | 10291.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAETANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MESDE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/07/2005 | 191.43 | 99999999999999 | ANTONIO CAETANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFMES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/07/2005 | 36.84 | 00005158027439 | HELENA FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/07/2005 | 1100.00 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS DE EMBUCHAMENTO EIXO DO CARROCAO DESTA SECREATIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/07/2005 | 157.89 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/07/2005 | 270.00 | 00007050086495 | GILSIMAR PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE LIMPESA NA SECRETARIA DE INFRA-ERSTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/07/2005 | 105.26 | 00088502767453 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/07/2005 | 482.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESTA SECREATIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/07/2005 | 12.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS TARIFAS BANCARIAS CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DA MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUISI€ÇO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/07/2005 | 419.05 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. COMPLEMENTO DA AQUISICAO DA CARROCA TIPO BASCULANTE MARCA MGS ANO 2003 DE COR AMARELA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/07/2005 | 75.13 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFECOES, DESTINADA A SERVIDOR DESTE GABINETE CONF. AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/07/2005 | 81.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERT DESPESA AOM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/07/2005 | 22.38 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€åES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O NACIDADE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/07/2005 | 81.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERT DESPESA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE OAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/07/2005 | 64.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/07/2005 | 109.89 | 12935003000104 | CANTON RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/07/2005 | 61.00 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO & BRASA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/07/2005 | 162.00 | 00073823295420 | DYKYRSON KLEBER BATISTA MARTINS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/COBERTURA DESPESAS ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIA 28 E 29/07, DURANTE CURSO DE QUALIFICACAO DO PROJETO FUNDESCOLA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/07/2005 | 9310.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | vlr empenhado p/pagamento da remuneracao ref. mes de julho/05 conf folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/07/2005 | 265.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SEGUROS COBRADA NO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/07/2005 | 900.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A VIAGENS DURANTE O MES DE jun/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/07/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CON-FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/07/2005 | 100.00 | 70180369000109 | ORG NILTON BARBOSA FREIRE - ME | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 04 LATAS DE HERBICIDA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/07/2005 | 144.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 08 ENXADAS C/CABO E 02 FOICE, DESTINADAS AESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/07/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/05 CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/07/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/07/2005 | 70.00 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | Vlr empenhado p/pagamento despesas aquisicao de 50 bilhetes de passagens Sao Miguel Taipu a Cafe do Vento ida e volta, conf. autorizacao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/07/2005 | 105.26 | 00002535516411 | JOSIVAL SEMIAO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE CIAGENS COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICOS EM JOAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/07/2005 | 27.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PESSOAS ATENDIDAS PELA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/07/2005 | 476.00 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE S A ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A ELABORACAO DE DECLARACAO DE IMPOSTO PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOS PDDE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/07/2005 | 45.00 | 00003426405423 | JOSILENE SALES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 06/07 PARA PARICIPAR DE EVENTO NA AREA ADMINISTRATIVA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/07/2005 | 81.00 | 00004317280469 | FABIO FIRMINO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO UMA DIARIA PARA COBERTURA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/07/2005 | 90.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBERT DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/07/2005 | 45.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/07/2005 | 45.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 07/07 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/07/2005 | 45.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | VLOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 07/07 PARA PARTICIPAR CURSO DE QUALIFICA€ÇO TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/07/2005 | 45.00 | 00002514948452 | JOSE CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/07/2005 | 275.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | Vlr empenhado p/pagamento despesas aquisicao de 50 bilhetes de passagens Sao Miguel Taipu a Joao Pessoa ida e volta, conf. autorizacao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/07/2005 | 242.10 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/07/2005 | 242.10 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/07/2005 | 242.10 | 00003047669414 | OLIVEIRA SILVANO DA SILVA | Vlr empenhado p/pagamento despesas servicos prestados na pintura da sede da Prefeitura conf. autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/07/2005 | 213.15 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/05DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/07/2005 | 135.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIAS REF VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14/07CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/07/2005 | 315.78 | 00011111111111 | DANIEL SOARES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUX. SERVI€OS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/07/2005 | 235.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA NO MICROCOM-PUTADOR E MONITOR SANSUNG, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/07/2005 | 250.00 | 00001072204827 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO N. 101, DESTINADA A IMPLANTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/07/2005 | 1089.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/07/2005 | 1179.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/07/2005 | 200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SEVERICOS DE DIVULGACAO DE EVENTO PARA ESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/07/2005 | 100.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/07/2005 | 231.57 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE AMARELA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/07/2005 | 120.00 | 00003237829498 | JOSE LUIS DA SILVA RAMOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELAS VIAGENS COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/07/2005 | 1180.34 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/07/2005 | 45.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 26/07, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/07/2005 | 330.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/07/2005 | 277.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | Vlr empenhado p/pagamento despesas aquisicao de 50 bilhetes de passagens Sao Miguel Taipu a Joao Pessoa ida e volta, conf. autorizacao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/07/2005 | 105.26 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/07/2005 | 11120.00 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | vlr empenhado p/pagamento vencimentos ref mes de julho conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/07/2005 | 178.87 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | vlr empenhado p/pagamento salario familia reffolha mes de julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA REF MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/07/2005 | 50.61 | 00000000000000 | PASEP | VLR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DARF REF PASEP PERIODO 01/06 A 30/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/07/2005 | 1889.81 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR ESTIMADO REFERERTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADOS NAS TRASNFERENCIAS FEDERAIS PARA O MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/07/2005 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VLR EMPENHADO REFERENTE A DEBITO DO INSS SOBRE TRASNFERENCIA DO FPM NO MES JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/07/2005 | 162.00 | 00000000000000 | SANDRO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/07/2005 | 81.00 | 00085519766487 | FABIO FILGUEIRA FERNANDES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 01 DIARIA REF. VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/07/2005 | 81.00 | 00000000000000 | SANDRO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS NA CIDADE DO C.GRANDE MO DIA 06/JUL,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/07/2005 | 340.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE INFORMATICA (LOCACAO DE SOFTWARE)DU-RANTE O MES DE JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/07/2005 | 12025.34 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/05NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC DE ADM E FINAN€AS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/07/2005 | 347.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 02VENTILADORES DE MESA MARCA ARNO 30CM E 01 BICICLETA ARO 26 COR VERMELHA QUADRO N. 4E58543, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE S A ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00002648932470 | ANA VIRGINIA REGIS DE MENEZES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA CONTABILIDADE MES JUNHO/05, DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/07/2005 | 1500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS DE AMPLIACOA DO SINAL DA REPITIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC DE ADM E FINAN€AS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/07/2005 | 1803.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP ASSIST TECNICA LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 02CAIXA AMPLIFICADORA CICLOTRON E UM MICROFONE LESON, DESTINADO A SEC DE AMINISTRACAO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/07/2005 | 332.16 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE 4.152 COPIAS DE DOCUMENTO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/07/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM MICRO COMPUTADOR, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/07/2005 | 1500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS DE MONTAGEM DE UM CONJUNTO DE ANTENAS DE TRANSMISSAO DATORRE DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/07/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA BACEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/07/2005 | 188.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NA SEC EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/07/2005 | 970.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/07/2005 | 631.57 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | Vlr empenhado p/pagamento despesas servicos prestados na capacitacao dos professores destaSecretaria conf. autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/07/2005 | 211.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIANA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/07/2005 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS ALUGUEL DACASA DESTINADA A SEC DE EDUCACAO, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/07/2005 | 205.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/07/2005 | 300.00 | 00097558958415 | JOSENILDO DA SILVA RODRIGUES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/07/2005 | 180.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/07/2005 | 415.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM MICROPUTADOR E MONITOR SANSUNG, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/07/2005 | 58.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO UM TROFEU, DESTINADOS A PREMIACAO EM EVENTOESPORTIVO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/07/2005 | 409.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/07/2005 | 180.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/07/2005 | 480.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/07/2005 | 67.50 | 00088602974434 | MARILENE SALES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 1.1/2 DIARIA PARA COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/07/2005 | 198.10 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/07/2005 | 878.40 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/07/2005 | 75.70 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 13 CAIBOS E 01 LINHA, DESTINADOS A RECUPERACAO ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO S/N, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/07/2005 | 156.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ROSA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO-ZONA RURAL CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/07/2005 | 1922.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DA DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NAS FESTIVIDADE DE SÇO JOÇO REF.ASOM E GRUPO MUSICAL FORRO VELOZ, NO DIA 23/06NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/07/2005 | 1195.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE SOPNORIZA€ÇO NOS DIAS 24 E 25/06 DURANTE DESTIVIDADE DE SÇO JOÇO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/07/2005 | 205.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO OFICIO CAMARCA DE PILAR | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS, ESTATUTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ESCOLAS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/07/2005 | 600.60 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/07/2005 | 90.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DESPESAS C/ALIMENTACAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29/07 DURANTE CURSODO PROJETO FUNDESCOLA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/07/2005 | 383.50 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFAUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/07/2005 | 4549.55 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/07/2005 | 683.85 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/07/2005 | 73.68 | 00004627877455 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/07/2005 | 421.05 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/CIDADE DELAGOA SECA PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/07/2005 | 63.15 | 00005491748420 | DENIS AGUIAR DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/07/2005 | 157.89 | 00004627877455 | JOSE NILSON DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/07/2005 | 210.52 | 00051330016734 | PAULO ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM COMPLETO, DESTINADO AO III ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM-HV, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/07/2005 | 1093.48 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/07/2005 | 23220.00 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTO REF MES DE JULHO/05, CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/07/2005 | 2421.27 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS CORDEIRO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTO REF MES DE JULHO CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/07/2005 | 405.14 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MES DE JULHO/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/07/2005 | 35548.89 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO VENCIMENTOS REF MES DE JULHO/05 CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/07/2005 | 3165.00 | 00000000000000 | AGNALDO JOSE DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E FORNECIMENTO DO PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIONOS DIAS 23 A 25/06/05, 2 Parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2005 | 252.63 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/08/2005 | 220.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/08/2005 | 300.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2005 | 220.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/08/2005 | 188.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NA SEC EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/08/2005 | 211.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIANA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/08/2005 | 300.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS COMO AUX. SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/08/2005 | 1230.00 | 00005965790473 | GENILDO MIRANDA CAVALCANTE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANCA FORRO DOCURA DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/08/2005 | 1069.10 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/08/2005 | 740.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/08/2005 | 1750.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL 16 DE JULHO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/08/2005 | 78.94 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA O DESTIFE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/08/2005 | 800.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/08/2005 | 192.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE TECIDO DESTINADOS A CONFECACAO DE TOALHAS DE MESA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/08/2005 | 290.60 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADOS A ATIVIDADES ESCOLARES COINF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/08/2005 | 148.90 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/08/2005 | 600.00 | 00055924425487 | LUCELIA MAGNO REGIS DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE APLICACAO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES, DCONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/08/2005 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS ALUGUEL DACASA DESTINADA A SEC DE EDUCACAO, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/08/2005 | 133.35 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/08/2005 | 189.47 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO S/N, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/08/2005 | 42.10 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018881 | 01/08/2005 | 296.20 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/08/2005 | 1711.95 | 09224866000150 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE DESTE MENUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018902 | 01/08/2005 | 3940.90 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/08/2005 | 368.42 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NERSTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NAS ESC. DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/08/2005 | 450.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/08/2005 | 243.58 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZA IMP. E EXP. LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/08/2005 | 324.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/08/2005 | 341.50 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE PÇO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/08/2005 | 280.00 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE PÇO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/08/2005 | 188.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NA SEC EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/08/2005 | 300.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/08/2005 | 220.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/08/2005 | 220.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/08/2005 | 98.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/08/2005 | 45.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA P/COBERT DESPESSAS ALIMENTCAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/08/2005 | 211.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIANA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/08/2005 | 252.63 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/08/2005 | 755.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS REF TRANSPORTE PESSOAL DO TIME FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/08/2005 | 5254.70 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/08/2005 | 112117.50 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/08/2005 | 6440.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS CORDEIRO E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/08/2005 | 35000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, PALCO E APRESENTACAO DAS BANDAS GATA BRONZEADA, OS BROTHER DO FORRO,RITA DE CASSIA, REDONDO E SOM DO NORTE, LOUROSANTOS E O FORRO MALAGUETA NOS DIAS 23 E 24/09, FESTA DA COLHEITA CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021032 | 01/08/2005 | 269.95 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021059 | 01/08/2005 | 3195.75 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021075 | 01/08/2005 | 222.75 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA,DESTINADOS CONSERVA-CAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/08/2005 | 398.40 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021164 | 01/08/2005 | 226.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021172 | 01/08/2005 | 3670.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/08/2005 | 62974.00 | 99999999999999 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VR QUE ORA SE ESTIMA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAEDUCA€AO - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/08/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBERTURA DE DESPESACOM SALARIO FAMILA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/08/2005 | 1199.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DESPESASCOM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECREATARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/08/2005 | 217950.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VLR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/08/2005 | 311.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/08/2005 | 299.10 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VLR EPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTOIRIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/08/2005 | 947.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 5,50MT DE DIVISORIA E MATERIAIS DE INSTALCAO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/08/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF PUBLICACOES NO JORNAL TRIBUNA DO VALE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/08/2005 | 2631.20 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMEN- TO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/08/2005 | 1099.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/08/2005 | 40.50 | 00085519766487 | FABIO FILGUEIRA FERNANDES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 01 DIARIA REF. VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECREATIRA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/08/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/08/2005 | 500.00 | 00055991335400 | SEVERINA ADJA BARBOSA DE BRITO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E ACOMPNHAMENTO JORNALISTICO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/08/2005 | 1291.26 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/08/2005 | 381.19 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF AQUISICAO DE 127,063 KGS DE PAES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/08/2005 | 50.00 | 00004555550447 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/08/2005 | 576.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A FGTS PERIODO 07/1997 CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/08/2005 | 50.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS IRRF REFERENTE MES JUL/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/08/2005 | 250.00 | 00001072204827 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO N. 101, DESTINADA A IMPLANTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/08/2005 | 750.00 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTRUTORA DO CURSO REDACAO OFICAL REALIZADO NOS DIAS 08 A 12/08, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/08/2005 | 70.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA NO MICROCOM-PUTADOR E MONITOR SANSUNG, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/08/2005 | 700.00 | 00084024470400 | ALEXSANDRA NEVES BARBOSA SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS CONTABEIS, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/08/2005 | 277.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A JOAO PESSOA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/08/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/08/2005 | 1600.00 | 00013712322453 | NIUTILDES VIEIRA FILHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS REF IMPLANTACAO DO FLUXO DE ROTINA CONTABIL DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO LUZ PARA TODOS NA COMUNIDADE MARAVALHA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/08/2005 | 45.00 | 00004520844401 | SANDRA REGINA SOUZA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AUMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/08/2005 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICROS E PEQ EMP | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A INSCRICAO NOSSO SERVIDOR NO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/08/2005 | 45.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA NO MICROCOM-PUTADOR E MONITOR SANSUNG, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/08/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE MAQUINA COPIADORA SHARP 1645 REFERENTE AO PERIODO 13/07 A 13/08 CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/08/2005 | 42.10 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTE SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/08/2005 | 115.78 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/08/2005 | 844.80 | 04933994000150 | COPIER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOSDE 10,560 COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE A DOCUMENTACAO CONTABIL CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/08/2005 | 445.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/08/2005 | 8.34 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A139 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO CONTABIL DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/08/2005 | 98.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/08/2005 | 1587.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/08/2005 | 577.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUICAO FGTS MES 08/1997, CONFORME GFIPE AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/08/2005 | 32.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/08/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF PUBLICACOES NO JORNAL TRIBUNA DO VALE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | VLR EMPENHADO /COBERTURA DESPESAS SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/08/2005 | 1075.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTEMUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/08/2005 | 277.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | Vlr empenhado p/pagamento despesas aquisicao de 50 bilhetes de passagens Sao Miguel Taipu a Joao Pessoa ida e volta, conf. autorizacao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/08/2005 | 70.00 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | Vlr empenhado p/pagamento despesas aquisicao de 50 bilhetes de passagens Sao Miguel Taipu a Cafe do Vento, ida e volta conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/08/2005 | 520.61 | 68704923000168 | BSE S/A - CLARO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS TELEFONIA MOVEL CELULAR RELATIVO AO PERIODO 26/07 A 19/08, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC DE ADM E FINAN€AS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/08/2005 | 990.00 | 02961185000126 | DIF MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS AQUISICAO DE01 MESA REDONDA CINZA, 03 RACKS C/RODIZIO, 04CADEIRAS FIXAS E UM ARMARIO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | FAMUP | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS CONTRIBUICAO MES AGOSTO/05 DA FAMUP CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/08/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/08/2005 | 3.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/08/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/08/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/08/2005 | 788.00 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESASC/SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/08/2005 | 60885.00 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/08/2005 | 61546.45 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/08/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | VLR QUE ORA SE ESTIMA P/PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE SEVERINA ADRADINA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/08/2005 | 75847.25 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/08/2005 | 1380.32 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR ESTIMADO REFERERTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADOS NAS TRASNFERENCIAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021024 | 01/08/2005 | 54.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021067 | 01/08/2005 | 235.40 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE S A ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE S A ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/08/2005 | 340.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE INFORMATICA (LOCACAO DE SOFTWARE), CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/08/2005 | 539.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | vLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECREATIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/08/2005 | 29.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE SACOS DE CAL, TOMADA, DUREPOXI E JOELHO, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/08/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO DA CASA CEDIDA A EMATER, CONF. CONVENIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/08/2005 | 531.75 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/08/2005 | 213.00 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/08/2005 | 17460.00 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS TARIFAS BANCARIAS CONF COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/08/2005 | 14.93 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€åES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O NACIDADE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/08/2005 | 243.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERT DESPESA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE OAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/08/2005 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICROS E PEQ EMP | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/08/2005 | 48.51 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES, A SERVIDORES A SERVI€OS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO/05 CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/08/2005 | 22.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/08/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO APUBLICACAO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/08/2005 | 38.06 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFECOES, DESTINADA A SERVIDOR DESTE GABINETE CONF. AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/08/2005 | 81.00 | 00073823295420 | DYKYRSON KLEBER BATISTA MARTINS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE 01 DIARIAS P/CO ERTURA DESPESAS ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DO PROJETO FUNDESCOLA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/08/2005 | 45.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO PRO-FISSIONAL CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/08/2005 | 265.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SEGUROS COBRADA NO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/08/2005 | 52855.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VLR QUE ORA ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPES AS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/08/2005 | 960.00 | 00000000000000 | FAMUP | VLR ORA ESTIMADO REFERENTE AS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VLR QUE ORA SE ESTIMA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEREDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS CONTRIBUICOESFAMUP CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/08/2005 | 197.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VLR EMEPNHADO P/COBERT DESPESAS C/TARIFAS BANCARIAS CONF COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/08/2005 | 880.00 | 00000873153430 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 40 TAMBORES DE FERRO CAP 200 LT, DESTINADOS USO COMO COLETORES DE LIXO CONF. AUTORIZACOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/08/2005 | 252.63 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/08/2005 | 220.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONBF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/08/2005 | 300.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2005 | 300.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPESA URBANA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/08/2005 | 350.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2005 | 220.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/08/2005 | 220.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/08/2005 | 220.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/08/2005 | 370.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ERONILDES MARREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/08/2005 | 252.63 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/08/2005 | 240.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/08/2005 | 520.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM DUAS BOMBAS DE AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/08/2005 | 252.63 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/08/2005 | 240.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/08/2005 | 349.47 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/08/2005 | 1000.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 CARRO DE MAO DESTINADOS A ESTA SEC CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/08/2005 | 221.05 | 00002024906451 | CLEONILDO SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SEC. INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/08/2005 | 220.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NESTA SEC INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/08/2005 | 220.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2005 | 220.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS COM AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/08/2005 | 220.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/08/2005 | 220.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/08/2005 | 220.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/08/2005 | 220.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/08/2005 | 220.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA, SEC DE INFRA-ESTRUTUR A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/08/2005 | 220.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/08/2005 | 220.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/08/2005 | 252.63 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/08/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/08/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/08/2005 | 240.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAOP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/08/2005 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/08/2005 | 63.15 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/08/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/08/2005 | 740.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/08/2005 | 300.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS C/LOCACAO DE GALPAO DESTINADOS A LOCAL PARA GUARDA DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/08/2005 | 421.05 | 00003862804445 | JOAO HENRIQUE FARIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/08/2005 | 84.21 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PROPRIOS DO MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/08/2005 | 1258.20 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/08/2005 | 1050.70 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/08/2005 | 180.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/08/2005 | 52.63 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AVIAGENS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/08/2005 | 1350.00 | 09307729000180 | CDRM CIA DESENV RECURSOS MINERAIS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A03 TESTE DE VAZAO HIDRAULICA NA COMUNIDADE MARAVALHA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/08/2005 | 275.00 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MONTAGEM LINHA D'AGUA NA COMUNIDADE MARAVALHA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/08/2005 | 910.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/08/2005 | 775.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2005 | 263.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS CONSERTO DE RODAS E BORROCHARIA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/08/2005 | 975.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/08/2005 | 975.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/08/2005 | 180.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/08/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/08/2005 | 231.57 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS DE DIVULGACAO DO PROJETO CIDADANIA NA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/08/2005 | 840.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/08/2005 | 220.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/08/2005 | 220.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/08/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/08/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/08/2005 | 220.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/08/2005 | 220.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/08/2005 | 300.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/08/2005 | 220.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UMA BOMBA DE AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/08/2005 | 252.63 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, COMO AUXILAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/08/2005 | 252.63 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ERONILDES MARREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/08/2005 | 220.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/08/2005 | 252.63 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/08/2005 | 220.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA, SEC DE INFRA-ESTRUTUR A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/08/2005 | 220.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONBF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/08/2005 | 220.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/08/2005 | 220.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/08/2005 | 220.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS COM AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/08/2005 | 220.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/08/2005 | 252.63 | 00000000000000 | MARIA HELENA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/08/2005 | 350.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/08/2005 | 220.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/08/2005 | 220.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NESTA SEC INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFL. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/08/2005 | 300.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/08/2005 | 349.47 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/08/2005 | 240.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/08/2005 | 755.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECREATARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/08/2005 | 1807.95 | 99999999999999 | HELE CRISTINA DE MATOS E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/08/2005 | 55664.00 | 99999999999999 | HELE CRISTINA DE MATOS E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/08/2005 | 575.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS NO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS AGENTES JOVEM DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/08/2005 | 58.24 | 00079784100487 | NELVANIA GUES DE SOUSA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/08/2005 | 16.17 | 00004867036498 | MARIA JOSE FLOR MONTEIRO | VLR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FIRNANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/08/2005 | 25.55 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VLRT EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/08/2005 | 24.34 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/08/2005 | 58.66 | 00003501378467 | ANALICE ALVES DO ESPIRITO SANTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/08/2005 | 16.88 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/08/2005 | 28.28 | 00001072204827 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/08/2005 | 2.92 | 00000000000000 | JOAO NOBERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | JOAO NOBERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/08/2005 | 70.00 | 00003508534448 | SELMA DA SILVA FELIX | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/08/2005 | 40.00 | 00007060846409 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPERSAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018589 | 01/08/2005 | 1098.70 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/08/2005 | 217.80 | 08807422000185 | J JERONIMO E FILHOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE LINHA E AGULHA DESTINADOS A ATIVIDADES NAS CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018660 | 01/08/2005 | 643.80 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/08/2005 | 70.34 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/08/2005 | 60.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/08/2005 | 143.85 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/08/2005 | 60.00 | 00007278368464 | MARIA ROSIMERY DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES NUNES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2005 | 220.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/08/2005 | 140.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGASMENTO DESPESAS AQUISICAODE TINTA E MATERIAL P/PINTURA, DESTINADOS A CONSERVACAO DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/08/2005 | 110.00 | 40983173000191 | JOAO BATISTA DA SILVA MOTORES - ME | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/08/2005 | 1525.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/08/2005 | 210.52 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DIVULGACAO VOLANTE QUANDO DA INAUGURACAO DO POSTO DE PSF E ENTREGA DA MABULANCIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/08/2005 | 210.52 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/08/2005 | 554.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO POSTO DO PSF II ZONA RURAL CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/08/2005 | 1050.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE 3000 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO POSTO PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/08/2005 | 284.81 | 00075292009415 | ANTONIO PACIFICO DE ALMEIDA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE CONFECAO DE ADESIVOS E APLICACAO NA AMBULANCIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/08/2005 | 9.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/08/2005 | 27.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 03 FECHADURA, 01 LAMPADA E 10 PARAFUSOS C/PORCA DESTINADOS A MANUTENCAO NESTA SECRETARIA CONF. AUOTRIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/08/2005 | 535.00 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO P/TRANSPORTE PESSOAL DO POSTO DE SAUDE A SERVI€O DESTA SECREATIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/08/2005 | 1095.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECREATIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS CONTRIBUICAO RELATIVO AO PERIODO MARCO A AGOSTO, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/08/2005 | 3011.76 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/08/2005 | 354.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/08/2005 | 310.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/08/2005 | 44.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS C/ALINHAMENTODIANTEIRO DO VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/08/2005 | 210.52 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/08/2005 | 81.00 | 00011111111111 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17/AGO PARA PA RTICIPAR NO CURSO DE QUALIFICACAO GESTOA EM SAUDE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/08/2005 | 231.57 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | DISTRIB. DE ALIM. PARA GESTANTES DESNUTRIDAS DE BAIXO PESO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/08/2005 | 2148.20 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/08/2005 | 50.00 | 00001178668495 | MISCILENE DA ROCHA MARQUES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AINSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO DO PROFORMAR, CONF AUTORTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/08/2005 | 105.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MNC-6746,MNN-1171, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/08/2005 | 172.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIA- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/08/2005 | 105.26 | 00003068407400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REGULAGEM PORTAS E TAMPA DA MALA DO VEICULO MNN-1171, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES NUNES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/08/2005 | 220.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/08/2005 | 126.31 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NO VEICULO PLACA MNc-6746 CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/08/2005 | 380.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/08/2005 | 220.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/08/2005 | 1090.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADOS A ATENDER FUNCIONARIOS DESTA SECREATARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/08/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEDO VEICULO PLACA MNS-7594 DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/08/2005 | 2289.05 | 99999999999999 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/08/2005 | 72338.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/08/2005 | 151580.00 | 99999999999999 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | VLR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/08/2005 | 19112.00 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECREATIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/08/2005 | 925.75 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/08/2005 | 29040.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA DANTAS E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/08/2005 | 4950.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/08/2005 | 17500.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/08/2005 | 874.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM PROD QUIMICOS LT | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS AQUISICAO DECOLETOR, TELA NYLON 50 E MASCARA DESCARTAVEL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/08/2005 | 1628.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DEST. ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/08/2005 | 1819.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2696 E MOQ 2393 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/08/2005 | 379.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOSDOS VEICULOS PLACA MNC 6746 E MNN 1171, DESTASECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/08/2005 | 601.50 | 00002598692446 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO POSTO DO PSF III ZONA RURAL CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/08/2005 | 10.00 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021199 | 01/08/2005 | 57601.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021202 | 01/08/2005 | 66253.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021211 | 01/08/2005 | 3924.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/08/2005 | 68.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018911 | 01/08/2005 | 343.94 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/08/2005 | 105.26 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF AOMES DE MAIO/05, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/08/2005 | 105.26 | 00003508401480 | RUBENS JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/08/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/08/2005 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/08/2005 | 105.26 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/08/2005 | 105.26 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/08/2005 | 105.26 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/08/2005 | 105.26 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI CONF. AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/08/2005 | 105.26 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE FRANCA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/08/2005 | 80.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | VLR. EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/08/2005 | 200.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/08/2005 | 45.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AUMA DIARIA REFERENTE VIAGEM A RECIFE/PE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/08/2005 | 45.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUSA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/08/2005 | 52.63 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/08/2005 | 40.00 | 00045081492434 | ARNALDO GALDINO TOMAS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/08/2005 | 60.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/08/2005 | 292.00 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/08/2005 | 313.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/08/2005 | 142.75 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/08/2005 | 185.75 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. A DISTRIBUI-CAO DE CESTAS BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/08/2005 | 80.00 | 00005781168478 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/08/2005 | 109.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/08/2005 | 121.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/08/2005 | 463.15 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DO RECADASTRAMENTO DOSPROGAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GILDA MEIRELES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/08/2005 | 49.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/08/2005 | 245.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/08/2005 | 100.00 | 00002833202490 | MARCELO GONCALVES DA SILVA | vlr empenhado p/cobert despesas referente servicos de corte de terra na zona rural deste municipio conf. autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/08/2005 | 1310.90 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO MATERIAIS DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/08/2005 | 231.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 57,700KGS DE FRANCO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/08/2005 | 651.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A VIAGENS C/PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/08/2005 | 620.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS A EST SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/08/2005 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/08/2005 | 775.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A VIAGENS C/PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/08/2005 | 531.75 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/08/2005 | 23988.25 | 99999999999999 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS | VLR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021041 | 01/08/2005 | 163.20 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021113 | 01/08/2005 | 2163.70 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021121 | 01/08/2005 | 313.00 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021156 | 01/08/2005 | 1679.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021181 | 01/08/2005 | 61.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIOCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/08/2005 | 4925.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA - PETI | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A BOLSA PETI CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/08/2005 | 27.00 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO & BRASA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 02/08/2005 | 210.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 15/08/2005 | 498.00 | 00000000000000 | VILANIA REGINA DE SOUSA GUEDES | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/09/2005 | 17.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE GALAO DE TINTA LAVAVEL,CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/09/2005 | 40.00 | 03549407000160 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOROT DE PARTIDA DO TRATOR DESTE SECRETARIA CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/09/2005 | 20.00 | 03549407000160 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DEPARTIDA DO TRATOR DESTA SECREATIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/09/2005 | 45.00 | 00021995168491 | LUIZA ALVES DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM A JOAO PESSOA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/09/2005 | 438.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO PROJETO CIDADANIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/09/2005 | 16.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE UM PORTA DISKETE E UM MAUSE SERIAL, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00013712322453 | NIUTILDES VIEIRA FILHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS REF IMPLANTACAO DO FLUXO DE ROTINA CONTABIL DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC DE ADM E FINAN€AS | AQUISI€ÇO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/09/2005 | 990.00 | 01235653000112 | CIMOV COM. IND DE MOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS C/AQUISICAO DE 01 MESA REDONDA, 03 MESAS P/COMPUTADOR, 01 ARMARIO E 04 CADEIRAS FIXAS, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/09/2005 | 2300.00 | 00005942829420 | ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS TECNICO DE ENGENHARIA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF CONTRATO E AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/09/2005 | 250.00 | 00001072204827 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A LOCACAO DA SA SITUADA RUA 07 DE SETEMBRO, 101, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/09/2005 | 36.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VLR EMEPNHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIA E ENCADERNAMENTO DO BALACAO GERAL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/09/2005 | 45.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 26/07, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VLR EMPENHADO /COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOACORDO TRABALHISTA PROC 0079519970021300-0 NA2 VARA DO TRABALHO EM FAVOR DE JOSE JUVINO DEARAUJO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA N 079519970021300-0 DA 2VARA DO TRABALHO EM FAVOR DE JOAO XAVIER DOS SANTOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/09/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PU- BLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/09/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/09/2005 | 277.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | Vlr empenhado p/pagamento despesas aquisicao de 50 bilhetes de passagens Sao Miguel Taipu a Joao Pessoa, ida e volta conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/09/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REF. AO MES DE agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/09/2005 | 947.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/09/2005 | 163.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/09/2005 | 631.52 | 00025531433204 | EVANILDO JUSTINO MARTINIANO | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/09/2005 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS IRRF REFERENTE MES SET/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/09/2005 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS LOCACAO DEUM VEICULO DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/09/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ALUGUEL MES AGO/05 DA CASA DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/09/2005 | 2496.70 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMEN- TO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/09/2005 | 1631.59 | 00000000000000 | PASEP | VLR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO ATRAVES DE DARF REF PASEP PERIODO 01/09 A 30/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FAMUP | VLE EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AINSCRICAO DOS SERVIDORES LUZARDO SOARES E MURILO BARBOSA NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/09/2005 | 1079.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUT/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERT CONTRIB. PARTE PATRONAL DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/09/2005 | 318.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NO MES DE OUT/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/09/2005 | 668.05 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSUMO NESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/09/2005 | 520.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VLR EMPENHADP P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE 06 BANDEIRAS (BRASIL, PARAIBA E MUNICIPIO)CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO INTENSIVO, NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/09/2005 | 210.52 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS DE DIVULGACAO DA MARATONA NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DA SILVA | VLREMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS DE SOM PRESTADO PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/09/2005 | 210.52 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/09/2005 | 42.10 | 00000000000000 | JOSE LUIS DA SILVA | VLR EMPENHAOD P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/09/2005 | 315.78 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA O DESTIFE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/09/2005 | 398.49 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/09/2005 | 768.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/09/2005 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DACASA LOCALIZADA A RUA RUBENS LINS S/N DESTINADA A CASA DE APOIO, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/09/2005 | 2176.40 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/09/2005 | 1750.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/09/2005 | 815.00 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/09/2005 | 620.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/09/2005 | 144.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/09/2005 | 3000.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/09/2005 | 1067.50 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO, S/N PARA IMPLANTACAO DOS SERVICOS PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/09/2005 | 571.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/09/2005 | 303.60 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/09/2005 | 1117.50 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/09/2005 | 126.50 | 00003162321492 | PAULO VIEIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/09/2005 | 21.10 | 00001972110462 | JOAO DE LIMA NETO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE D3E ENSINODESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/09/2005 | 225.00 | 07052029000166 | ELENICE DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE PAO 50GRS, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/09/2005 | 315.78 | 00007050086495 | GILSIMAR PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/09/2005 | 1190.48 | 00004571439407 | WALBER DA SILVA COSTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/09/2005 | 140.00 | 00085322326472 | PEDRO JERONIMO DE ABREU | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/09/2005 | 180.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/09/2005 | 180.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIACONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/09/2005 | 158.00 | 00004762664405 | MARIA DO CARMO AVELINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVA OAS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/09/2005 | 240.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/09/2005 | 252.63 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/09/2005 | 85.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIANA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2005 | 220.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/09/2005 | 220.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/09/2005 | 85.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTAODS NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/09/2005 | 220.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/09/2005 | 220.00 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/09/2005 | 252.63 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/09/2005 | 252.63 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/09/2005 | 300.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/09/2005 | 220.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF.AUTORUZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/09/2005 | 220.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/09/2005 | 180.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/09/2005 | 126.32 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA O DESTIFE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/09/2005 | 126.32 | 00000000000000 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/09/2005 | 280.00 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE PÇO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/09/2005 | 220.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/09/2005 | 210.00 | 00018185738491 | JARBAS DE OLIVEIRA BARROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORDEM E SEGURANCA NAFESTA COLHEITA/2005, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/09/2005 | 158.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/09/2005 | 142.20 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/09/2005 | 342.80 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE 02 CAVALETES PORTA BLOCO REF. 12228 TRIDENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE MàVEIS, MAQ. E EQU PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/09/2005 | 540.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE 01 RETROPROJETOR VISOGRAF MOD. CS285, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/09/2005 | 741.82 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/09/2005 | 1552.32 | 61725214004379 | PAULINAS PIA SOC FILHAS DE SAO PAULO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE 350 EXEMPLARES DE DIVERSOS LIVROS DE CONTOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR A LEITURA NESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/09/2005 | 837.42 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/09/2005 | 2800.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/09/2005 | 644.00 | 01634821000142 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/09/2005 | 5000.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/09/2005 | 400.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO SANTOS DUMONT NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/09/2005 | 250.00 | 00071484086449 | ANTONIO CAXIAS DE LIMA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAPRESENTACAO DA BANDA MARCIAL LUIZA SIMOES NO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/09/2005 | 350.00 | 00014248220415 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAPRESENTACAO DA BANDA MARCIAL ANISIO TEIXEIRA NO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/09/2005 | 632.00 | 00015690211800 | PAULO ANTONIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/09/2005 | 158.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/09/2005 | 868.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/09/2005 | 1894.05 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AMATERIAL DESTINADO A CONFECAO DE DIVISORIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/09/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERT CONTRIB. PARTE PATRON AL RELATIVO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/09/2005 | 19000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERT CONTRIB. PARTE PATRON AL RELATIVO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/09/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERT CONTRIB. PARTE PATRON AL RELATIVO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00003366889462 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS RELATIVO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE REDE NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/09/2005 | 200.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UMA BOMBA DE AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/09/2005 | 210.52 | 00003862804445 | JOAO HENRIQUE FARIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/09/2005 | 222.95 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/09/2005 | 1067.50 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/09/2005 | 1146.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/09/2005 | 242.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS CONSERTO DE RODAS E BORROCHARIA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/09/2005 | 2334.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003156917435 | JOSE BATISTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENCAO EM PROPRIOS DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/09/2005 | 52.64 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT- UNO KLS 0539 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/09/2005 | 180.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/09/2005 | 210.52 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/09/2005 | 52.63 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AVIAGENS A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/09/2005 | 106.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS COMO AUXILIAR, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/09/2005 | 280.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UMA BOMBA DE AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/09/2005 | 410.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO E CONSERTO EM UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/09/2005 | 220.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS COM AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/09/2005 | 220.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/09/2005 | 220.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/09/2005 | 220.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES NUNES VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DEJUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/09/2005 | 220.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/09/2005 | 220.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/09/2005 | 220.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/09/2005 | 220.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/09/2005 | 220.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/09/2005 | 220.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/09/2005 | 300.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/09/2005 | 300.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/09/2005 | 220.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONBF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/09/2005 | 350.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/09/2005 | 252.63 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/09/2005 | 252.63 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/09/2005 | 300.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFL. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/09/2005 | 300.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/09/2005 | 220.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/09/2005 | 220.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/09/2005 | 220.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/09/2005 | 220.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/09/2005 | 350.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/09/2005 | 220.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/09/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/09/2005 | 220.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/09/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/09/2005 | 220.00 | 00003504922478 | JOSE ANTONIO MARIANO | VLR EMPEHHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVOS AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/09/2005 | 220.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/09/2005 | 220.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA, SEC DE INFRA-ESTRUTUR A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/09/2005 | 211.00 | 00004522638400 | ALUISIO NOBERTO SALES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/09/2005 | 210.00 | 00003501767447 | AURELIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/09/2005 | 111.00 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/09/2005 | 2188.95 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/09/2005 | 2307.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/09/2005 | 790.48 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/09/2005 | 700.00 | 09307729000180 | CDRM CIA DESENV RECURSOS MINERAIS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS DESTINADOS A ATENDER A NCESSIDADE DOS MORODORA DO LOTEAMENTO MARAVALHA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMEPNHADO P/COBERTURA DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/09/2005 | 32.57 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€åES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O NACIDADE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/09/2005 | 19.90 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€åES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O NACIDADE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/09/2005 | 162.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA PARA A SENHORA PREFEI TA COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULACAO POLITICA COM PREFEITOS E VEREADORES NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/09/2005 | 23.50 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/09/2005 | 26.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/09/2005 | 39.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/09/2005 | 25.68 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/REFEI€åES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O NACIDADE JOÇO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A VIAGENS DURANTE O MES DE SET/05 CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/09/2005 | 23.50 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/09/2005 | 34.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLE EMPENHADO P/COBERT CONTRIB.PARTE PATRONALRELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/09/2005 | 668.05 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONSUMO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/09/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/09/2005 | 40.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - ME | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS C/AQUISICAO DE 40 MTS DE FITA DE SETIM. DESTINADA A ESTA SECRETARIA PARA USO NAS CRECHES CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/09/2005 | 60.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/09/2005 | 30.00 | 00060359498434 | VANILDO VIEIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/09/2005 | 52.63 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/09/2005 | 200.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CABELEREIRO, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/09/2005 | 350.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a creche deste municipip conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/09/2005 | 420.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - ME | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/09/2005 | 332.16 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E BRINQUEDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E CHRCHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/09/2005 | 1375.08 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO MATERIAIS DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/09/2005 | 505.26 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/09/2005 | 70.00 | 00004627877455 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/09/2005 | 100.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CORTE DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/09/2005 | 394.10 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/09/2005 | 407.55 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/09/2005 | 392.55 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/09/2005 | 47.00 | 00000000000000 | ELIVAN DIONISIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/09/2005 | 249.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/09/2005 | 390.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE 13 BUTIJAO DE GLP BUTABO 13KS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/09/2005 | 70.00 | 00003508534448 | SELMA DA SILVA FELIX | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/09/2005 | 45.00 | 00003501275498 | ANA INES RAMALHO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/09/2005 | 105.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/09/2005 | 78.20 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/09/2005 | 60.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/09/2005 | 60.00 | 00007278368464 | MARIA ROSEMERY DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/09/2005 | 60.00 | 00005713443485 | JANINY KARLA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/09/2005 | 70.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VLRT EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/09/2005 | 234.00 | 07052029000166 | ELENICE DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE PAO 50GR, DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/09/2005 | 50.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/09/2005 | 264.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS - PCNUT | DISTRIBUI€ÇO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/09/2005 | 239.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/09/2005 | 210.00 | 00002387570480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/09/2005 | 50.00 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE LUVA 3X2 FF§ E ADAPTADOR 5/3"DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/09/2005 | 105.26 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI CONF. AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/09/2005 | 105.26 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF AUTORIZACOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/09/2005 | 105.26 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/09/2005 | 105.26 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/09/2005 | 105.26 | 00006909332407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/09/2005 | 105.26 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/09/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/09/2005 | 70.00 | 00002125158450 | PAULO SERGIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/09/2005 | 300.00 | 00001964698480 | JOANA CANDIDO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/09/2005 | 420.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS C/ORQUESTA NAS FESTIVIDADE DA COLHEITA/2005, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/09/2005 | 50.00 | 00001178565416 | NAILZA BARBOSA DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2005 | 610.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SECREATIRA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CASSIANO ARAUJO QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CASSIANO ARAUJO QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/09/2005 | 131.40 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/09/2005 | 105.26 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/09/2005 | 105.26 | 00006909332407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/09/2005 | 105.26 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/09/2005 | 105.26 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF AUTORIZACOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/09/2005 | 105.26 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/09/2005 | 105.26 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI CONF. AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/09/2005 | 105.26 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/09/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/09/2005 | 105.26 | 00043978916487 | ANA LUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/09/2005 | 1100.00 | 09224866000150 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/09/2005 | 500.00 | 01634821000142 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS PESSOAS QUE SAO ATENDIDAS NA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2005 | 509.80 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO PROPRIOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/09/2005 | 199.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS ACASA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/09/2005 | 105.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/09/2005 | 41.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/09/2005 | 1067.50 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A VIAGENS C/PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/09/2005 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/09/2005 | 282.01 | 00003502413410 | DORINETE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIP CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/09/2005 | 1000.00 | 01350456000225 | GERLANDE DE PONTES PAIVA - ME | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/09/2005 | 4575.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/09/2005 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIB DE VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, TAMPAO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MNF-2226, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/09/2005 | 250.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS C/INSCRICAO DA SERVIDORA ALEXANDRA GOMES NO TREINAMENTO DECAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE BCG NO PERIODO DE 12/09 A 21/09 NA CIDADE DE ITABAIANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/09/2005 | 70.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS C/TRANSPORTE NO PERIODO DE 12/09 A 21/09 NO TREINAMENTO DECAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE BCG NA CIDADE DE ITABAIANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/09/2005 | 360.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BOLETINS AMBULATORIAL DO PABA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/09/2005 | 158.85 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/09/2005 | 158.85 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMILETE REALIZADA NESTEMUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/09/2005 | 1067.50 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/09/2005 | 274.05 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONSERVACAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/09/2005 | 243.50 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPESA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/09/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEDO VEICULO PLACA MNS-7594 DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/09/2005 | 652.50 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADOS A ATENDER FUNCIONARIOS DESTA SECREATARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/09/2005 | 1117.50 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA SECREATIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/09/2005 | 211.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NESTA SECRETARIA CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/09/2005 | 652.50 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEVEICULO DESTINADOS A ATENDER FUNCIONARIOS DESTA SECREATARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/09/2005 | 817.50 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/09/2005 | 817.50 | 00005821927498 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/09/2005 | 410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS S/AQUISICAO DE 02 PNEUS E UM MANCAL,DESTINADO AO VEICU=ULO PLACA MNN-1171, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/09/2005 | 53.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO DO VEICULO PLACA MNC 6746, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/09/2005 | 7500.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/09/2005 | 1518.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNC 3746, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/09/2005 | 851.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNN 1171, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/09/2005 | 1560.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNO 2393, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/09/2005 | 300.00 | 00001179816480 | JOSIANE VIEGAS NUNES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/09/2005 | 105.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MNC-6746,MOQ-2393, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/09/2005 | 381.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA SECRETARIA REF AO MES DE AGO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/09/2005 | 103.00 | 05610185000170 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AFORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/09/2005 | 370.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIB DE VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, KIT DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MNF-2226, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/09/2005 | 5000.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/09/2005 | 158.85 | 00036712574404 | MARIA DA LUZ GOMES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS DE VACINACAO NA CAMPANHA DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/09/2005 | 158.85 | 00068975074404 | MARIA VERONICA PESSOA DE GOES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS DE VACINACAO NA CAMPANHA DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/09/2005 | 1172.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIA- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/09/2005 | 3293.52 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/09/2005 | 3423.49 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE EQUIPE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM CONTRIBUICAOPARTE PATRONAL DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/09/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM CONTRIBUICAOPARTE PATRONAL DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM CONTRIBUICAOPARTE PATRONAL DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/10/2005 | 105.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHADA AMBULACIA SAVEIRO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/10/2005 | 633.15 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PSF III, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/10/2005 | 779.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA SECRETARIA REF AO MES DE SET/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/10/2005 | 636.90 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPESA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/10/2005 | 940.00 | 00000000000000 | ENOQUE GONCALVES DE LIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/10/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEDO VEICULO PLACA MNS-7594 DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/10/2005 | 1230.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/10/2005 | 1080.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/10/2005 | 130.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/10/2005 | 10600.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/10/2005 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIB DE VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO MOTOR E FILTRO DESTINADO AO VEICULO PLACA MNF2226, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE PARA TODOS | DISTRIB. DE ALIM. PARA GESTANTES DESNUTRIDAS DE BAIXO PESO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/10/2005 | 353.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/OCBERTURTA DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/10/2005 | 220.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/10/2005 | 300.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/10/2005 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/10/2005 | 300.00 | 00001179816480 | JOSIANE VIEGAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/10/2005 | 350.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/10/2005 | 145.00 | 00003237829498 | JOSE LUIS DA SILVA RAMOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/10/2005 | 3320.47 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/10/2005 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AMENSALIDADE DO CONTRATO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/10/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROG AGENTE JOVEM, NO MES SET/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/10/2005 | 302.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/10/2005 | 48.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/10/2005 | 245.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/10/2005 | 253.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/10/2005 | 210.00 | 00005216424423 | REJANE ANDRE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA E CROCHE, NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/10/2005 | 210.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/10/2005 | 64.00 | 00002267024489 | MARIA JOSE MARTINS ARAUJO OLIVEIRA | VLR EMPENHADOI P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/10/2005 | 247.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024724 | 01/10/2005 | 816.20 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/10/2005 | 1230.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A VIAGENS C/PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/10/2005 | 100.00 | 00002980145483 | EDSON MANOEL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/10/2005 | 1075.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SECREATIRA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/10/2005 | 1024.90 | 09224866000150 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/10/2005 | 1530.00 | 09224866000150 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/10/2005 | 60.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/10/2005 | 70.00 | 00003508534448 | SELMA DA SILVA FELIX | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/10/2005 | 264.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROG AGENTE JOVEM, NO MES SET/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/10/2005 | 60.00 | 00005713443485 | JANINY KARLLA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CERENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/10/2005 | 140.00 | 00004627877455 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/10/2005 | 60.00 | 00007278368464 | MARIA ROSEMERY DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/10/2005 | 60.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/10/2005 | 162.75 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/10/2005 | 186.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/10/2005 | 575.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS NO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS AGENTES JOVEM DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/10/2005 | 45.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/10/2005 | 56.30 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAOCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/10/2005 | 27.50 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAOCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/10/2005 | 189.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/10/2005 | 144.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/10/2005 | 61.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/10/2005 | 50.00 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0025593 | 01/10/2005 | 1274.30 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CASSIANO ARAUJO QUEIROZ E OUTROS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO BOLSA DE MANUTENCAODO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/10/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROG AGENTE JOVEM, NO MES SET/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/10/2005 | 475.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/10/2005 | 55.44 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES, A SERVIDORES A SERVI€OS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/10/2005 | 652.40 | 68704923000168 | BSE S/A - CLARO | vlr empenhado p/cobertura despesas relativo atelefonia movel celular no mes de set/05, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/10/2005 | 17.50 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/10/2005 | 600.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A VIAGENS COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/10/2005 | 600.00 | 00047481129487 | LOURENCO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS A VIAGENS COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/10/2005 | 17.50 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DE NOSSOS SERVIDORES CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/10/2005 | 384.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA ESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/10/2005 | 185.96 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SET/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/10/2005 | 100.00 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/10/2005 | 1300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP E DESENTUP PARAIBANA LT | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS LOCACAO DE10 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DACOLETA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/10/2005 | 263.00 | 00006052794461 | JOSE JOAO VASCONCELOS JUNIOR | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/10/2005 | 52.63 | 00003378611456 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/10/2005 | 2800.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES FILHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE02 CHAFARIZ CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/10/2005 | 227.00 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/10/2005 | 2335.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA VIVA SÇO MIGUEL | MANUTEN€ÇO DAS PRA€AS E LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/10/2005 | 150.00 | 00038035170449 | JOSE DE LIMA BISPO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/10/2005 | 208.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS CONSERTO DE RODAS E BORROCHARIA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/10/2005 | 2522.45 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCOA DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/10/2005 | 2522.45 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/10/2005 | 3055.10 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/10/2005 | 87.55 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/10/2005 | 220.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/10/2005 | 220.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/10/2005 | 220.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/10/2005 | 220.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/10/2005 | 300.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/10/2005 | 220.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS COM AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/10/2005 | 220.00 | 00006442517438 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/10/2005 | 252.63 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/10/2005 | 252.63 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUX DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/10/2005 | 350.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/10/2005 | 300.00 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/10/2005 | 220.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES NUNES VIEGAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/10/2005 | 220.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/10/2005 | 300.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/10/2005 | 300.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/10/2005 | 220.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/10/2005 | 450.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/10/2005 | 220.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/10/2005 | 220.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/10/2005 | 220.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONBF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/10/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/10/2005 | 220.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/10/2005 | 220.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/10/2005 | 300.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/10/2005 | 300.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/10/2005 | 300.00 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/10/2005 | 252.63 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/10/2005 | 350.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/10/2005 | 220.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/10/2005 | 220.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA, SEC DE INFRA-ESTRUTUR A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/10/2005 | 300.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFL. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/10/2005 | 220.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/10/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/10/2005 | 300.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/10/2005 | 450.00 | 00004517035450 | HORACIO MARINHO DE PONTES | VLR EMPEHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/10/2005 | 220.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/10/2005 | 600.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE ELEBORACAO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/10/2005 | 100.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERT DEPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 BLUSAS, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/10/2005 | 419.30 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/10/2005 | 89.10 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/10/2005 | 168.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/10/2005 | 105.00 | 00004138917470 | EDJANE ANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/10/2005 | 43.00 | 00000000000000 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/10/2005 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO USO TELEFONIA FIXA NO MES SET/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/10/2005 | 85.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIO DA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/10/2005 | 55.00 | 05609776000127 | FOX PRINT DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 6615, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/10/2005 | 53.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/10/2005 | 476.30 | 07206551000155 | MUNDO DOCE DE BALAS LTDA -ME- | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/10/2005 | 600.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO MES DE SET/05, CONF.AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/10/2005 | 950.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE COSTURA E IMPRESSAO DE BOLSAS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024571 | 01/10/2005 | 187.70 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024589 | 01/10/2005 | 266.90 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CNF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/10/2005 | 240.00 | 03602934000272 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A62 INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORUZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024708 | 01/10/2005 | 289.55 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024716 | 01/10/2005 | 2664.35 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/10/2005 | 632.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEVEDO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/10/2005 | 632.00 | 00009800658874 | ANDREA CAMARA CARRER | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/10/2005 | 632.00 | 00026709738841 | LILIAN SANTOS GALVAO | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPERSAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/10/2005 | 314.00 | 03602934000272 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A80 INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORUZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/10/2005 | 560.00 | 03464555000182 | GARFOSS RESTAURANTE | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/10/2005 | 479.50 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/10/2005 | 1075.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/10/2005 | 1230.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/10/2005 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DACASA LOCALIZADA A RUA RUBENS LINS S/N DESTINADA A CASA DE APOIO, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/10/2005 | 3000.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/10/2005 | 1010.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS REF TRANSPORTE PESSOAL DO TIME FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/10/2005 | 1750.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO, S/N PARA IMPLANTACAO DOS SERVICOS PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/10/2005 | 495.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/10/2005 | 169.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACO RELATIVO AO MES DE SET/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/10/2005 | 210.52 | 00003862804445 | JOAO HENRIQUE FARIAS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/10/2005 | 4400.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/10/2005 | 36.05 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/10/2005 | 366.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO E MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0025607 | 01/10/2005 | 1749.05 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/10/2005 | 292.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/10/2005 | 70.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTEIRAS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/10/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/10/2005 | 252.63 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/10/2005 | 220.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/10/2005 | 252.63 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/10/2005 | 220.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/10/2005 | 252.63 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/10/2005 | 300.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/10/2005 | 220.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/10/2005 | 180.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIACONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/10/2005 | 240.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/10/2005 | 220.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/10/2005 | 180.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/10/2005 | 85.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTAODS NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/10/2005 | 220.00 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/10/2005 | 300.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/10/2005 | 85.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIANA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/10/2005 | 220.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF.AUTORUZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/10/2005 | 220.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Difusão Cultural | PROG. DE ESTIMULO AO RESG DOS ASPEC. SàCIO-CULTURAIS DO MUN. | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/10/2005 | 100.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/10/2005 | 210.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/10/2005 | 233.65 | 00091664691472 | JAIR DA SILVA FREIRE | VLR EMPENHADOP/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/10/2005 | 53.00 | 00011111111111 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/10/2005 | 700.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A EVENTO NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/10/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS REF PUBLICACOES NO JORNAL TRIBUNA DO VALE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/10/2005 | 322.00 | 03910480000116 | OP MOTO COM PECAS E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AVEICULO DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/10/2005 | 284.68 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A4.592 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO CONBIL DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/10/2005 | 531.28 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MOD 1645, NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/10/2005 | 50.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/10/2005 | 906.50 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMEN- TO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/10/2005 | 277.50 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA | Vlr empenhado p/pagamento despesas aquisicao de 50 bilhetes de passagens Sao Miguel Taipu a Joao Pessoa, ida e volta conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/10/2005 | 583.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A FGTS PERIODO 10/1997 CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/10/2005 | 625.70 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/10/2005 | 384.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/10/2005 | 1634.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | VLR EMPENHADO /COBERTURA DESPESAS SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/10/2005 | 250.00 | 00001072204827 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO N. 101, DESTINADA A IMPLANTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/10/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MOD 1645, NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/10/2005 | 521.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA MUNICIPAL CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/10/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REF. AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/10/2005 | 900.00 | 00033069590497 | ENOQUE BELMIRO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA DA COLHETA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/10/2005 | 340.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE INFORMATICA (LOCACAO DE SOFTWARE), CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/10/2005 | 2000.00 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE S A ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00013712322453 | NIUTILDES VIEIRA FILHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS REF IMPLANTACAO DO FLUXO DE ROTINA CONTABIL DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/10/2005 | 85.36 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUT/05 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/10/2005 | 332.22 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MOD 1645, COPIAS EXEDENTE 5.537 CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0025585 | 01/10/2005 | 382.85 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/10/2005 | 1844.68 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR ESTIMADO REFERERTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADOS NAS TRASNFERENCIAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO EDSON DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PPA DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/10/2005 | 586.01 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR ESTIMADO REFERERTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADOS NAS TRASNFERENCIAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/10/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMA-TER, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/10/2005 | 1230.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/10/2005 | 136.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTONADOS A MANUTENCAO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/10/2005 | 22.50 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTONADOS A MANUTENCAO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/10/2005 | 380.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADP P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/11/2005 | 20.00 | 03549407000160 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO PARTE ELETRICA DO TRATOR DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/11/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO DA CASA CEDIDA A EMATER, CONF. CONVENIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/11/2005 | 1755.00 | 02124653000108 | ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TUBOS E LUVAS DEST. A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA N 079519970021300-0 DA 2VARA DO TRABALHO EM FAVOR DE JOAO XAVIER DOS SANTOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/11/2005 | 700.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00042501776453 | JOAO EDSON FARIAS QUEIROZ FILHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PPA 2006/2009 E REFORMULACAO DA LDO 2006, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00073822728420 | WALBER LEONARDO BATISTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0026654 | 01/11/2005 | 257.40 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/11/2005 | 151.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/11/2005 | 1217.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/11/2005 | 205.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PESSOAS ATENDIDAS PELA CASA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/11/2005 | 237.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO PESSOAL ATENDIDOS PELA CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/11/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/11/2005 | 346.75 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE INFORMATICA (LOCACAO DE SOFTWARE), CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/11/2005 | 433.45 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/11/2005 | 582.96 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A FGTS PERIODO 12/1997 CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/11/2005 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS LOCACAO DEUM VEICULO DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/11/2005 | 6.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TA-RIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/11/2005 | 731.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE UM VEICULO GOL, DESTINADO A SERVICOS NA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/11/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MOD 1645, EM USO NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/11/2005 | 840.00 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA N 079519970021300-0 DA 2VARA DO TRABALHO EM FAVOR DE JOAO XAVIER DOS SANTOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027961 | 01/11/2005 | 123.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027995 | 01/11/2005 | 159.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/11/2005 | 50.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ARECOLHIMENTO CODIGO 3703 PERIODO OUT/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028177 | 01/11/2005 | 111.15 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA MUNICIPAL E SECRETARIAS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/11/2005 | 2892.45 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR ESTIMADO REFERERTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADOS NAS TRASNFERENCIAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/11/2005 | 1129.16 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR ESTIMADO REFERERTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADOS NAS TRASNFERENCIAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/11/2005 | 766.22 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MOD 1645, EM USO NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/11/2005 | 546.80 | 04103870000147 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/11/2005 | 636.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS CONF COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/11/2005 | 951.11 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO MATERIAL DE ESCRITORIO CONF AUTORIZAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/11/2005 | 84.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/11/2005 | 85.00 | 00007514250441 | DAMIAO DIAS CORDEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/11/2005 | 85.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIO DA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/11/2005 | 33.00 | 00000000000000 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/11/2005 | 6400.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS, COMERCIO E REP LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE 304 EXEMPLARES DE LIVROS, DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/11/2005 | 2335.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAIS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/11/2005 | 315.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/11/2005 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS ALUGUEL DACASA DESTINADA A SEC DE EDUCACAO, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/11/2005 | 250.00 | 00001072204827 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AALUGUEL DA CASA DESTINADA A IMPLANTACAO DE SERVICOS PUBLICOS, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO S/N, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/11/2005 | 1750.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/11/2005 | 359.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACO RELATIVO AO MES DE OUT/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/11/2005 | 3000.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/11/2005 | 536.60 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0026948 | 01/11/2005 | 2728.85 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/11/2005 | 1191.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/11/2005 | 85.00 | 00070924562404 | JOSE AURELIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/11/2005 | 685.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AS VIAGENS REALIZADA COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/11/2005 | 316.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/11/2005 | 605.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/11/2005 | 446.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/11/2005 | 909.04 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/11/2005 | 100.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM ART ESPORTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AESCOLA DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/11/2005 | 85.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTAODS NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/11/2005 | 85.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIANA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/11/2005 | 220.00 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/11/2005 | 252.63 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/11/2005 | 220.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/11/2005 | 240.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/11/2005 | 180.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/11/2005 | 65.00 | 02272629000116 | VASCONCELOS & ANDRADE LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE TINTA LATEX DESTINADA A MANUTENCOA DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/11/2005 | 92.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDATICO E UTENSILIOS DEST. A MANUTENCAO E UTILIZACAO NAS ESCOLAS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/11/2005 | 220.00 | 00007720554400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/11/2005 | 300.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/11/2005 | 220.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF.AUTORUZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/11/2005 | 220.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/11/2005 | 220.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES NUNES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VLE EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/11/2005 | 220.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/11/2005 | 220.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/11/2005 | 252.63 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/11/2005 | 180.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIACONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/11/2005 | 220.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027979 | 01/11/2005 | 153.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027987 | 01/11/2005 | 3294.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/11/2005 | 1191.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/11/2005 | 1191.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/11/2005 | 1070.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS REF TRANSPORTE PESSOAL DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/11/2005 | 785.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AS VIAGENS REALIZADA COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/11/2005 | 785.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAL DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/11/2005 | 1191.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/11/2005 | 1191.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/11/2005 | 477.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/11/2005 | 263.20 | 00042215056487 | MANOEL ANULINO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTRORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028207 | 01/11/2005 | 271.70 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/11/2005 | 6000.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/11/2005 | 730.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS CORDEIRO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTO DE MES NOV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/11/2005 | 452.74 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASALARIO FAMILIA MES NOV/05 CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/11/2005 | 1283.97 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE PÇO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/11/2005 | 161.00 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/11/2005 | 158.00 | 00000000000000 | IVANISE MARIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/11/2005 | 451.50 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/11/2005 | 200.00 | 00003156917435 | JOSE BATISTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENCAO EM PROPRIOS DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/11/2005 | 639.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECREATARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/11/2005 | 263.20 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | vlr empenhado p/cobertura despesas relativo aos servicos prestados nesta secreataria conf.autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/11/2005 | 220.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/11/2005 | 252.63 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/11/2005 | 220.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS COM AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/11/2005 | 350.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/11/2005 | 220.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/11/2005 | 300.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/11/2005 | 220.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/11/2005 | 220.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/11/2005 | 220.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/11/2005 | 220.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/11/2005 | 252.63 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/11/2005 | 350.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFL. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/11/2005 | 220.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/11/2005 | 220.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/11/2005 | 252.63 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUX DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/11/2005 | 220.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/11/2005 | 252.63 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/11/2005 | 220.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/11/2005 | 220.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONBF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/11/2005 | 252.63 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/11/2005 | 220.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA, SEC DE INFRA-ESTRUTUR A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/11/2005 | 220.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/11/2005 | 213.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/11/2005 | 2347.80 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCOA E CONSERVACAO DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIOCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/11/2005 | 652.40 | 68704923000168 | BSE S/A - CLARO | vlr empenhado p/cobertura despesas relativo atelefonia movel celular no mes de out/05, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/11/2005 | 648.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA PARA A SENHORA PREFEI TA COM DESTINO A CIDADE BRASILIA, PARA TRATARASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/11/2005 | 39.82 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES, A SERVIDORES A SERVI€OS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/11/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO NO JRONAL TRIBUNA DO VALE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/11/2005 | 129.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | DANIEL ALVES DE FUGUEIREDO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO CANDIDO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELAtivo AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/11/2005 | 210.51 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/11/2005 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MES DE OUT/05. CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/11/2005 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MES OUT/05. CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/11/2005 | 119.50 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/11/2005 | 245.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/11/2005 | 40.00 | 00020778309487 | MIGUEL CASSIMIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/11/2005 | 304.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/11/2005 | 1625.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO REF. PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027189 | 01/11/2005 | 192.50 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/11/2005 | 70.00 | 00003508534448 | SELMA DA SILVA FELIX | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/11/2005 | 210.53 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/11/2005 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NESTA SECREtaria conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/11/2005 | 210.53 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI CONF. AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/11/2005 | 210.53 | 00006909332407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/11/2005 | 252.63 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | vlr empenhado p/cobertura despesas relativo aos servicos prestados como auxiliar de servicos nesta secretaria conf. autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/11/2005 | 210.53 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/11/2005 | 318.10 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A VIAGENS C/PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/11/2005 | 60.00 | 00005713443485 | JANINY KARLLA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/11/2005 | 60.00 | 00007278368464 | MARIA ROSIMERY DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/11/2005 | 60.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVOA AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028053 | 01/11/2005 | 149.30 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREHCE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/11/2005 | 575.00 | 00023655879415 | MARIA JOSE DE MIRANDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO COM AGENTES JOVEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/11/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROG AGENTE JOVEM, NO MES NOV/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/11/2005 | 180.00 | 00001964698480 | JOANA CANDIDO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/11/2005 | 5350.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA - PETI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL (PETI) CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/11/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA - PETI | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL (PETI) CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/11/2005 | 158.00 | 00000000000000 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/11/2005 | 10000.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/11/2005 | 714.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA SECRETARIA REF AO MES DE OUT/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEDO VEICULO PLACA MNS-7594 DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/11/2005 | 785.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURTA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECREATARIACONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/11/2005 | 159.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/11/2005 | 381.20 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/11/2005 | 665.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PSF III, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/11/2005 | 1191.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/11/2005 | 300.00 | 00001179816480 | JOSIANE VIEGAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/11/2005 | 3195.51 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0027944 | 01/11/2005 | 1101.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0027952 | 01/11/2005 | 927.30 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/11/2005 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VLR EMPENHOA P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/11/2005 | 6441.50 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/11/2005 | 3114.70 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTO MES DE NOV/05, CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/11/2005 | 570.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIB DE VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, KIT DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MNF-2226, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/11/2005 | 44.16 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/11/2005 | 89.94 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESOESAS COM SALARIO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/12/2005 | 421.05 | 00003862804445 | JOAO HENRIQUE FARIAS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/12/2005 | 631.57 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF III, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/12/2005 | 583.45 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BOLETINS AMBULATORIAL DO PABA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/12/2005 | 194.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO Pµ/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/12/2005 | 31.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONSERVACAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/12/2005 | 272.76 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/12/2005 | 17.70 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/12/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ACONTRIBUICAO DO CONASEMS C9ONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/12/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ACONTRIBUICAO DO CONASEMS C9ONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/12/2005 | 80.00 | 40983173000191 | JOAO BATISTA DA SILVA MOTORES - ME | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/12/2005 | 315.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTODESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/12/2005 | 1700.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DEDO VEICULO PLACA MNS-7594 DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/12/2005 | 250.00 | 00001072204827 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA LOCADA P/POSTO PSF II CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/12/2005 | 1160.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/12/2005 | 225.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/12/2005 | 579.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE UM REF. ELECTROL RE 80, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/12/2005 | 1920.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/12/2005 | 1031.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNO 2393, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/12/2005 | 180.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURTA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECREATARIACONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/12/2005 | 1460.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNO 2393, DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/12/2005 | 80.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/12/2005 | 319.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/12/2005 | 63.15 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | AQUISI€ÇO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/12/2005 | 763.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO MASTER E 02 BICICLETAS DESTINADAS A USO NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/12/2005 | 11500.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029904 | 01/12/2005 | 624.46 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0029912 | 01/12/2005 | 101.52 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029921 | 01/12/2005 | 1357.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/12/2005 | 892.90 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/12/2005 | 45.78 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/12/2005 | 450.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/12/2005 | 450.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/12/2005 | 450.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/12/2005 | 450.00 | 00001179816480 | JOSIANE VIEGAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/12/2005 | 450.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/12/2005 | 330.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/12/2005 | 30.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2005 | 290.00 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/12/2005 | 698.33 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/12/2005 | 44293.33 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTO MES DE DEZ/05, CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/12/2005 | 256.25 | 99999999999999 | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESOESAS COM SALARIO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/12/2005 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DESTRIBUICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DA SEC. DE SAUDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0031232 | 01/12/2005 | 1155.68 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/12/2005 | 600.00 | 00002283116406 | KEILA DA SILVA FRAGOSO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/12/2005 | 73.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CORTE DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DANIEL ALVES DE FUGUEIREDO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/12/2005 | 105.27 | 00005491748420 | DENIS AGUIAR DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF;AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/12/2005 | 575.00 | 00023655879415 | MARIA JOSE DE MIRANDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO COM AGENTES JOVEM CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/12/2005 | 336.84 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/12/2005 | 262.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - ME | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/12/2005 | 613.47 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/12/2005 | 120.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/12/2005 | 60.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/12/2005 | 260.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/12/2005 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROG AGENTE JOVEM, NO MES DEZ/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/12/2005 | 73.90 | 07052029000166 | ELENICE DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE PAO 50GR, DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/12/2005 | 168.60 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, NESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/12/2005 | 448.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/12/2005 | 2378.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/12/2005 | 900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/12/2005 | 45.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VLR EMPENHADO P/COBERTURTA DESPESAS RELATIUVOA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTECONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/12/2005 | 100.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/12/2005 | 100.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/12/2005 | 100.00 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028819 | 01/12/2005 | 626.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIOCONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/12/2005 | 100.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/12/2005 | 34.00 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO PROPRIOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/12/2005 | 105.26 | 00002267024489 | MARIA JOSE MARTINS ARAUJO OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E CUSTURA NA ZONA RURAL CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/12/2005 | 100.00 | 00005602380450 | JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/12/2005 | 19.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/12/2005 | 50.00 | 00005773142465 | MARCOS ANTONIO CARDOSO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/12/2005 | 140.00 | 00004627877455 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/12/2005 | 168.42 | 00005216424423 | REJANE ANDRE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA ZONA RURAL CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/12/2005 | 81.00 | 00011111111111 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 16/12, PARA PARTICIPAR CURSO DE QUALIFICA€ÇO TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0029190 | 01/12/2005 | 3937.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/12/2005 | 134.90 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AFONRECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/12/2005 | 134.00 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/12/2005 | 1266.60 | 24195992000118 | CEZARINA MARIA TAVARES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/12/2005 | 60.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVOA AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/12/2005 | 60.00 | 00007278368464 | MARIA ROSEMERY DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/12/2005 | 60.00 | 00005713443485 | JANINY KARLLA GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/12/2005 | 549.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AFONRECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/12/2005 | 110.52 | 00001972110462 | JOAO DE LIMA NETO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/12/2005 | 1600.00 | 01350456000225 | GERLANDE DE PONTES PAIVA - ME | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/12/2005 | 33.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/12/2005 | 2142.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/12/2005 | 434.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/12/2005 | 305.20 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS ACASA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/12/2005 | 312.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDE CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DESEN. SOLCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CASSIANO ARAUJO QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/12/2005 | 105.26 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/12/2005 | 105.26 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/12/2005 | 105.26 | 00001191906485 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/12/2005 | 105.26 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/12/2005 | 105.26 | 00001334356440 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI CONF. AUROTIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/12/2005 | 105.26 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF AUTORIZACOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/12/2005 | 105.26 | 00006909332407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/12/2005 | 70.00 | 00003508534448 | SELMA DA SILVA FELIX | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/12/2005 | 60.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | WELLYSON AMORIM DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/12/2005 | 292.80 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DE 50GRS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/12/2005 | 100.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/12/2005 | 450.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/12/2005 | 100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/12/2005 | 247.36 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/12/2005 | 600.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CRIANCA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/12/2005 | 40.22 | 00003507109450 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/12/2005 | 307.40 | 00002090522445 | GISELIA GOMES DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/12/2005 | 2103.40 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/12/2005 | 25.00 | 00007266020433 | SEVERINA SANTINO HONORATO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONF AUTORIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/12/2005 | 803.23 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/12/2005 | 62.45 | 04622961000199 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | Vlr empenhado p/pagamento despesas fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/12/2005 | 162.00 | 00011111111111 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO UMA DIARIA P/COBERTURA DESPESAS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 15/12, PARA PARTICIPAR CURSO DE QUALIFICA€ÇO TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 01/12/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/12/2005 | 200.00 | 00006991683418 | EDJANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF AUTORIZACOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/12/2005 | 200.00 | 00007389826444 | GEANE ANDRE DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/12/2005 | 209.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO SERVICOS PRESTADOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | ATEN€ÇO AS CRIAN€AS EM SIT. DE RISCO P ERRAD. DO TRAB. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/12/2005 | 5005.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/12/2005 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DO VEICULO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/12/2005 | 668.49 | 68704923000168 | BSE S/A - CLARO | vlr empenhado p/cobertura despesas relativo atelefonia movel celular no mes de NOV/05, conf autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/12/2005 | 35.75 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES, A SERVIDORES A SERVI€OS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/12/2005 | 243.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA PARA A SENHORA PREFEI TA COM DESTINO A CIDADE J.PESSOA, PARA TRATARASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/12/2005 | 1500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DO VEICULO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/12/2005 | 45.87 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE REFEI€åES, A SERVIDORES A SERVI€OS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/12/2005 | 300.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS CONSERTO DE RODAS E BORROCHARIA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/12/2005 | 231.60 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/12/2005 | 1835.10 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/12/2005 | 100.05 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/12/2005 | 52.63 | 00003378611456 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO AOS TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003156917435 | JOSE BATISTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENCAO EM PROPRIOS DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/12/2005 | 1958.70 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA CONSERTOS DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/12/2005 | 105.26 | 00000000000000 | DANIEL ALVES DE FUGUEIREDO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. UTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/12/2005 | 75.78 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT- UNO KLS 0539 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/12/2005 | 3110.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA -ME- | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ENTULHOS, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/12/2005 | 159.90 | 00000000000000 | INST NAC DE METROLOGIA NORM QUAL INDL | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAFERICAO DA BALANCA DO MATADOURO MUNICIPAL, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/12/2005 | 416.67 | 00087259958472 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS DE SOLDA EM PORTAOES E GRADES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/12/2005 | 430.00 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/12/2005 | 330.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/12/2005 | 450.00 | 00007460642410 | SEVERINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/12/2005 | 330.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/12/2005 | 525.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/12/2005 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/12/2005 | 450.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/12/2005 | 450.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/12/2005 | 330.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA, SEC DE INFRA-ESTRUTUR A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/12/2005 | 450.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/12/2005 | 330.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE AUXILIAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/12/2005 | 378.95 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/12/2005 | 378.95 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 01/12/2005 | 263.20 | 00055252958491 | PAULO LUIZ DA SILVA | vlr empenhado p/cobertura despesas relativo aos servicos prestados nesta secreataria conf.autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/12/2005 | 330.00 | 00003504922478 | JOSE ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/12/2005 | 330.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF SERVI€OS PRESTADOS COM AUX DE SERVI€OS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 01/12/2005 | 450.00 | 00002156207470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/12/2005 | 450.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/12/2005 | 378.95 | 00001102815438 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/12/2005 | 330.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/12/2005 | 450.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/12/2005 | 450.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 01/12/2005 | 330.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/12/2005 | 330.00 | 00003504923440 | JOSE ROBERTO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/12/2005 | 378.95 | 00003506403435 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/12/2005 | 330.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/12/2005 | 450.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/12/2005 | 330.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VLR EMPENHADO REFERENTE SERVI€OS DE LIMPESA PRESTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/12/2005 | 378.95 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AUX DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/12/2005 | 330.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/12/2005 | 330.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/12/2005 | 450.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFL. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/12/2005 | 330.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/12/2005 | 148.80 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS GERAIS NESTA SECRERARIA CONF. AUTORIZACAO 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/12/2005 | 105.28 | 00000000000000 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/12/2005 | 984.07 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/12/2005 | 600.00 | 00071427783420 | ROBSON XAVIER DA COSTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSRES DO EJA E PETI CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/12/2005 | 210.52 | 00000000000000 | ELIANE MARIA MONTEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/12/2005 | 437.30 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/12/2005 | 436.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/12/2005 | 328.75 | 07052029000166 | ELENICE DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS AQUISICAO DE PAO 50GRS, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/12/2005 | 424.23 | 41136540000184 | MARIA VANDERLEIA DA SILVA LIMA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS FORNECIMENTO DE PÇO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/12/2005 | 263.15 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028843 | 01/12/2005 | 23.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028851 | 01/12/2005 | 2688.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/12/2005 | 150.95 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO CONSERTO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/12/2005 | 160.30 | 09165069000140 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROPRIOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/12/2005 | 300.00 | 00033973830487 | MARIVETE SANTOS DA COSTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NESTE SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0029289 | 01/12/2005 | 3673.95 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0029297 | 01/12/2005 | 7100.75 | 24282451000208 | ALBERTO DA SILVA BENTO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/12/2005 | 1750.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/12/2005 | 710.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS REF TRANSPORTE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEIRO, S/N PARA IMPLANTACAO DOS SERVICOS PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/12/2005 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS LOCACAO DACASA LOCALIZADA A RUA RUBENS LINS S/N DESTINADA A CASA DE APOIO, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/12/2005 | 775.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AS VIAGENS REALIZADA COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/12/2005 | 230.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/12/2005 | 687.21 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO MATERIAL DE ESCRITORIO CONF AUTORIZAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/12/2005 | 1210.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE S.M.TAIPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/12/2005 | 1160.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00003502539430 | EDVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO MIGUEL A CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/12/2005 | 1920.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAIS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/12/2005 | 5760.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAIS CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/12/2005 | 427.76 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/12/2005 | 13.64 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS RELATIVO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/12/2005 | 4500.00 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/12/2005 | 721.50 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/12/2005 | 504.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/12/2005 | 665.00 | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCOA EM 03 MOTORES BOMBA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/12/2005 | 2550.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS C/AQUISICAO MATERIAL CAMISETAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/12/2005 | 330.00 | 00007720554400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/12/2005 | 330.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/12/2005 | 378.95 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/12/2005 | 330.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/12/2005 | 330.00 | 00004159803482 | MARIA DAS NEVES NUNES VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/12/2005 | 360.00 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/12/2005 | 450.00 | 00073824046415 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/12/2005 | 105.26 | 00007514250441 | DAMIAO DIAS CORDEIRO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/12/2005 | 85.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIANA ESCOLA MUNICIPIAL CIEM, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/12/2005 | 330.00 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/12/2005 | 330.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/12/2005 | 330.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF.AUTORUZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/12/2005 | 378.95 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGINIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/12/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 01/12/2005 | 378.95 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 01/12/2005 | 270.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NESTA SECRETARIACONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/12/2005 | 85.00 | 00004420978406 | ALEXANDRE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTAODS NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 01/12/2005 | 270.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE LIMPESA NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/12/2005 | 330.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 01/12/2005 | 450.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/12/2005 | 330.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0030775 | 01/12/2005 | 8830.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/12/2005 | 357.14 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/12/2005 | 51.57 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/12/2005 | 252.63 | 00003888354439 | KARLLA FERNANDA OLIVEIRA DA CUNHA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/12/2005 | 2136.80 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/12/2005 | 256.70 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AAQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DESTE SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/12/2005 | 850.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS CAMISAS DESTINADAS AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/12/2005 | 2103.40 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 01/12/2005 | 1114.76 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA MES DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DA SEC. | ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/12/2005 | 3605.84 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS CORDEIRO E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTO DE MES DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/12/2005 | 11008.83 | 99999999999999 | ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS VENCIMENTO MES DEZ/05, CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICA€ÇO DA EVASÇO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0031135 | 01/12/2005 | 2360.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SEC. EDUC. ESP. E TUR | MANUTEN€ÇODAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/12/2005 | 380.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VLR EMPENHADO P/COBERT. DESPESAS AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/12/2005 | 187446.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DRELATIVO COMPLEMENTO, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/12/2005 | 102266.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DRELATIVO COMPLEMENTO, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDU. CULT. ESP. E TUR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VAL. DE PROF E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - MAGISTER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 01/12/2005 | 85179.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VLR EMPENHADO P/COBERT CONTRIB. PARTE PATRON AL RELATIVO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00013712322453 | NIUTILDES VIEIRA FILHO | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS REF IMPLANTACAO DO FLUXO DE ROTINA CONTABIL DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE S A ARAUJO | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | VLR EMPENHADO /COBERTURA DESPESAS SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/12/2005 | 59.95 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOV/05 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/12/2005 | 200.00 | 00001185675434 | OSCAR JORGE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ADESPESAS COM PUBLICACAO NO JORNAL TRIBUNA DA PARAIBA, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/12/2005 | 15.12 | 02914690000110 | COPY LINE COM E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS RELATIVO ALOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MOD 1645, EM USO NESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/12/2005 | 225.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO OFICIO CAMARCA DE PILAR | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00073822728420 | WALBER LEONARDO BATISTA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTRE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/12/2005 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/12/2005 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028924 | 01/12/2005 | 161.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERT DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/12/2005 | 60.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS IRRF REFERENTE MES NOV/05, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/12/2005 | 7.70 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO ATARIFA POSTAIS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/12/2005 | 1522.70 | 04484428000108 | POSTO P. F. COMBUST. E LUBRIF. LTDA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS AESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/12/2005 | 278.68 | 00003506068466 | MARGARIDA DE ARAUJO MEIRELES | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/12/2005 | 714.28 | 00057632219404 | MARIA JOSE DA SILVA PESSOA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/12/2005 | 31.00 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | PREFEITURA M. DE SAO MIGUEL DE TAIPU | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AFORNECIMENTO DE REFEICOES CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/12/2005 | 31.00 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | VLR EMPENHADO /COBERTURA DESPESAS SERVICOS DEASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | VLR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESPESAS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/12/2005 | 6.70 | 34028316554273 | ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/12/2005 | 300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | VLR EM0PENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTO DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA N 079519970021300-0 DA 2VARA DO TRABALHO EM FAVOR DE JOAO XAVIER DOS SANTOS CONF. AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/12/2005 | 3033.08 | 00000000000000 | PASEP PARC. FPM, FEP, ICMS, ITR E CIDE | VALOR ESTIMADO REFERERTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADOS NAS TRASNFERENCIAS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/12/2005 | 16879.99 | 09095183000140 | SAELPA SA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | GESTÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/12/2005 | 21403.54 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO FPM | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/12/2005 | 2372.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADAS CONF COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM, PLAN. E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/12/2005 | 6342.50 | 99999999999999 | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS RELATIVOS AOS VENCIMEMNTOS MES DEZ805, CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/12/2005 | 200.00 | 00032354908415 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DA EMA-TER, CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/12/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS VENCIMENTOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DEZ/05, CONF FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERAC. E IMPLEMENTA€ÇO DA SECRETARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGR. E AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 01/12/2005 | 9.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/COBERTURA DESPESAS TARIFAS DEBITADA CONF AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024